目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
(一)负责应急管理工作,指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规和方针政策,拟订全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
(三)指导应急预案体系建设,落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法依规统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,按规定权限协调管理国家、省、市、县综合性应急救援队伍,指导乡镇及社会应急救援力量建设。
(八)负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产检查、督查和考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻县中央、省、市企业和县属企业集团安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法依规组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理方面的对外交流及合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
(十七)完成县委和县政府交办的其他任务。
(十八)转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。
二、机构设置及人员情况
本单位共有内设机构 1 个。编制人数 25 人,其中:行政编制人数 9 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 16 人,部分补助事业编制人数 0 人,自收自支事业编制人数 0 人。实有人数 30 人,其中:在职人数 25 人;离休人员 0 人;退休人员 5 人。
第二部分 2022年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年本单位收入预算总额 954.27 万元,较上年增加 348.42 万元。其中: 一般公共预算拨款收入 654.27 万元,较上年预算安排增加 134.42 万元;其他收入 300 万元,较上年预算安排增加 300 万元。
(二)支出预算情况
2022年本单位支出预算总额 954.27 万元,较上年预算安排增加 348.42 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 654.27 万元,较上年预算安排增加 134.42 万元,其中:工资福利支出 265.49 万元,商品和服务支出 92.78 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 6 万元;项目支出 290 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:工资福利支出 248 万元,商品和服务支出 40 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 2 万元。
按支出功能科目划分:灾害防治及应急管理支出 577.04 万元,较上年预算安排增加 123.19 万元;社会保障和就业支出 29.02 万元,较上年预算安排减少 10.98 万元;卫生健康支出 25.62 万元,较上年预算安排增加 25.62 万元;住房保障支出 22.59 万元,较上年预算安排减少 3.41 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 265.49 万元,较上年预算安排增加 52.49 万元;商品和服务支出 392.78 万元,较上年预算安排增加 375.93 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排减少 1 万元;资本性支出 6 万元,较上年预算安排减少 29 万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算 654.27 万元,较上年预算安排增加 134.42 万元。
按支出功能科目划分:灾害防治及应急管理支出 577.04 万元,社会保障和就业支出 29.02 万元,卫生健康支出 25.62 万元,住房保障支出 22.59 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 654.27 万元,较上年预算安排增加 134.42 万元,其中:工资福利支出 265.49 万元,商品和服务支出 92.78 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 6 万元;项目支出 290 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:工资福利支出 248 万元,商品和服务支出 40 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 2 万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2022年机关运行经费预算 398.78 万元,比上年增加 188.93 万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年本单位政府采购总额 10 万元,其中:政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。2022年单位预算安排购置车辆 0 辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)安全生产管理专项经费和专业森林消防队工作保障经费项目情况说明
1.安全生产管理专项经费项目
1)项目概述:配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出、安全生产检查与评价支出、安全技能培训及进行应急救援演练支出,用于公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育和安全监管等工作投入。
2)立项依据:《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(中发[2016]32号)、《中共江西省委、江西省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(赣发[2017]27号)、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》 (洪发[2018]7号)
3)实施主体:进贤县应急管理局
4)实施可行性:可实施。
5)实施周期:经常性项目
6)年度预算安排:2022年安排财政拨款150万元
7)绩效目标和指标
数量指标:安全生产覆盖率100%。
质量指标:安全监管工作开展及时率100%。
时效指标:2022年底完成。
成本指标:150万元。
经济效益指标:安全生产工作得到保障。
社会效益指标:保一方平安。
满意度指标:人民群众满意度100%。
2.专业森林消防队工作保障经费项目
1)项目概述:保障森林消防队队员工资福利等。
2)立项依据:根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省地方专业森林消防队伍建设管理办法的通知》(赣府厅发[2020]13号)文件精神,及省应急管理厅关于进一步加强森林消防队伍建设的要求,为加强专业森林消防队伍的规范化建设,把队伍打造成一支综合应急救援队伍,切实保障我县森林防火工作有效开展。
3)实施主体:进贤县应急管理局。
4)实施可行性:进一步加强森林消防队伍建设的要求,为加强专业森林消防队伍的规范化建设,把队伍打造成一支综合应急救援队伍,切实保障我县森林防火工作有效开展。
5)实施周期:经常性项目
6)年度预算安排:2022年安排财政拨款140万元
7)绩效目标和指标
数量指标:专业森林消防队伍人员建设
质量指标:工资发放标准100%。
时效指标:资助资金及时到位率100%
成本指标:财政拨款140万元。
社会效益指标:保障全县森林消防安全。
生态效益:保障全县生态环境。
可持续影响:政策有效期长期。
满意度指标:群众满意度100%。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费一般公共预算安排 14 万元。其中:
因公出国0万元,与上年持平,主要原因是:无因公出国计划。
公务接待14万元,比上年增加2万元,主要原因是:业务增加。
公务用车运行0万元,与上年持平,主要原因是:无公务用车。
公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无购车计划。
第四部分 名词解释
1、基本支出:是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出:是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转和结余:指以前年度滚存结转结余资金。
7、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
8、事业运行:反映事业单位的基本支出。
9、行政单位医疗:反映行政单位(包括参公单位)的医疗保险缴费支出。
10、事业单位医疗:反映事业单位的医疗保险缴费支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
