进贤县赣抚平原水资源保护中心单位2022年度决算公开

进贤县赣抚平原水资源保护中心单位2022年度决算公开

目    录

第一部分  进贤县赣抚平原水资源保护中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  进贤县赣抚平原水资源保护中心单位概况

一、单位主要职责

（一）为已建水利工程正常运行提供管理保障，负责进贤县赣抚平原东干灌区的已建水利工程日常维护及安全运行。

（二）工业用水及水费收缴工作。

二、单位基本情况

本单位设立    1  个内设机构。

本单位2022年年末实有人数 111  人，其中在职人员 73 人，离休人员 0  人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数   0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38 人，年末遗属 4 人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 1518.14 万元，其中年初结转和结余 133.84 万元，较2021年增加268.94 万元，增长21.53%；本年收入合计1384.3 万元，较2021年增加410.21 万元，增长42.11 %，主要原因是：财政拨款增加（补发2021年绩效奖）、其他收入增加（水厂水费增加）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入955.04 万元，占68.99%；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0  %；其他收入 429.26  万元，占31.01%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 1230.67 万元，其中本年支出合计 1230.67 万元，较2021年增加115.32  万元，增长10.34  %，主要原因是：基本支出略减少但项目支出大幅度增加；年末结转和结余 287.47万元，较2021年增加153.63 万元，增长114.79  %，主要原因是：财政拨款和其他收入增加比率较大，而费用增加比率较小。

本年支出的具体构成为：基本支出 954.69 万元，占 77.57 %；项目支出 275.99  万元，占 22.43  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 741.84  万元，决算数为 955.04 万元，完成年初预算的128.74  %。其中：

（一）农林水支出年初预算数为 616.00  万元，决算数为 829.20 万元，完成年初预算的134.61  %，主要原因是：补发2021年绩效奖及项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为  47.37 万元，决算数为 47.37 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按预算计划支出费用。

（三）住房保障支出年初预算数为 35.53  万元，决算数为 35.53 万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：按预算计划支出费用。

三）卫生健康支出年初预算数为 42.94 万元，决算数为  42.94万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按预算计划支出费用。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 737.14万元，其中：

（一）工资福利支出 675.09万元，较2021年增加135.22 万元，增长25.05 %，主要原因是：补发2021年绩效奖（以前年度支出放在对个人和家庭补助支出中支出）。

（二）商品和服务支出 5.18万元，较2021年增加5.18  万元，增长100 %，主要原因是：上年度支出在其他资金中支出。

（三）对个人和家庭补助支出56.87万元，较2021年减少 72.73万元，下降56.12 %，主要原因是：本年度在职职工绩效奖在工资福利支出中列支。

（四）资本性支出  0 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本年度此类未发生支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0  %，决算数较2021年增加0  万元，增长0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0  万元，增长0 %，主要原因是本单位历年未发生因公出国（境）事项，所以此项目本单位未列预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0  %，决算数较年初预算数增加0的主要原因是此项目决算数在其他资金中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0  万元，增长0  %，，全年购置公务用车  0 辆。主要原因是：原因是本单位未有公务用车购置计划，所以此项目本单位未列预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为  0万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0  %，年末公务用车保有1  辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是此项目决算数在其他资金中列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；本年度未发生政府采购事项。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公务用车（渠道日常维护用车）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2  个全面开展绩效自评，共涉及资金 217.9 万元，占项目支出总额的 100 %。组织对“工程养护经费”和“农业水费财政补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 217.9万元。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

一、“工程养护”项目绩效自评综述：根据当年的绩效目标，“工程养护”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为32 万元，执行数为  32  万元，完成预算的100  %。主要产出和效果：保持灌区内渠道工程养护68公里；改善渠道及建筑物周边灌溉用水环境，保障农民灌溉用水供水量。

“工程养护”项目绩效自评综述：通过对管理范围内的渠道日常养护来保障东总干渠道范围内11个乡镇本年度灌区内渠道及建筑物正常运行，从而保障农田灌溉用水供水安全运行。

“农业水费财政补助”项目绩效自评综述：根据当年的绩效目标，“农业水费财政补助”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为185.9 万元，执行数为 185.9 万元，完成预算的100  %。主要产出和效果：保障灌区内灌道和建筑物工程养护和农田灌溉面积13万亩正常用水；促进农民增产增收及乡村渠道山清水绿。

“农业水费财政补助”项目绩效自评综述：确保2022年度农田灌溉工作，满足农民农田灌溉用水，不让一田荒弃。持续推进渠道标准化建设工作，进一步加强水资源管理。水利基础设施建设按规划计划要求全面完成。保障农田灌溉面积13万亩。

 附：《项目支出绩效自评表》1-1。

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

第四部分  名词解释

以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化

一、收入科目解释

1 、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以 外的各项收入。

4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、年初结转和结佘：填列2021年全部结转和结佘的资金数，包 括当年结转结佘资金和历年滚存结转结佘资金。

二、支出科目

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2机关事业单位职业年金缴费支出：映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出

3、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   4、机关事业单位基本医疗保险支出 ：反映机关事业单位实施社会(基本医疗)保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出  

5、机关事业单位公务员医疗补助支出：是在城镇职工基本医疗保险的基础上，对公务员实施的补充医疗保障。

6、事业运行：反映财政事业单位的基本支出。

7、水利工程运行与维护支出 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方 面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

8、公益性岗位补贴反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

9、、其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

10、其他水利支出反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三、三公经费

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年末结转结余：

填列2022年全部结转和结佘的资金数，包 括当年结转结佘资金和历年滚存结转结佘资金。

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