架桥镇人民政府部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 架桥镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 架桥镇人民政府部门概况
2022年我镇财政工作围绕“开通互通桥、对接昌抚路、做大建筑业、建设新架桥”这一总体目标，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以科学发展观为统领，认真落实积极的财政政策，牢固树立为民理财的宗旨，团结奋斗，扎实工作，积极创新增收节支举措，不断提升财政精细化管理水平，努力服务经济发展大局，全镇经济保持稳中有进、稳中向好、稳中提质，财政运行情况总体良好，圆满完成全年预算任务。现将有关情况汇报如下：
一、 部门（单位）情况
（一）、基本情况
1、主要职能
新形势下，镇政府各部门主要担负着贯彻政策、发展经济、维护稳定、保障民生等工作职责。
2、机构人员情况
截止二0二年底，我镇政府共设有党政办、便民服务中心、行政执法大队等部门，共有公务员编制 26 人（其中：在职 25人，退休7人）。事业编制32人（其中：在职30人，退休12人）
3、机构人员当年变动情况及原因
2022年我镇公务员人数无变化（无调入调出人员）。事业人员人数无变化（调入1人，调出1人，死亡1人）。
（二）、当年取得的主要事业成效
在镇政府各部门的共同努力下，二0二二年我镇上下社会安定、百姓安居乐业，各项工作成绩斐然：
1、当年财政总收入实现3239万元，同比增长-42%，一般预算收入实现1202万元，同比增长-38%。
2、社会管理综合治理荣获县级先进单位；
3、新农保、城镇医保社保等稳步推进，社会保障水平逐年提高。
4、农村基层设施逐步完善、集镇建设加速推进，对城镇街道进行改造等。
二、 收入支出预算执行情况分析
根据《进贤县第七个县乡镇财政结算体制实施办法》的要求，结合我镇实际，2022年我镇财政收入与支出拟作如下安排：全镇财政一般预算收入为1202万元。可用财力为1815万元，具体投向拟为：一般公共服务支出799万元；社会保障和就业支出39万元；卫生健康支出22万元；城乡社区支出378万元；农林水支出525万元；住房保障支出52万元。
第二部分 2022年度部门决算表
（见2022年度架桥镇部门决算公开表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、决算汇编基本情况
（一）机构情况说明。
2021年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增加（减少）0 个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
1 |
0 |
|
|
一、按单位基本性质 |
|
|
|
|
行政单位 |
1 |
0 |
|
|
事业单位 |
0 |
0 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
二、按执行会计制度 |
|
|
|
|
行政单位 |
1 |
0 |
|
|
事业单位（含行业） |
0 |
0 |
|
|
民间非营利组织 |
|
|
|
|
企业 |
|
|
|
|
三、按预算管理级次 |
|
|
|
|
省级单位 |
|
|
|
|
地（市）级单位 |
|
|
|
|
县级单位 |
|
|
|
|
乡镇级单位 |
1 |
0 |
|
（二）录入户数说明。
2021 年度，本地区部门决算汇编户数共 1 个，比上年增加（减少）0 个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
1 |
0 |
|
|
一、单户表 |
1 |
0 |
|
|
二、行政单位汇总录入表 |
|
|
|
|
三、事业单位汇总录入表 |
|
|
|
|
四、经费自理事业单位汇总录入表 |
|
|
|
|
五、乡镇汇总录入表 |
|
|
|
|
六、其他单位汇总录入表 |
|
|
|
|
七、经费差额表 |
|
|
|
|
八、调整表 |
|
|
|
|
九、叠加汇总表 |
0 |
0 |
|
注：主管部门使用经费差额表代编收支，财政部门和主管部门使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政总决算核对情况。
1．部门决算一般公共预算财政拨款收入1815万元，财政总决算一般公共预算财政拨款支出1815万元，差额 0 万元。
2．部门决算政府性基金预算财政拨款收入0 万元，财政总决算政府性基金预算拨款支出0万元，差额0 万元。
3．部门决算财政专户管理资金收入 0 万元，财政总决算财政专户管理资金支出 0 万元，差额 0万元。
（二）与上年指标核对情况。
1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1）。
按照功能分类类级科目，分别对收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表的相关指标本年年初数与上年年末数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元，其中全省汇总超过5000万元）的情况进行说明。
2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致（变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表2）。事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数有变动的，需说明。
3．资产情况表本年年初数与上年年末数不一致（数量变动差异率超过5%、价值变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表3）。
（三）主要指标上下年变动情况说明。
主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因（附表4）。
三、报表审核情况
（一）审核情况。
|
审核项目 |
数量 |
提示内容 |
原因说明 |
|
一、审核公式 |
0条 |
|
|
|
1.表间公式 |
0条 |
|
|
|
A0-XXX |
XX条 |
|
|
|
A0-XXX |
XX条 |
|
|
|
… |
… |
|
|
|
2.表内公式 |
0条 |
|
|
|
AXXX |
XX条 |
|
|
|
AXXX |
XX条 |
|
|
|
… |
… |
|
|
|
二、审核模板 |
— |
|
|
|
1 |
3个单位 |
|
|
|
2 |
XX个单位 |
|
|
|
… |
… |
|
|
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1.对部门决算报表指标设置的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3.自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
3.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。
4.其他需要说明的问题
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
2022年度架桥镇部门决算公开表
