进贤县水利综合服务中心单位2022年度
决算公开
目 录
第一部分 进贤水利综合服务中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 进贤水利综合服务中心
单位概况
一、单位主要职责
（一）本单位负责组织全县水土保持规划的编制、审查和监督实施工作；
（二）负责生产建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施自主验收工作；
（三）组织编制钟陵水库、秧塘水库、衙前水库、县城排涝站、马咀电排站及马咀堤的度汛方案和防汛抢险应急预案并报相关部门批准(备案)及维养；
（四）协助水行政主管部门查处水土保持、水库、泵站、马咀堤管理范围内水事违法案件；
（五）负责全县水土保持监测和信息化应用工作，组织全县水土保持监测网络的建设和管理，组织全县水土流失调查。动态监测、预报并公告。及负责水土保持补偿费征收与使用管理工作。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构。
本单位2022年年末实有人数73人，其中在职人员73人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末遗属人员7人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1759.47万元，其中年初结转和结余28.22万元，较2021年增加651.56万元，增长58.81%；本年收入合计1731.25万元，较2021年增加769.7万元，增长80.05%，主要原因是：单位合并增加了财政拨款和其他收入；新增了水库移民业务，增加了水库移民项目拨款。。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1473.62万元，占 85.12%%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入257.63万元，占14.88%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1759.47万元，其中本年支出合计1647.63万元，较2021年增加567.94万元，增长52.6%，主要原因是：单位合并增加了人员支出，新增了水库移民业务，增加了水库移民项目支出；年末结转和结余111.83万元，较2021年增加83.61万元，增长296.28%，主要原因是：增加了其他收入和商品服务支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1018.16万元，占61.80%；项目支出629.47万元，占38.20%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为757.96万元，决算数为1473.62万元，完成年初预算的194.41%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为51.17万元，决算数为369.32万元，完成年初预算的721.75%，主要原因是：增加了水库移民项目后期扶持资金支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为48.02万元，决算数为48.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。
（三）农林水支出年初预算数为619.29万元，决算数为1016.8万元，完成年初预算的164.19%，主要原因是：增加了水库移民项目后期扶持资金支出。
（四）住房保障支出年初预算数为39.48万元，决算数为39.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出892.44万元，其中：
（一）工资福利支出836.07万元，较2021年增加305.91万元，增长57.70%，主要原因是：事业单位改革，合并了其他单位，增加了工资福利支出。
（二）商品和服务支出40.93万元，较2021年减少61.46万元，下降60.03%，主要原因是：严控各项开支。
（三）对个人和家庭补助支出15.17万元，较2021年减少10.86万元，下降41.72%，主要原因是：减少了退休费和抚恤金支出。
（四）资本性支出0.27万元，较2021年减少6.01万元，下降95.7%，主要原因是：减少了办公设施购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.16万元，决算数为0.16万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少12.55万元，下降98.74%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位历年未发生因公出国（境）事项，所以此项目本单位未列预算。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：本单位历年未发生因公出国（境）事项，所以此项目本单位未列预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位历年未发生因公出国（境）事项，所以此项目本单位未列预算。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少6.66万元，下降100%，主要原因是公务接待费在他资金中列支。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：公务接待费在他资金中列支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待费在其他资金中列支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位未有公务用车购置计划，所以此项目本单位未列预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0元的主要原因是：本单位未有公务用车购置计划，所以此项目本单位未列预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.16万元，决算数为0.16万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少5.89万元，下降97.36%，主要原因是严控车辆管理，另外在他资金中列支一部分支出，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数增加0元的主要原因是：是严控车辆管理，另外在他资金中列支一部分支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车3辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 678.9万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级部门决算中反映进贤县马咀芡实基地电排费用项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，进贤县马咀芡实基地电排费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%；进贤县马咀芡实基地电排费用项目主要产出和效果：一是数量指标∶改善排涝面积1.2万亩；二是质量指标∶保持正常排水率100%；三是时效指标∶及时完成任务，投资完成率100%；四是成本指标∶控制在预算范围内。
进贤县马咀芡实基地电排费用项目绩效自评综述：
自评工作开展情况，根据《进贤县财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》要求，为认真组织开展马咀芡实基地电排费用项目资金绩效自评工作，我中心成立了自查小组，对照年初预算设定的项目绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，逐项项目填报《项目绩效自评表》，总结项目资金使用管理、产出效益等情况，并按2022年度实际完成值，对绩效目标及指标进行逐条梳理分析。
项目概况和资金使用管理情况。2022年度县财政局给我中心下达“马咀芡实基地电排费用”20万元。我中心认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，主要评价指标稳中向好，支出合理，效果良好。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
第四部分 名词解释
以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化。
一、收入科目解释
1 、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5、年初结转和结佘：填列2021年全部结转和结佘的资金数，包括当年结转结佘资金和历年滚存结转结佘资金。
二、支出科目
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2机关事业单位职业年金缴费支出：映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出
3、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4、机关事业单位基本医疗保险支出 ：反映机关事业单位实施社会(基本医疗)保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出
5、机关事业单位公务员医疗补助支出：是在城镇职工基本医疗保险的基础上，对公务员实施的补充医疗保障。
6、事业运行：反映财政事业单位的基本支出。
7、水利工程运行与维护支出 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方 面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
8、公益性岗位补贴反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
9、其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
10、其他水利支出反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
三、三公经费
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年末结转结余：
填列2022年全部结转和结佘的资金数，包括当年结转结佘资金和历年滚存结转结佘资金。
