进贤县人民政府
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    索引号: A22990--2023-0001 主题分类: 综合政务
    发布机构: 进贤县民和镇 生成日期: 2023-02-07
    名  称: 进贤县民和镇人民政府2023年部门预算
    文件编号: 有效性: 有效

    进贤县民和镇人民政府2023年部门预算

    进贤县民和镇人民政府2023年部门预算

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    收支预算总表
    填报单位:[911001]民和镇人民政府 单位:万元
          支出
    项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
    一、财政拨款收入 5,165.00 一般公共服务支出 18,085.12
        (一)一般公共预算收入 5,165.00 社会保障和就业支出 255.85
        (二)政府性基金预算收入 农林水支出 1,557.31
        (三)国有资本经营预算收入 住房保障支出 266.72
    二、教育收费资金收入
    三、事业收入
    四、事业单位经营收入
    五、附属单位上缴收入
    六、上级补助收入
    七、其他收入 15,000.00
    本年收入合计 20,165.00 本年支出合计 20,165.00
    八、使用非财政拨款结余 结转下年
    九、上年结转(结余)
    收入总计 20,165.00 支出总计 20,165.00
    部门收入总表
    [911001]民和镇人民政府 单位:万元
    功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 使用非财政拨款结余
    小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入
    ** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
    合计 20,165.00 5,165.00 5,165.00 15,000.00
    201 一般公共服务支出 18,085.12 3,085.12 3,085.12 15,000.00
     03  政府办公厅(室)及相关机构事务 18,085.12 3,085.12 3,085.12 15,000.00
      2010301   行政运行 18,085.12 3,085.12 3,085.12 15,000.00
    208 社会保障和就业支出 255.85 255.85 255.85
     05  行政事业单位养老支出 255.85 255.85 255.85
      2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 239.85 239.85 239.85
      2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 16.00 16.00 16.00
    213 农林水支出 1,557.31 1,557.31 1,557.31
     01  农业农村 1,097.31 1,097.31 1,097.31
      2130199   其他农业农村支出 1,097.31 1,097.31 1,097.31
     07  农村综合改革 460.00 460.00 460.00
      2130705   对村民委员会和村党支部的补助 460.00 460.00 460.00
    221 住房保障支出 266.72 266.72 266.72
     02  住房改革支出 266.72 266.72 266.72
      2210201   住房公积金 266.72 266.72 266.72
    部门支出总表
    填报单位[911001]民和镇人民政府 单位:万元
    支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
    科目编码 科目名称
    ** ** 1 2 3
    合计 20,165.00 18,607.69 1,557.31
    201 一般公共服务支出 18,085.12 18,085.12
     03  政府办公厅(室)及相关机构事务 18,085.12 18,085.12
      2010301   行政运行 18,085.12 18,085.12
    208 社会保障和就业支出 255.85 255.85
     05  行政事业单位养老支出 255.85 255.85
      2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 239.85 239.85
      2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 16.00 16.00
    213 农林水支出 1,557.31 1,557.31
     01  农业农村 1,097.31 1,097.31
      2130199   其他农业农村支出 1,097.31 1,097.31
     07  农村综合改革 460.00 460.00
      2130705   对村民委员会和村党支部的补助 460.00 460.00
    221 住房保障支出 266.72 266.72
     02  住房改革支出 266.72 266.72
      2210201   住房公积金 266.72 266.72
    财政拨款收支总表
    [911001]民和镇人民政府 单位:万元
          支出
    项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
    一、财政拨款收入 5,165.00 一、本年支出 5,165.00 5,165.00
    一般公共预算拨款收入 5,165.00 一般公共服务支出 3,085.12 3,085.12
    政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 255.85 255.85
    国有资本经营预算收入 农林水支出 1,557.31 1,557.31
    住房保障支出 266.72 266.72
    二、上年结转 二、结转下年
    一般公共预算拨款结转
    政府性基金预算拨款结转
    收入总计 5,165.00 支出总计 5,165.00 5,165.00
    一般公共预算支出表
    [911001]民和镇人民政府 单位:万元
    支出功能分类科目 2023年预算数
    科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    ** ** 1 2 3
    合计 5,165.00 3,607.69 1,557.31
    201 一般公共服务支出 3,085.12 3,085.12
