进贤县水利部门2022年度部门决算公开

进贤县水利部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  进贤县水利部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  进贤县水利部门概况

一、部门主要职能

负责有关法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策；统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；拟定全县计划用水、节约用水政策;主管全县河道、堤防、水库、湖泊(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、港洪区)、河口滩涂等水域及其岸线，负贵水工程管理范围内建设项目的审批工作;负责县管涉河建设项目审查和河道采砂规划及审批管理；负责全县水旱灾害防御工作；组织、指导水政、水保监督和水行政执法，协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷；负责全县水土保持工作:指导农村水利工作和行业的水电管理和乡镇供水以及农村饮水工作；负责管理全县水利工程质量监督和水利建设市场；组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;负责全县的节约用水；承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：包括：包括进贤县水利局本级、进贤县水利综合服务中心、进贤县河道堤防安全保障中心、进贤县赣抚平原水资源保护中心、进贤县水政监察大队。

本部门2022年年末实有人数231人，其中在职人员230人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员35人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员127人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计12263.83万元，其中年初结转和结余627.65万元，较2021年减少607.68万元，下降49.19%；本年收入合计11636.18万元，较2021年增加1059.15万元，增长10 %，主要原因是：项目收入、工资福利及社保等增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9824.81万元，占84.43 %；其他收入1811.36万元，占15.57%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计12263.83万元，其中本年支出合计11176.1万元，较2021年减少8.61万元，下降0.08 %，主要原因是：基本支出中的部分支出减少；年末结转和结余1087.73万元，较2021年增加460.08万元，增长73.3%，主要原因是：其他收入结转增加及部分项目根据项目进度需跨年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出3766.62万元，占33.7%；项目支出7409.48万元，占66.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2851万元，决算数为9824.81万元，完成年初预算的344.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为174.69万元，决算数为484.42万元，完成年初预算的277.3%，主要原因是：中央及省市大中型水库移民后期扶持基金支出增加318.15万元。

　（二）卫生健康支出年初预算数为160.83万元，决算数为  151.51万元，完成年初预算的94.21%，主要原因是：在职转退休，人员调出等原因造成医保支出减少。

　（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为860.95万元，完成年初预算的%，主要原因是：2022年省级水利专项资金支出增加。

（四）农林水支出年初预算数为2369.97万元，决算数为  8174.3万元，完成年初预算的344.91%，主要原因是：年初预算仅对基本支出及县本级部分项目支出预算数，不包含中央、省、市及县本级追加项目支出预算数。

（五）住房保障支出年初预算数为145.52万元，决算数为  143.63万元，完成年初预算的98.7%，主要原因是：财政拨款住房保障支出减少。

（六）灾害防治应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为  10万元，完成年初预算的　%，主要原因是：应急安全监管支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2975.99万元，其中：

（一）工资福利支出2541.23万元，较2021年增加455.08 万元，增长21.8%，主要原因是：财政追加2021年度奖励性工资及工资晋级等支出增加。

（二）商品和服务支出227.05万元，较2021年减少93.91万元，下降29.26%，主要原因是：办公经费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出193.47万元，较2021年减少5.77万元，下降2.9 %，主要原因是：退休人员支出减少。

（四）资本性支出14.25万元，较2021年减少15.8万元，下降52.58 %，主要原因是：办公用品购置及公务用车购置支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出125.34万元，较比上年决算数减少46.4万元，降低27.02 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、其他资本性支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额430.56万元，其中：政府采购货物支出25.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出404.93万元。授予中小企业合同金额430.56万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额430.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.95 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.05%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要是下属单位车辆，主要用途用于巡堤坝等。

九、预算绩效评价情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金5669.71万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织对“中央水利发展资金”、“省级、市级水利专项资金”等 243个三级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5669.71万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出产生经济直接效益估算为903万元。社会效益为：中型灌区节水配套改造1.4万亩，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口25.4（万人），生态效益：新增年节水能力12.3（万立方米，河道、湖库整洁宽敞，环境优美，为周边群众休闲娱乐提供了一个良好的生态环境，乡村河湖山清水绿。提升了现代农业观光及田园农业观光品味。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8645.71 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，总体目标为：一、在防汛抗旱指挥部领导下做好2022年度水旱灾害防卸工作，达到不垮一坝，不倒一堤。二、持续推进“河长制”工作，全面完成“清四乱”专项整治工作。三、进一步加强水资源管理，严守“三条红线”。四、水利基础设施建设按规划计划要求全面完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况：水利部门年度总体目标为：、中型灌区节水配套改造1.4万亩；2、农村饮水工程维修养护14处，覆盖供水人口25.5万人；3、小型水库工程维修养护209处；4、农业水价综合改革78.9万亩；5、水资源管理1项；6、山洪灾害防治措施维修养护县1个。7、水利工程维养及标准化管理中型水库2座；8、水利工程维养及标准化管理水闸3座 ；9、水利工程维养及标准化管理泵站3座；10、水利工程维养及标准化管理中型灌区1座；11、公益性管理堤防任务4座（85.5公里）；12、小型堤防维养及标准化建设（含安全员补助）161.16公里；13、水利行业管理农村水电站管理（标准化）1座；14、水生态文明村镇建设1处；15、河湖划界238.53公里；16、水资源补助约束性任务县1个。

2、单位自评工作开展情况：

（1）、前期准备。印发《进贤县水利局关于抓紧开展2022年度中央水利发展资金及省级水利专项资金绩效评价通知》，明确了工作组织方式以及自评工作内容与要求。5月31日召开自评工作布置会，明确了时间节点及任务分工。

（2）、组织实施。自评工作由水利局计财股牵头负责，局建管股、农水股、水旱灾害防御股、水资源股、河长办负责各自口子上的资金绩效评价，分别开展自评工作，采取听、看、查、访、议等方式，对2022年度省级水利专项资金绩效情况开展现场评估。

（3）、分析评价。根据绩效评价指标，采取内业评估和现场评估相结合的方式，按不同项目类型进行分析评价，再汇总形成本次自评报告成果。

3、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、

（1）、综合评价结论

经逐项对照2022年度绩效自评表所涉内容，项目管理计30分，自评得分30分；产出指标40分，自评得分40分；效益指标15分自评得分15分；满意度指标5分，自评得分5分，绩效评价自评总计得分100分。

（2）、绩效目标完成情况总体分析：2022年度资金项目我县共6项，已全部下达并分解的绩效指标完成，截止2022年6月在数量、质量、时效指标上都达到了水利部要求，群众满意度较高。

（3）、偏离绩效目标的原因和改进措施。

已全面完成绩效目标，工程发挥效益情况良好。

、绩效自评结果应用情况。

密切资金的绩效评价结果与资金分配的联系，进一步加强专项资金管理，以资金的绩效评价反映工作开展情况，以资金分配的多少体现资金使用的绩效，逐步建立项目进度与资金使用之间的桥梁。及时将绩效自评结果在政府政务网进行公示，主动接受社会各界监督。

（5）、《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

附件2:-1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

附件2:-2

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2022年度部门整体支出自评情况汇总表

注：1.此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写；

    2.主管部门需对本级及三个所属单位复核并打分，所属单位少于三个的则全部复核并打分。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022年度）

说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

      2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2022年度部门（单位）整体支出绩效自评报告