进贤县张公镇人民政府
2022年部门预算
目 录
第一部分 张公镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分进贤县张公镇人民政府 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 张公镇人民政府概况
一、部门主要职责
张公镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导，主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。
（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济基础设施建设，营造发展环境。
（三）组织公共服务。建立和完善“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等相关领域相关政策法规。
（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。
（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管、构建公共安全防控体系。
（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。
（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署。提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐。
（十）做好国防教育和兵役等工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年张公镇人民政府共有预算单位3个，包括张公镇人民政府本级、张公镇便民服务中心和张公镇执法大队。
编制人数小计67人,其中：行政编制人数32人,全部补助事业编制人数 35人。实有人数小计38人,其中：在职人数小计 73人,行政在职人数 35 人,全部补助事业在职人数38人。退休人数小计30人,遗属人数2人。
第二部分 张公镇2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 张公镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年张公镇人民政府收入预算总额为12561.52万元,较上年预算安排增加7140.85万元;财政拨款收入8831.52万元，较上年增长1654.52万元，其他收入3730万元。
(二)支出预算情况
2022年支出预算总额为12561.52万元,较上年预算安排增加5384.52万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2758万元,其中：一般公共服务支出1700万元,社会和保障支出35万元,卫生和健康支出15万元,住房保障支57万元。项目支出7024.52万元，其他支出3730万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年支出预算总额为8831.52万元,较上年预算安排增加1654.52万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1700万元,社会和保障支出35万元,卫生和健康支出15万元,农林水支出951万元，住房保障支出48万元。项目支出6073.52万元。
按支出项目类别划分：基本支出2758万元,其中：工资福利支出526万元,商品和服务支出1179万元,对个人和家庭的补助26万元,资本性支出76万元。项目支出7024.52万元。
(四)政府性基金情况
2022年张公镇人民政府无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年张公人民政府无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算1179万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额76万元,其中: 政府采购货物预算76万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2022年部门预算购置车辆二辆，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年张公镇人民政府"三公"经费一般公共预算安排103万元，其中：
公务接待19万元,较上年减少，主要原因是：逐年递减。
公务用车购置36万元。公务用车运行费48万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