     03  政府办公厅(室)及相关机构事务 3,085.12 3,085.12
      2010301   行政运行 3,085.12 3,085.12
    208 社会保障和就业支出 255.85 255.85
     05  行政事业单位养老支出 255.85 255.85
      2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 239.85 239.85
      2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 16.00 16.00
    213 农林水支出 1,557.31 1,557.31
     01  农业农村 1,097.31 1,097.31
      2130199   其他农业农村支出 1,097.31 1,097.31
     07  农村综合改革 460.00 460.00
      2130705   对村民委员会和村党支部的补助 460.00 460.00
    221 住房保障支出 266.72 266.72
     02  住房改革支出 266.72 266.72
      2210201   住房公积金 266.72 266.72
    一般公共预算基本支出表
    [911001]民和镇人民政府 单位:万元
    支出经济分类科目 2023年基本支出
    科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    ** ** 1 2 3
    合计 3,607.69 3,209.70 397.99
    301 工资福利支出 2,710.94 2,710.94
     30101  基本工资 589.95 589.95
     30102  津贴补贴 426.67 426.67
     30103  奖金 988.82 988.82
     30106  伙食补助费 36.00 36.00
     30108  机关事业单位基本养老保险缴费 239.85 239.85
     30109  职业年金缴费 16.00 16.00
     30110  职工基本医疗保险缴费 134.93 134.93
     30112  其他社会保障缴费 12.00 12.00
     30113  住房公积金 266.72 266.72
    302 商品和服务支出 363.99 363.99
     30201  办公费 60.00 60.00
     30202  印刷费 36.00 36.00
     30203  咨询费 10.00 10.00
     30205  水费 2.40 2.40
     30206  电费 30.00 30.00
     30207  邮电费 4.80 4.80
     30209  物业管理费 24.00 24.00
     30211  差旅费 12.00 12.00
     30215  会议费 10.00 10.00
     30216  培训费 7.00 7.00
     30217  公务接待费 18.00 18.00
     30228  工会经费 48.00 48.00
     30231  公务用车运行维护费 16.00 16.00
     30239  其他交通费用 49.80 49.80
     30299  其他商品和服务支出 35.99 35.99
    303 对个人和家庭的补助 498.76 498.76
     30302  退休费 464.18 464.18
     30304  抚恤金 20.00 20.00
     30305  生活补助 11.58 11.58
     30399  其他对个人和家庭的补助 3.00 3.00
    310 资本性支出 34.00 34.00
     31002  办公设备购置 16.00 16.00
     31013  公务用车购置 18.00 18.00
    注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出
    财政拨款“三公”经费支出表
    填报单位[911001]民和镇人民政府 单位:万元
    部门编码 部门名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
    ** ** 1 2 3 4 5
    911 民和镇 52.00 18.00 16.00 18.00
    部门整体支出绩效目标表
    ( 2023 年度)
    部门名称 民和镇
    当年预算情况(万元)
    收入预算合计 20,165
    其中:财政拨款 5,165 其他经费 15,000
    支出预算合计 20,165
    其中:基本支出 18,607.69 项目支出 1,557.31
    年度总体目标 促进乡镇经济发展;推进农村基础设施建设;保障村(社区)基本运转;积极改善民生、开展惠农减负;推动社会管理;提升生态环境;加大农村环境整治;强化基层组织建设;做好征地拆迁工作。
    年度绩效指标
    一级指标 二级指标 三级指标 目标值
    产出指标 产出指标 保障村(社区)基本运转 完善村社区党建、两委基础建设
    乡镇经济发展 促进经济 增长,搞好产业发展,促进乡村旅游
    做好征地拆迁工作 根据上级要求,按时按质完成征地拆迁工作,处理好后续房屋分配工作
    推进农村基础设施建设 进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施建设,道路扩建与硬化、水渠、机耕道的扩建与维护,亮化工程等全覆盖
    提升生态环境 落实林政管理,做到“零”森林火灾、“零”环境污染事件、“零”焚烧秸秆,确保“水更绿、山更青”
    推动社会管理 做好人大、政务公开、信访维稳、安全生产等工作
    强化基层组织建设 加强基层党组织建设,开展干部教育培训,积极发展党员,加强干部队伍建设,完善各项规章制度
    加大农村环境整治 两整治一提升覆盖率达95%以上,解决农村环境脏、乱、差问题,实现农村环境卫生管理常态化
    积极改善民生 惠农、民政、社保等各项惠农政策落实到位;加强村级财务管理,搞好互联网+监督工作;狠抓教育发展
    质量指标 资金使用合格率 100%
    各项工作考核合格率 100%
    项目验收合格率 ≥95%
    时效指标 各项工作完成及时率 100%
    截至2023年底,各项目标工作完成率 100%
    村级转移支付支出及时率 ≥95%
    工资支出发放及时率 ≥95%
    资金使用及时率 ≥95%
    成本指标 成本控制率 ≤0%
    效益指标 效益指标 改善全镇人民的生活质量 改善
    带动全镇经济发展 带动
    提高人均收入水平 提高
    社会效益指标 提升服务能力,维护社会稳定 提升
    保障基本民生,提升人均幸福感 提升
    修建城乡道路,提高交通便利 提高
    生态效益指标 推进镇村环境卫生整治 推进
    做好人居环境可持续发展 可持续
    满意度指标 满意度指标 干部职工及群众满意度 ≥98%

