进贤县钟陵乡人民政府2022年部门预算目录

第一部分   部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分   2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分   2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分   名词解释
第一部分  部门概况
一、部门主要职责
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。
二、机构设置及人员情况
本部门共有预算单位  1  个，包括进贤县钟陵乡人民政府。编制人数  58  人，其中：行政编制人数  28  人，参照公务员管理的事业编制人数  0  人，全部补助事业编制人数  30  人，部分补助事业编制人数  0  人，自收自支事业编制人数  0  人。实有人数  58  人，其中：在职人数58    人；离休人员  0  人；退休人员  21  人。

第二部分   2022年部门预算表
（详见附表）

第三部分  2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年本部门收入预算总额  4453  万元，较上年减少  390  万元。其中： 一般公共预算拨款收入  4453  万元，较上年预算安排减少  390   万元。
（二）支出预算情况
2022年本部门支出预算总额  4453  万元，较上年预算安排减少  390  万元。
按支出项目类别划分：基本支出  1709  万元，较上年预算安排减少  704  万元，其中：工资福利支出  682  万元,商品和服务支出  1006  万元,对个人和家庭的补助  21  万元,资本性支出    0万元；项目支出  2744  万元，较上年预算安排增加  314  万元，其中：工资福利支出  0  万元,商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出  2744  万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出  1520  万元，较上年预算安排减少  695  万元；社会保障和就业支出  71  万元，较上年预算安排减少  41  万元；卫生健康支出  28  万元，较上年预算安排增加  28  万元；城乡社区支出2000万元，较上年预算安排增加200万元；农林水支出744万元，较上年预算安排减少126万元；住房保障支出  90  万元，较上年预算安排减少  70  万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出  682  万元，较上年预算安排减少  359  万元；商品和服务支出  1006  万元，较上年预算安排减少  126  万元；对个人和家庭的补助  21  万元，较上年预算安排减少  219  万元；资本性支出  2744  万元，较上年预算安排增加  314  万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算  4453  万元，较上年预算安排减少  390  万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出  1520  万元，社会保障和就业支出  71  万元，卫生健康支出  28  万元，城乡社区支出2000万元，农林水支出744万元，住房保障支出  90  万元。
按支出项目类别划分：基本支出  1709  万元，较上年预算安排减少  704  万元，其中：工资福利支出  682  万元，商品和服务支出  1006  万元，对个人和家庭的补助  21  万元，资本性支出  0  万元；项目支出  2744  万元，较上年预算安排增加  314  万元，其中： 工资福利支出  0  万元、商品和服务支出  0  万元， 对个人和家庭的补助  0  万元，资本性支出  2744  万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费情况
2022年机关运行经费预算  1006  万元，比上年增加  111  万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年本部门所属各单位政府采购总额   100  万元，其中：政府采购货物预算  20   万元、政府采购工程预算   0  万元、政府采购服务预算  80   万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆   2  辆，其中：一般公务用车  2   辆，执法执勤用车   0  辆。2022年部门预算安排购置车辆   0  辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）钟陵乡小城镇基础设施建设项目情况说明
   1）项目概述
   以完善区域各项基础设施建设，改善人居环境为重点，开展小城镇基础设施建设
2）立项依据
贯彻落实农村人居环境治理和开展“五清”行动的需要
3）实施主体
钟陵乡人民政府
4）实施方案
开展农村基础设施建设
5）实施周期
2022年1-12月
6）年度预算安排
2022年安排财政拨款2000万元
7）绩效目标和指标
数量指标：小城镇基础设施建设项目≧5个
质量指标：小城镇基础设施建设覆盖率≧80%
时效指标：小城镇基础设施建设时间=2022年
成本指标：小城镇基础设施建设项目资金<2000万元

二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费一般公共预算安排  38  万元。其中：
因公出国（境）费  0  万元，比上年增（减）  0  万元， 主要原因是无出国计划。
公务接待费  28  万元，比上年增（减）  0  万元， 主要原因是预计与上年支出持平。
公务用车运行维护费  10  万元，比上年增（减）  0  万元， 主要原因是预计与上年支出持平。
公务用车购置费  0  万元，比上年增（减）  0   万元， 主要原因是无购车计划。

第四部分  名词解释
1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。
7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
8、事业运行：反映事业单位的基本支出。
9、行政单位医疗：反映行政单位（包括参公单位）的医疗保险缴费支出。
10、事业单位医疗：反映事业单位的医疗保险缴费支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。