三阳集乡人民政府2022年部门预算

                                                      进贤县三阳集乡人民政府2022年部门预算

                                                                       目录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分   2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强乡级财政的监督和管理。

7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位  1  个,即进贤县三阳集乡人民政府本级。编制人数  57 人,其中:行政编制人数  22  人,全部补助事业编制人数  35  人。实有人数  98  人,其中:在职人数  57  人;退休人员  16  人。

第二部分   2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年本部门收入预算总额  10518.3  万元,较上年增加  6960.8  万元。其中: 一般公共预算拨款收入  3850.3  万元,较上年预算安排增加  292.8   万元;其他收入  6668  万元,较上年预算安排增加  6668  万元。

(二)支出预算情况

2022年本部门支出预算总额  10518.3  万元,较上年预算安排增加  6278  万元。

按支出项目类别划分:在职人员支出  1386.8  万元,较上年预算安排增加  463.8  万元;公用支出  7165.5  万元,较上年预算安排增加  6765  万元,其中:一般公共预算资金支出  497.5 万元,其他收入资金支出  6668  万元;特定目标类支出  1966 万元,较上年预算安排减少  94  万元,其中:其他农业农村支出  1966  万元。

按支出功能科目划分:行政单位医疗支出  35  万元,较上年预算安排增加  10.5  万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出  62万元,较上年预算安排增加  9.5  万元;行政运行支出  7658.3  万元,较上年预算安排增加  6818.3  万元;机关事业单位职业年金缴费支出  13  万元,较上年预算安排减少  13.3 万元;住房公积金支出  91  万元,较上年预算安排增加  23  万元;其他农业农村支出  1966  万元,较上年预算安排减少  94  万元;其他社会保障和就业支出  6 万元,较上年预算安排减少  0.2  万元;事业运行支出  687 万元,较上年预算安排增加 256.5   万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出  1333.4 万元,较上年预算安排增加  410.4  万元;商品和服务支出  481 万元,较上年预算安排增加  80.5  万元;对个人和家庭的补助支出  53.4  万元,较上年预算安排减少 120.6  万元;资本性支出  1966 万元,较上年预算安排减少  94  万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算 3850.3  万元,较上年预算安排增加  292.8   万元。

按支出功能科目划分:行政运行支出  990.3 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 62  万元,机关事业单位职业年金缴费支出 13  万元,其他社会保障和就业支出 6 万元,行政单位医疗支出  35  万元,事业运行  687  万元,其他农业农村支出  1966  万元,住房公积金支出  91 万元。

按支出项目类别划分:在职人员支出  1386.8  万元,较上年预算安排增加  463.8  万元;公用支出  7165.5  万元,较上年预算安排增加  6765  万元,其中:一般公共预算资金支出  497.5 万元,其他收入资金支出  6668  万元;特定目标类支出  1966 万元,较上年预算安排减少  94  万元,其中:其他农业农村支出  1966  万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费情况

2022年机关运行经费预算  497.5  万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年本部门所属单位政府采购总额  16.5 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆   2  辆,其中:一般公务用车   2  辆。2022年部门预算安排购置车辆   0  辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)乡镇基础设施建设及事业运行项目情况说明

1)项目概述:完善乡村基础设施建设,包括修缮及新建农村公路、路灯、水电、管网、房屋等基础设施,保障便民服务的履行,做好人居环境整治工作,进一步实现乡村振兴的目标。

2)立项依据:立足本乡发展实际,根据本乡财力,统筹规划,通过预算编制设立该项目。

3)实施主体:进贤县三阳集乡人民政府

4)实施方案:一方面完善乡村基础设施建设,另一方面提升营商、人文、自然环境效益,做好便民服务。

5)实施周期:经常性项目

6)年度预算安排:2022年安排财政拨款1966万元

7)绩效目标和指标:

数量指标:村委会数量10个,社区1个,共计11个。

质量指标:确保乡村整体环境显著提高。

成本指标:总支出控制在单位预算支出内。

社会效益指标:多措并举,提升乡村人居环境。

满意度指标:辖区群众满意度≥90%。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费一般公共预算安排  27  万元。其中:

因公出国(境)费  0  万元,比上年增(减)  0  万元, 主要原因是无因公出国情况。

公务接待费  15  万元,与上年无变动。

公务用车运行维护费  12  万元,与上年无变动。

公务用车购置费  0  万元,比上年增(减)  0   万元, 主要原因是无购置公务用车情况。

第四部分  名词解释

1、基本支出:是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出:是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度滚存结转结余资金。

7、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

8、事业运行:反映事业单位的基本支出。

9、行政单位医疗:反映行政单位(包括参公单位)的医疗保险缴费支出。

10、事业单位医疗:反映事业单位的医疗保险缴费支出。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。