进贤县民和镇人民政府2020年度部门决算公开说明
一、部门情况
（一）基本情况
1.镇政府各部门主要担负着贯彻政策、发展经济、维护稳定、保障民生等工作职责。财政所主要为乡镇财政收支提供管理服务农业税征收管理 预算内外资金管理专项资金的监督管理。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，为民和镇人民政府，与上年相比减少1个，原因为机构改革，镇财政所并入政府。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
民和镇政府共有公务员编制97人，实际人员75人，在岗人员75人，人员数较上年减少1人，为人员退休。事业人员编制85人，实际人员61人，在岗人员61人，与上年相比增加了16人，原因为机构改革，各站所并入政府。
（二）当年取得的主要事业成效。
民和镇党委和政府高度重视农村经济发展工作和农村文化建设，采取一系列政策措施，着力推进各项工作推进，取得了可喜的成绩。镇政府加大了对农村文化建设的投入力度，争取新农村建设项目与一事一议项目资金，并对各项项目的质量做好把关工作，切实改善了民和镇群众的生活环境，增强了广大群众的获得感、幸福感。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
结合我镇实际，2020年我镇财政收入与支出如下：
本年度部门收入总计6339.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入6156.35万元，政府性基金预算财政拨款182.92万元。可用财力为6339.27万元，具体投向拟为：一般公共服务支出1992.78万元；社会保障和就业支出307.53万元；卫生健康支出204万元；城乡社区支出1936.97万元；农林水支出1672.77万元；住房保障支出214.22万元；灾害防治及应急管理支出1万元；其他支出10万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1、一般预算支出对比分析
单位：万元
| 项目
|
2019年度
|
2020年度
|
差额
|
增长率（%）
|
| 一般公共服务
|
1671.70
|
1992.78
|
321.08
|
19.21
|
| 会保障和就业
|
1028.47
|
307.53
|
720.94
|
70.1
|
| 卫生健康
|
|
204
|
204
|
100
|
| 城乡社区
|
1248.41
|
1764.05
|
515.64
|
41.3
|
| 农林水
|
518.16
|
1672.77
|
857.61
|
105.21
|
| 住房保障
|
127.27
|
214.22
|
86.95
|
68.32
|
| 灾害防治及应急管理
|
4
|
1
|
-3
|
-75
|
| 其他
|
|
10
|
10
|
100
|
| 节能环保支出
|
342.3
|
|
-342.3
|
-100
|
| 合计
|
5237.32
|
6165.35
|
919.03
|
17.55
|
2、收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
一、收入预决算差异对比
二、支出预决算差异对比
3.收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重
本年收入总计6339.27万元；其中：财政拨款收入6339.27万元，占比100%。
本年支出总计6339.27万元；其中：基本支出3523.64万元，占比55.58%；项目支出2815.63万元，占比44.42%。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表，无下属单位不填）。
（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
| 指 标
|
本年度
|
上年度
|
比上年增减
|
增减％
|
原因
|
| 1.本年收入
|
6339.27
|
5332.32
|
1006.95
|
18.88%
|
项目来款增加
|
| 2.本年支出
|
6339.27
|
5332.32
|
1006.95
|
18.88%
|
项目来款增加
|
4.支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析：
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为81.1万元，决算数为5.08万元，完成预算的6.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数:0万元，决算数为0 万元，完成预算的0.52%。
（二）公务接待费年初预算数为63.1万元，决算数为0.33万元。
（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数18万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元;公务用车运行维护费年初预算数为18万元，决算数为4.75万元，完成预算的26.39%。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析：
本部门2020年度会议费年初预算数为5万元，决算数为3.58万元，完成预算的71.6%，决算数较上年增加25.1%。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析：
本部门2020年度培训费年初预算数为6万元，决算数为3.58万元4.2万元，完成预算的70%，决算数较上年减少3.45%。
（4）其他对部门影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
5.财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
本年财政拨款收入6339.27万元，比上年增加1006.95万元，增加18.88%；
本年财政拨款支出6339.27万元，比上年增加1006.95万元，增加18.88%；
本年财政拨款基本支出3523.64万元；项目支出2815.63万元。
（三）年末结转和结余情况。
1．分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质、单位分析，特别是项目经费结转和结余情况。
2．消化结转和结余的对策。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
我部门（单位）严格按相关财经法规，强化资金使用约束力,切实加强财务管理。认真开展财政资金绩效管理工作。按照县财政局的要求，及时组织单位财务人员参加县财政局组织的决算培训会议，并按部门决算编报要求，认真准确地编报本年度部门决算报表，对照上级审核要求严格审核，为来年的部门预算上报做好了准备。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。
我部门（单位）认真按照财政部门要求开展部门决算工作，部门决算报表上报县财政局，通过上级财政部门审核并审定后，编制本年度决算草案上交县财政局汇总，县财政局将汇总后县本级部门决算草案交县人大审议，县人大常委会召开常委会批复本年度财政决算后，县财政局批复本部门的本年度部门决算，并立即对下属单位批复部门决算，并在规定的时间内在进贤县政府网站上公开本部门的年度部门决算、三公经费决算和绩效信息情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：进贤县民和镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,156.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,992.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 182.92 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 307.53 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 204.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,936.97 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,672.77 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 214.22 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 6,339.27 | 本年支出合计 | 58 | 6,339.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 6,339.27 | 总计 | 62 | 6,339.27 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：进贤县民和镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,339.27 | 6,339.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,992.78 | 1,992.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,939.67 | 1,939.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,939.67 | 1,939.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.53 | 307.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.89 | 213.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.05 | 187.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,936.97 | 1,936.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 172.92 | 172.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 172.92 | 172.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,764.05 | 1,764.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,764.05 | 1,764.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,672.77 | 1,672.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 1,175.78 | 1,175.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 783.10 | 783.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130126 | 农村社会事业 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 360.68 | 360.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 40.81 | 40.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 40.81 | 40.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 456.18 | 456.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 391.18 | 391.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 214.22 | 214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 214.22 | 214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 214.22 | 214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：进贤县民和镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,339.27 | 3,523.64 | 2,815.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,992.78 | 1,992.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,939.67 | 1,939.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,939.67 | 1,939.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.53 | 307.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.89 | 213.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.05 | 187.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,936.97 | 0.00 | 1,936.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 172.92 | 0.00 | 172.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 172.92 | 0.00 | 172.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,764.05 | 0.00 | 1,764.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,764.05 | 0.00 | 1,764.