进贤县白圩乡人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
本部门的主要职责：加强党的建设、促进经济发展、组织公共服务、实施综合管理、维护社会稳定、指导基层自治、监督专业管理、动员社会参与、实施乡村振兴战略、做好国防教育和兵役等工作、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括进贤县白圩乡人民政府本级。
本部门2020年年末实有人数 51人，其中在职人员 51 人；年末学生人数360人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 7259.83 万元，其中年初结转和结余0 万元，较2019年增加638.73 万元，增长9.65 %；本年收入合计7259.83 万元，较2019年增加638.73 万元，增长9.65 %，主要原因是：当年税收收入增长较大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7259.83 万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计7259.83 万元，其中本年支出合计 7259.83 万元，较2019年增加638.73 万元，增长9.65 %，主要原因是：加大基础设施建设，较2019年增加638.73 万元，增长9.65 %，主要原因是：加大基础设施建设。
本年支出的具体构成为：基本支出 2807.15 万元，占38.67 %；项目支出4452.69 万元，占 61.33 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 6359 万元，决算数为7259.83 万元，完成年初预算的114.17 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为821.8 万元，决算数为 2390.96万元，完成年初预算的290.94 %，主要原因是：各项公共财政支出大幅度增加和乡镇机构改革人员增加。
（二）教育支出年初预算数为 0万元，决算数为 80万元，主要原因是：年初预算未列支。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0，决算数为60万元，主要原因是：年初预算未列支。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为85.2万元，决算数为252.2万元，主要原因是：机构改革人员增加。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为78.2万元，主要原因是：年初预算未列支。
（六）卫生健康支出年初数为24万元，决算数为84万元，主要原因是：上级增加专项资金。
（七）城乡社区支出年初数为5576万元，决算数为1900万元，主要原因是：城镇基建支出减少。
（八）农林水支出年初数为414万元，决算数为2130.47万元，主要原因是：加大农田水利建设。
(九)住房保障支出年初数为73万元，决算数为114万元，主要原因是：人员增加，调整标准。
（十）灾害防治及应急管理支出年初数为0万元，决算数为1万元，主要原因是：年初预算未列支。
（十一）其他支出年初数为0万元，决算数为169万元，主要原因是：上级安排专项资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2807.15 万元，其中：
（一）工资福利支出1127.63 万元，较2019年增加356.43 万元，增长46.23 %，主要原因是：机构改革人员划转及工资调整。
（二）商品和服务支出 1539.63 万元，较2019年（减少）510.73 万元，（下降）24.91 %，主要原因是：政府厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出 137.89 万元，较2019年（减少）141.58 万元，（下降） 50.67 %，主要原因是：上级拨款减少。
（四）资本性支出 2 万元，较2019年增加2 万元，增长100 %，主要原因是：2019年没有列支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为57.1 万元，决算数为 11.67 万元，完成预算的20.4 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：没有支出计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为41.3 万元，决算数为 9.7 万元，完成预算的23.48 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.8 万元，其中公务用车购置年初预算数为 15.8 万元，决算数为 2 万元，完成预算的12.65 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出2807.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加1904.15万元，增长210.87 %，主要原因是：因乡镇机构改革人员编制数量增加和原部门退休人员划归乡镇管理；委托业务费支出大幅增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 2万元，其中：政府采购货物支出2万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公共服务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目8 个，共涉及资金387.69万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映农村环境整治项目绩效自评结果。
农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白圩乡园艺村农村环境整治项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为72.2万元，执行数为 72.2 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标，完成项目1个，涉及村委会1个，质量指标，按照项目规划设计，保质保量完成，时效指标，当年全面完成，成本指标，按项目预算执行到位；二是效益指标，社会效益指标，提升居住环境，生态效益指标，改善乡村人文生态环境，三、满意度指标，群众满意度99%。
农村环境整治项目绩效自评综述：……。
附：《农村环境整治项目支出绩效自评表》。
第三部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
第四部分 2020年度部门决算表
见附件Exce表：进贤县白圩乡人民政府2020年部门决算（草案）
