前坊镇人民政府整体支出绩效自评报告（2021年度）

前坊镇人民政府整体支出绩效自评报告

（2021年度）

进贤县财政局：

我镇根据进财字【2022】21号进贤县财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知精神，结合本镇实际，就2021年度整体部门支出为我镇社会、民生、经济发展、生态环境、经济建设等各项领域发挥的效益和产生的效果做了综合自评，现将我单位自评情况报告如下：  

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门主要职责职能：

进贤县前坊镇人民政府为正科级行政单位,为财政全额拨款单位。经费主要来源为财政拨款。其主要职能为:

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2.部门组织架构：

进贤县前坊镇人民政府主要包括七个部分:1、党政办公室；2、公众服务办公室（便民服务中心）；3、经济发展办公室；4、行政执法办公室；5、社会治理办公室；6、党建办公室；7、农业农村办公室。

3.部门人员情况：

2021年单位基本信息表显示，进贤县前坊镇人民政府共有编制数61人，其中：行政编制28人，事业编制33人；2021 年末实有在职人员共59人，其中：公务员人员26人，事业人员33人，退休人员30人。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

1. 2021年度履职总体目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记视察吉林重要讲话和重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全面加强党的领导，坚持系统观念，统筹发展和安全。大力发展特色产业，依托茅岗矿泉水资源，引进瓶装矿泉水生产线；盘活利用闲置、低效存量建设用地，引进一批优质项目和龙头企业，打造乡村振兴产业兴旺示范园区。加快招引项目落地投产，推动中广核分散式风力发电、南昌市永峰科技有限公司投资的高低压电力设备和系统集成等电力产品生产项目等一批重点项目建设；改善生态环境，夯实美丽乡村基础。全力推进佐家寨现代休闲农业园二期扩建项目如期完工。将秀美乡村建设融入到乡村旅游中，按照“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”的理念，加强农村规划设计，高规格打造茅岗秀美乡村示范点，太平西湖李家乡村振兴试点村，太平樊家、太平李宗精品样板村和高兴胡家富裕文明村，为做强乡村旅游、建设美丽宜居乡村打好基础。

2. 2021年度重点工作任务：

2021年，进贤县前坊镇人民政府重点工作任务为:强化风险防范，筑牢安全防线。扎实开展安全生产检查工作，加强社会维稳风险防范，推进扫黑除恶专项斗争常态化，积极开展“国家安全月”等活动，持续抓实防汛抗旱各项工作，强化对建成水利工程的维护和管理，做好水毁修复工程，确保汛期溢洪道畅通、各项设施和工程处于良好运作状态；强化产业提升，助推乡村振兴。稳步推进重大重点项目，大力发展佐家寨、晨逸生态农业，西湖李家生态游、中广核风力发电等重大项目；强化人居环境整治，助力美丽乡村建设。积极推广生活垃圾“村收集、镇转运、县处理”模式，大力打造精品样板村和文明富裕村，落实“门前三包”责任制度，加大农民建房管控力度，不断健全长效监管机制；坚持生态保护，筑牢生态屏障。坚持生态立镇，深入落实农业产业结构调整、退耕还林、秸秆禁烧、水资源保护等工作，常态化开展河长制和林长制工作，定期组织各级林长开展巡林工作，农村人居环境持续改善，空气质量、水质量持续向好，生态环境进一步改善；推进民生保障，筑牢幸福基石。基础设施不断夯实，保障了群众行车出行安全、舒适、畅通，坚持育人为本，不断优化教育结构，致力改善办学条件，着力提升教育质量，社会保障不断提高，进一步完善对敏感词，请谨慎使用。的关爱措施，落实好优抚安置政策，维护退役军人合法权益。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

2021年度部门整体支出绩效目标为:1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基础经营管理全面实施政府各项决策部署，加强基础设施建设，优化发展环境,确保各项工资目标任务圆满完成；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、“三公”经费严格按照财政预算管理的规定实施；4、丰富文化生活，夯实村镇两级文明建设，做好维稳、服务工作；5、抓好乡镇经济发展，增加农民收入，提高群众生活幸福指数；6、保障干部职工工资福利待遇；7、保障政府工作正常运行。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

我镇根据进贤县财政局的要求和部署，成立了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以镇长为组长，常务副镇长为副组长，农业农村办公室、经济发展办公室等分管领导和成员为组员，做好预算绩效管理工作的组织建设。2021年前坊镇以上级资金、多项涉及民生的重点工程等项目及2021年部门预算和2021年部门决算作为预算绩效管理工作的开展方向，按照自评方案要求，对照各试试项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

