白圩乡人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）部门主要职责
本部门的主要职责：加强党的建设、促进经济发展、组织公共服务、实施综合管理、维护社会稳定、指导基层自治、监督专业管理、动员社会参与、实施乡村振兴战略、做好国防教育和兵役做好国防教育和兵役等工作、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括进贤县白圩乡人民政府本级。
本部门2021年年末实有人数 72 人，其中在职人员 47 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人。
第二部分 2021年度部门决算表
见附件
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计5820.21万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少1439.62 万元，下降19.83 %；本年收入合计5820.21 万元，较2020年减少1439.62 万元，下降19.83 %，主要原因是：体制原因，分成比修下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5820.21 万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计5820.21 万元，其中本年支出合计5820.21 万元，较2020年 减少1439.62 万元，下降19.83 %，主要原因是因收入减少对基础设施投入减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 1159.21 万元，占19.91 %；项目支出4661 万元，占80 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6465 万元，决算数为5820.21 万元，完成年初预算的90 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为871 万元，决算数为 389.21万元，完成年初预算的44.69 %，主要原因是：各项公共财政支出大幅度减少。
（二）教育支出年初预算数为 0万元，决算数为 2000万元，主要原因是：年初预算未列支。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为60万元，决算数为116万元，主要原因是：机构改革人员增加。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为154万元，主要原因是：年初预算未列支。
（五）城乡社区支出年初数为5456万元，决算数为2111万元，主要原因是：城镇基建支出减少。
（六）农林水支出年初数为0万元，决算数为784万元，主要原因是：加大农田水利建设。
（七）住房保障支出年初数为60万元，决算数为171万元，主要原因是：人员增加，调整标准。
（八）灾害防治及应急管理支出年初数为0万元，决算数为65万元，主要原因是：年初预算未列支。
（九）其他支出年初数为0万元，决算数为30万元，主要原因是：上级安排专项资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1159.21 万元，其中：
（一）工资福利支出888.24 万元，较2020年减少239.39 万元，下降21.22 %，主要原因是：机构改革人员划转及工资调整。
（二）商品和服务支出267.61 万元，较2020年减少1272.02 万元，下降 82.61 %，主要原因是：政府厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出3.35 万元，较2020年减少134.54 万元，下降97.57 %，主要原因是：上级拨款减少。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年减少 2 万元，主要原因是：本年未列支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.6 万元，决算数为9.59 万元，完成预算的17.56 %，决算数较2020年减少 2.08 万元，下降17.82 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是：没有支出计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为 39 万元，决算数为8.31 万元，完成预算的21.3 %，决算数较2020年减少 1.39 万元，下降14.32 %，全年国内公务接待83 批，累计接待720 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元，其中公务用车购置年初预算数为15.6 万元，决算数为1.28 万元，完成预算的8.2 %万元，年末公务用车保有1 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 267.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少403.39万元，降低60.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减少支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 8万元，其中：政府采购货物支出8万元。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务服务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占项目支出总额的1.72 %。
组织对农村环境保护项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。
农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白圩乡流岭村白圩村农村环境整治项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为80万元，执行数为 80 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标，完成项目2个，涉及村委会2个，质量指标，按照项目规划设计，保质保量完成，时效指标，当年全面完成，成本指标，按项目预算执行到位；二是效益指标，社会效益指标，提升居住环境，生态效益指标，改善乡村人文生态环境，三、满意度指标，群众满意度99%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5820 万元，政府性基金预算支出 30 万元。
我部门根据年初制定的计划和目标开展工作取得良好成效：1、保障了干部职工工资福利待遇；2、保障了政府工作正常运行；3、提升基础设施建设；4、促进乡村振兴全面发展；5、持续实施农村人居环境整治提升。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
