进贤县河道堤防安全保障中心2022年度决算公开

进贤县河道堤防安全保障中心2022年度

决算公开

目    录

第一部分  进贤县河道堤防安全保障中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  进贤县河道堤防安全保障中心概　　况

一、单位主要职责

（一）、协助县水利局组织编制洪水干旱防治规划和防护标准，编制并实施全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度，以及应急水量调度方案。

（二）、协助县水利局督促检查水毁工程修复，并组织指导重点调水工程前期工作。

（三）协助县水利局组织协调全县防御洪水应急抢险的技术支撑工作，指导农村基层防洪预报预警体系建设。

（四）组织编制军山湖联圩、抚东大堤、信西联圩的度汛方案和防汛抢险应急预案并报相关部门批准（备案）。负责军山湖联圩、抚东大堤、信西联圩的运行管理及维养。

（五）协助县防汛指挥部做好防汛应急响应期间的防汛工作。

（六）协助水行政主管部门查处军山湖联圩河道堤防、抚东大堤、信西联圩管理范围内水事违法案件。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是办公室、工管股、水旱灾害防御工作站、军山湖联圩工作站、抚东大堤工作站、信西联圩工作站。

本单位2022年年末实有人数 62人，其中在职人员62人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21人。

第二部分  2022年度单位决算表

　第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1668.41 万元，其中年初结转和结余 465.59 万元，较2021年增加5.21万元，增长1.12 %；本年收入合计 1202.82 万元，较2021年减少8.97万元，下降0.75 %，主要原因是：年初结转和结余增加是因为2021年未有工程未结算，应付工程款在2022年支付导致年初结转和结余增加，本年收入减少是2022年财务以支定收，有应支未支款导致本年收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入678.06万元，占56.37 %；其他收入524.76万元，占43.63%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1208.45万元，其中本年支出合计1208.45万元，较2021年增加1.87万元，增长0.15%，主要原因是：基本持平，工程款略多些；年末结转和结余   459.96万元，较2021年减少5.63万元，下降1.22%，主要原因是：基本持平，上年结转和结余略多一些是有部分工程款未竣工结算。

本年支出的具体构成为：基本支出818.68万元，占 67.75 %；项目支出389.77万元，占 32.25 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为678.06 万元，决算数为678.06万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 43.27 万元，决算数为43.27万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按照国家规定支付社会保障和就业支出。

（二）农林水支出年初预算数为 450.5万元，决算数为 554.42 万元，完成年初预算的 123.07%，主要原因是：养护工程比年初预算增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 33.4万元，决算数为33.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照住房公积金制度支付单位职工住房公积金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 39.09万元，决算数为36.98万元，完成年初预算的94.6%，主要原因是：年度有退休人员，预算未考虑到退休人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出567.46  万元，其中：

（一）工资福利支出 508.44 万元，较2021年增加103.45 万元，增长20.35%，主要原因是：2022年度发放职工绩效奖。

（二）商品和服务支出 36.6 万元，较2021年减少10.23  万元，下降27.95 %，主要原因是：2021年7月份单位合并后，合并后商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 8.43 万元，较2021年减少 1.37 万元，下降 16.25 %，主要原因是：2022年退休人员支出减少。

（四）资本性支出 13.98 万元，较2021年减少9.79万元，下降 70 %，主要原因是：本年资本性支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为24.41万元，决算数为 24.41 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少3.81万元，下降13.5%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为2.28万元，决算数为2.28万元，完成预算的100 %，决算数较2021年减少0.84万元，下降27 %，主要原因是：严格执行公务接待制度，无接待函一律不接待。全年国内公务接待 57 批，累计接待 446 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 446 人次，主要为：单位日常工作需要接待的上级部门人员及相关部门人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22.13 万元，其中公务用车购置年初预算数为 13.98万元，决算数为 13.98 万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少 0.2 万元，下降 1.43 %，主要原因是基本持平，购置车辆不一样。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.15 万元，决算数为 8.15 万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加4.85万元，增长146.97%，主要原因是本年度车辆增加一台。年末公务用车保有6辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额22.5691万元，其中：政府采购货物支出 22.5691 万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 22.5691 万元，占政府采购支出总额的100  %；（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于汛期防汛及日常巡堤处理圩堤养护等日常事务。

九、预算绩效评价情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 118.46 万元，占项目支出总额的 100%。    

组织对“圩堤养护工程”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 118.46  万元，政府性基金预算支出 0  万元，国有资本预算支出  0 万元。从评价情况来看，达到了项目目标，通过对各圩堤日常养护工作的实施，加强了圩堤防洪能力的提升，保护了沿堤人民生命财产安全。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  118.46万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到了项目目标，通过对抚东大堤、军山湖大堤、信西联圩日常养护工作的实施，加强了圩堤防洪能力的提升，保护了沿堤人民生命财产安全。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在县级决算中反映进贤县“圩堤养护工程”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，进贤县圩堤养护工程自评得分100分。项目全年预算数118.46万元，执行数118.46万元，完成预算的100%；圩堤养护工程项目主要产出和效果：一、数量指标，维养圩堤84.366公里；二是质量指标：质量合格率100%；三是时效指标：及时完成任务，投资完成率100%；四是成本指标：控制在预算范围内。

发现的问题及原因：由于进贤县河道堤防安全保障中心涉堤84.366公里，线路长，只能发现问题解决问题。特别是防汛期间，为了保护沿堤人民生命财产安全。只能发现问题严重的解决严重问题。资金不能满足于全堤全程维养。

进贤县河道养护工程项目绩效自评综述：自评开展情况，根据《进贤县财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》要求，为认真组织开展圩堤养护工程项目自评工作，我中心成立了以陶承文主任任组长，吴利民任副组长，工管、计划室组成的自查小组，对照年初预算设定的项目绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，填报《项目绩效自评表》，总结项目资金使用管理、产出效益等情况，并按2022年度实际完成值，对绩效目标及指标进行梳理分析。

项目概况和资金使用管理情况：2022年县财政局给我中心下达“圩堤养护工程”费用118.46万元。我中心认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，主要评价指标稳中向好，支出合理，效果良好。

项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

　　　　第四部分  名词解释

以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目解释

1 、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、年初结转和结佘：填列2021年全部结转和结佘的资金数，包 括当年结转结佘资金和历年滚存结转结佘资金。

二、支出科目

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2机关事业单位职业年金缴费支出：映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

3、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   4、机关事业单位基本医疗保险支出 ：反映机关事业单位实施社会(基本医疗)保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。  

5、机关事业单位公务员医疗补助支出：是在城镇职工基本医疗保险的基础上，对公务员实施的补充医疗保障。

6、事业运行：反映财政事业单位的基本支出。

7、水利工程运行与维护支出 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方 面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

8、公益性岗位补贴反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

9、其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

10、其他水利支出反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三、三公经费

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年末结转结余：

填列2022年全部结转和结佘的资金数，包括当年结转结佘资金和历年滚存结转结佘资金。

决算公开表进贤县河道堤防安全保障中心