1.部门预算收支情况。

2021年，进贤县前坊镇人民政府支出预算3910万元，其中:按功能分类划分:一般公共服务支出899万元；教育支出200万元；文化旅游教育与传媒支出150万元；社会保障和就业支出87万元；城乡社区支出660万元；农林水支出1547万元；住房保障支出75万元；灾害防治及应急管理支出232万元；其他支出60万元。

(2)按支出性质和经济分类划分:基本支出1518万元（其中：人员经费942万元，公用经费576万元）；项目支出2392万元。

2.部门决算收支情况。

2021年，进贤县前坊镇政府收入决算3910万元，其中:本年一般公共财政预算拨款收入3850万元，政府性基金预算财政拨款收入60万元。

2021年，进贤县前坊镇人民政府支出预算3910万元，其中:

按功能分类划分:一般公共服务支出899万元；教育支出200万元；文化旅游教育与传媒支出150万元；社会保障和就业支出87万元；城乡社区支出660万元；农林水支出1547万元；住房保障支出75万元；灾害防治及应急管理支出232万元；其他支出60万元。

按支出性质和经济分类划分:基本支出1518万元（其中：人员经费942万元，公用经费576万元）；项目支出2392万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

预算管理及执行情况分析

2021年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为 97分，部门整体支出绩效情况如下：

预算管理及执行情况分析

1、预算编审管理（6分）

①绩效目标管理性（2分）：我镇整体绩效目标根据“三定”方案确定的职责制定的中长期实施规划，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，根据评价标准该项得满分2分。

②预算编制完整性（2分）：我镇预算编制完整、齐全，用于反映和考核预算编制的完整性情况，预算收入编报数据无错误，根据评价标准该项得满分2分。

    ③预算编制准确性（2分）：我镇部门预算编列科目准确、无误，专项业务费细化和分类填报准确、无误，根据评价标准该项得满分2分。

2、预算执行管理情况（6分）

①预算完成率（2分）：我镇全年预算3910万元，年末预算完成数3910万元，我镇预算完成率=（预算完成数/预算数）X100%=100%,根据评价标准该项得满分2分。

②“三公经费”控制率（2分）：2021年度我镇一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额70万元，其中公务接待51万元，公车运行维护费19万元，实际已支出“三公经费”预算合计28.4万元（其中公务接待20.1万元，公车运行及维护8.3万元），我镇“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）X100%=41%＜100%，根据评价标准该项得满分2分。

③公用经费控制率（2分）：2021年度我镇公共经费预算安排735万元，实际支出公用经费576万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%=78%<100%,根据评价标准该项得2分。

3、部门结余结转管理（5分）

结转结余率（5分）：依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置该项指标，通过核查进贤县前坊镇人民政府2021年预算报表、决算报表获取的数据, 2021年，进贤县前坊镇人民政府结转结余金额0万元，结转结余率0%。依据评分标准，该项指标得5分。

4、预决算信息公开管理（6分）

预决算信息公开性和基础信息完善性(6分）：我镇2021年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息资料准确，2021年决算上级部门未通知发布，但是我镇并未按照上级要求节点进行公开，根据评分标准，该项指标得3分。

5、部门预算管理（6分）

①在职人员控制率（2分）：我镇2021年年末实际在职人员59人，编委核定的编制数61人，实际在职人数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数/编制数）X100%=96.72%%，我镇对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分2分。           

②管理制度健全性（2分）：我镇建立各项管理制度，有预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度、收支管理制度、采购管理制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评价标准该项得满分2分。

③支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等（2分）：我镇2021年部门预算管理及财务会计核算合法、合规，通过巡视、审计、财政监督局未发现问题，无财政重点评价项目。根据评分标准该项得2分。

6、资产管理（6分）

①资产管理安全性（3分）：我镇的资产保存完整、使用规范、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符，根据评价标准该项得满分3分。

②资产管理制度健全性（3分）：我镇为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成，根据评价标准该项得满分3分。

（二）、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

(1）职责履行情况

数量指标（22分）：

指标1:保障干部职工工资福利待遇。保障镇政府在职59人、退休30人的工资、津补贴及时足额发放到位；保障14个村（社区）干部、小组长工资和补贴及镇1个退休干部遗属补助及时足额发放到位。

    指标2：保障政府工作正常运行。保障政府公用经费、基层组织活动等基本经费及时足额支付，维护镇政府及村（社区）的正常运转。

指标3：经济实力提速增效。全年实现地区生产总值7.3亿元；完成财政收入0.46亿元，地方一般公共财政预算收入0.16亿元；固定资产投资完成3.1亿元；农村居民人均可支配收入达21000元。