    进贤县民和镇人民政府2023年部门预算

    目录

    第一部分   部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

    第二部分   2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、重点项目绩效目标表

    第三部分   2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

    第四部分   名词解释

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    1.加强党的建设;2.促进经济发展;3.组织公共服务;4.实施综合管理;5.维护社会稳定;6.指导基层自治;7.监督专业管理;8.动员社会参与;9.实施乡村战略;10.做好国防教育和兵役等工作;11.完成县委、县政府交办的其他事项。

    二、机构设置及人员情况

    本部门共有预算单位  2  个,包括进贤县民和镇人民政府民和镇便民服务中心。编制人数    人,其中:行政编制人数86 人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数75  人,部分补助事业编制人数  0  ,自收自支事业编制人数  0  人。实有人数  284  人,其中:在职人数  142人;离休人员  0  人;退休人员  142  人。

    第二部分   2023年部门预算表

    (详见附表)

    第三部分  2023年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2023年本部门收入预算总额20165万元,较上年减少1423万元。其中:一般公共预算拨款收入5615万元,较上年预算安排增加1577万元;其他收入15000万元,较上年预算安排减少3000万元。

    (二)支出预算情况

    2023年本部门支出预算总额20165万元,较上年预算安排减少1423万元。

    支出项目类别划分:基本支出18607.69万元,较上年预算安排减少2254.31万元,其中:工资福利支出2710.94万元,商品和服务支出10363.99万元,对个人和家庭的补助5498.76万元,资本性支出34万元;项目支出1557.31万元,较上年预算安排增加831.31万元,其中:工资福利支出820  万元,商品和服务支出737.31万元,对个人和家庭的补助  0万元,资本性支出0万元

    支出功能科目划分:一般公共服务支出18085.12万元,较上年预算安排减少2233.85万元;社会保障和就业支出255.85万元,较上年预算安排减少84.75万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排减少  72.27  万元;住房保障支出266.72万元,较上年预算安排增加136.56  万元;农林水支出1557.31万元,较上年预算安排增加831.31万元。

    支出经济分类划分:工资福利支出3530.94万元,较上年预算安排增加877.94  万元;商品和服务支出11101.3万元,较上年预算安排减少2448.7万元;对个人和家庭的补助5498.76   万元,较上年预算安排增加  696.24  万元;资本性支出  34  万元,较上年预算安排增加  24  万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2023年财政拨款支出预算5165  万元,较上年预算安排增加  1577万元。

    支出功能科目划分::一般预算公共服务支出3085.12万元社会保障和就业支出255.85万元,住房保障支出266.72万元;农林水支出1557.31万元。

    支出项目类别划分:基本支出3607.69万元,较上年预算安排增加745.69万元,其中:工资福利支出2710.94万元,商品和服务支出363.99万元,对个人和家庭的补助498.76万元,资本性支出34万元;项目支出1557.31万元,较上年预算安排增加831.31万元,其中:工资福利支出820  万元商品和服务支出737.31万元, 对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出  0  万元

    (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)国有资本经营情况

    没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    (六)机关运行经费情况

    2023年机关运行经费预算10397.99万元,比上年减少2891.01万元。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (七)政府采购情况

    2023年部门所属各单位政府采购总额  34   万元,其中:政府采购货物预算   34  万元、政府采购工程预算  0   万元、政府采购服务预算  0   万元。

    (八)国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆  4   辆,其中:一般公务用车   2  辆,待处置用车2辆,执法执勤用车  0   辆。2023年部门预算安排购置车辆  1  辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    二、“三公”经费预算情况说明

    2023年本部门“三公”经费一般公共预算安排52  万元。其中:

    公务接待费  18  万元,比上年减少18万元。

    公务用车运行维护费16   万元,比上年减少  1  万元。

    公车用车购置费  18  万元,比上年增加18万元。

    第四部分名词解释

    1、基本支出:是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。

    2、项目支出:是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务事业发展目标所发生的支出

    3、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

    4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    6、上年结转和结余:指以前年度滚存结转结余资金。

    7、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    8、事业运行:反映事业单位的基本支出。

    9、行政单位医疗:反映行政单位(包括参公单位)的医疗保险缴费支出。

    10、事业单位医疗:反映事业单位的医疗保险缴费支出。

    11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    12、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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