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,672.77 | 804.11 | 868.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 1,175.78 | 783.10 | 392.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 783.10 | 783.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130126 | 农村社会事业 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 360.68 | 0.00 | 360.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 40.81 | 21.01 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 40.81 | 21.01 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 456.18 | 0.00 | 456.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 391.18 | 0.00 | 391.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 214.22 | 214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 214.22 | 214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 214.22 | 214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位：进贤县民和镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,156.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,992.78 | 1,992.78 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 182.92 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 307.53 | 307.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,936.97 | 1,764.05 | 172.92 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,672.77 | 1,672.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 214.22 | 214.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 6,339.27 | 本年支出合计 | 59 | 6,339.27 | 6,156.35 | 182.92 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 6,339.27 | 总计 | 64 | 6,339.27 | 6,156.35 | 182.92 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| — %d — | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：进贤县民和镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,156.35 | 3,523.64 | 2,632.71 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,992.78 | 1,992.78 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,939.67 | 1,939.67 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,939.67 | 1,939.67 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.53 | 307.53 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.89 | 213.89 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.05 | 187.05 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,764.05 | 0.00 | 1,764.05 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,764.05 | 0.00 | 1,764.05 | ||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,764.05 | 0.00 | 1,764.05 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,672.77 | 804.11 | 868.66 | ||
| 21301 | 农业农村 | 1,175.78 | 783.10 | 392.68 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 783.10 | 783.10 | 0.00 | ||
| 2130126 | 农村社会事业 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 360.68 | 0.00 | 360.68 | ||
| 21303 | 水利 | 40.81 | 21.01 | 19.80 | ||
| 2130314 | 防汛 | 40.81 | 21.01 | 19.80 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 456.18 | 0.00 | 456.18 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 391.18 | 0.00 | 391.18 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 214.22 | 214.22 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 214.22 | 214.22 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 214.22 | 214.22 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| — %d — | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：进贤县民和镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,386.33 | 302 | 商品和服务支出 | 891.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 485.14 | 30201 | 办公费 | 73.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 306.21 | 30202 | 印刷费 | 48.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 41.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 49.15 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.16 | 310 | 资本性支出 | 10.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.05 | 30206 | 电费 | 38.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.84 | 30207 | 邮电费 | 6.81 | 31002 | 办公设备购置 | 10.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8.89 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.42 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 214.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.80 | 30214 | 租赁费 | 1.08 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,234.52 | 30215 | 会议费 | 3.58 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.20 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 204.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 52.89 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 176.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 171.09 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.00 | 30227 | 委托业务费 | 201.47 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 47.31 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 980.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.75 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45.74 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,620.86 | 公用支出合计 | 902.78 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| — %d — | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
| 公开07表 | ||||
| 编制单位：进贤县民和镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
| 行次 | 1 | 2 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 81.10 | 5.08 | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 18.00 | 4.75 | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 18.00 | 4.75 | |
| 3.公务接待费 | 6 | 63.10 | 0.33 | |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 0.33 | |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 4 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 8 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 34 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
| — %d — | ||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||
| 编制单位：进贤县民和镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 182.92 | 182.92 | 0.00 | 182.92 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 172.92 | 172.92 | 0.00 | 172.92 | 0.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 172.92 | 172.92 | 0.00 | 172.92 | 0.00 | |||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 172.92 | 172.92 | 0.00 | 172.92 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | ||||||||||
| — %d — | ||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 编制单位：进贤县民和镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
| — %d — | ||||||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 单位：台、量、套 | ||
| 编制单位：进贤县民和镇人民政府 | 2020年度 | 公开10表 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 4 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 4 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