指标4：基础设施全面提升。启动实施了桂花-西湖李家道路“白改黑”工程，完善了集镇主干道标线、机动车停车位标线、禁停黄网格线等交通标识，大力开展临水临崖路段安全整治，完成5公里道路安防设施建设

指标5：美丽乡镇全面实施。持续实施农村人居环境整治提升，深入开展城乡环境“百日攻坚”行动，全镇环卫一体化服务外包实现全覆盖，镇村环境面貌全新变化等

指标6：社会保障不断夯实。城乡各项社会保障政策全面落实，发放各类困难群众救助资金1150多万元。

指标7：社会治理显著增强。深入推进“八五”普法全面启动；深入开展反诈专项行动，常态化推进扫黑除恶专项斗争；加强信访、矛盾纠纷调解、安全生产整治等工作，促进全镇和谐稳定，连续三年获评全市信访工作“三无”乡镇。

指标12：作风建设更加优化。在统筹做好各项工作的同时,我们始终高度重视政府自身建设，持续巩固深化“五型”政府建设。坚持把政治建设摆在首位,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”；全面加强政府系统党风廉政建设，严格执行中央八项规定精神,认真落实政府过“紧日子”的各项要求，大力压减一般性支出。

质量指标（10分）：

指标1：按照国家财务法律、法规及党风廉政建设规定规范保障在职职工59人正常办公、生活秩序及退休30人活动经费；

指标2：按照国家财务法律、法规及党风廉政建设规定规范保障14个村（社区）基层组织活动和公共服务运行及工作经费；

指标3：按照国家财务法律、法规及党风廉政建设规定规范保障全镇农村低保、农村城镇五保、农村孤儿、优抚等人员基本支出；

指标4：2021年镇政府各部门、行政村正常高效履行各部门职能，合理合规使用部门日常运转经费，报销报账手续齐全；

指标5：高质量完成各项工作，进一步提升经济实力，改善全镇生产生活条件，维护镇街道、村村容卫生环境等；加强文化活动，丰富群众精神文化生活；排查安全隐患保障人民生命财产安全；化解矛盾纠纷，确保社会稳定发展。

时效指标（6分）：

指标1：2021年1月-12月，在镇政府的协调下，我镇保障了基本支出经费。

指标2：及时保质保量完成全年各项工作。

成本指标（2分）:

我镇2021年全年预算3910万元，全年决算数3910万元。

（2）履职效益

经济效益（5分）：基础设施建设稳步推进，能促进本镇经济发展，超额完成财税任务，根据评分标准该项得5分。

生态效益（5分）：镇区、村及社区垃圾处理整治逐步提高，农民生活环境明显改善，根据评分标准该项得5分。

社会效益（5分）：大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供优质公共服务，维护社会稳定，提升农民生产生活技能，方便人民群众生产生活，提高群众归属感，根据评分标准该项得5分。

（3）社会满意度及可持续性影响

本次绩效自评，根据对2021年前坊镇整体支出资料整理，采取询问的方式向社会群众、服务对象询问，从询问的过程了解，社会公众对前坊镇的现状满意度≥97%,依据评分标准，该项指标得10分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部门预算能力待加强

一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

二是业务知识、法律意识有待提高。

2.固定资产管理待加强

存在固定资产卡片与实际数量不符情况,部分购置时间比较长的电脑、空调等无实物资产，固定资产卡片未下账；未能按固定资产管理制度固定定期盘点，未能提供年末固定资产盘点表资料。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，需改进措施如下：

1、 进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超范围现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部 门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价整体结果概况

1、评价得分：

通过现场核查财务资料与数据，实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，根据《前坊镇部门整体绩效评价指标体系评分表》评分,自评小组对2021年度前坊镇整支出绩效评价进行自评，对乡镇进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用，综合评价得分97分。

2、评价主要结论

2021年前坊镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。抓重点、攻难点，较好地完成了各项工作任务，保持全镇经济社会各项事业稳定健康发展。在肯定成绩的同时，也存在一些问题：部门预算管理能力不够强、固定资产管理需完善、绩效管理水平待提升等问题，还需在今后的工作中切实加以改进。

（二）评价工作开展情况

评价组在前期研读项目资料等的基础上，完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，对进贤县前坊镇进行财务核查，一方面对资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金梳理汇总分类，掌握部门支出整体情况。

评价小组根据前期对2021年进贤县前坊镇的相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，评价根据绩效评价的原理和规则，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

（三）绩效评价结果应用及公开

本次评价结果，将呈送进贤县财政局进行复核,进贤县前坊镇人民政府应对报告中自查的相关问题，进行自查整改，并提交书面整改材料结果报财政部门。评价结果将作为下一年度预算编制的重要参考依据对社会公开并接受监督。

2021年度部门整体支出自评情况汇总表

注：此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写。