进贤县军山湖水产管理委员会
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 进贤县军山湖水产管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况公开说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 进贤县军山湖水产管理委员会概况
一、部门主要职能
管理军山湖水域渔业资源,维护军山湖生态,保护军山湖品牌。
二、部门基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位1个,内设机构3个。
本单位2020年年末编制数54人,其中:行政编制0人,全部补助事业单位编制54人。实有人数54人,其中:在职人数54人;离休人员0人。
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计869.99万元,其中年初结转和结余-87.63万元,较2019年减少23.42万元,下降36.47%;本年收入合计957.62万元,较2019年增加195.32万元,增长25.62%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入954.08万元,较2019年增加191.78万元,增长25.16%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2019年增加0万元;其他收入3.54 万元,较2019年增加3.54万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入954.08万元,占99.63%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入3.54万元,占0.37%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计869.99万元,其中本年支出合计961.44万元,较2019年增加175.87万元,增长22.38%,主要原因是:社会保障和就业支出较2019年减少2.15万元,下降32.19%,农林水支出较2019年增加178.07万元,增长22.9%,住房保障支出较2019年减少0.2万元,下降12.59%,年末结转和结余-91.45万元,较2019年减少3.82万元,下降4.36%,主要原因是:本年收入957.62万元,较2019年增加195.32万元,增长25.62%,本年支出合计961.44万元,较2019年增加175.87万元,增长22.38%。
本年支出的具体构成为:基本支出961.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为820.61万元,决算数为961.44万元,完成年初预算的117.16%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为83.93万元,决算数为4.53万元,完成年初预算的5.4%,主要原因是:财政未供养人员支出没在这里开支。
(二)农林水支出年初预算数为700.1万元,决算数为955.52万元,完成年初预算的136.48%,主要原因是:增加财政未供养人员社保及住房公积金。
(三)住房保障支出年初预算数为36.58万元,决算数为1.39万元,完成年初预算的3.8%。主要原因是:财政未供养人员支出没在这里开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出961.44万元,其中:
(一)工资福利支出722.25万元,较2019年增加183.16万元,增长33.98 %,主要原因是:基本工资较2019年增加49.35万元,津贴补贴较2019年增加8.49万元,奖金较2019年增加175.06万元,伙食补助费较2019年增加3.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费较2019年减少15.35万元,其他社会保障缴费较2019年增加0.23万元,住房公积金较2019年增加23.41万元,其他工资福利支出较2019年减少61.34万元。
(二)商品和服务支出29.94万元,较2019年减少4.04 万元,下降11.89 %,主要原因是:办公费较2019年减少3.44 万元,印刷费较2019年增加0.2万元,电费较2019年减少9.18万元,邮电费较2019年增加8.93万元,取暖费较2019年增加4.39万元,维修(护)费较2019年减少2.34万元,公务接待费较2019年减少0.23 万元,委托业务费较2019年增加2.46万元,工会经费较2019年增加2.99万元,其他商品和服务支出较2019年增加1.08万元。
(三)对个人和家庭补助支出205.71万元,较2019年减少6.32万元,下降2.98%,主要原因是:退休费较2019年增加74.49万元,生活补助较2019年减少80.81万元。
(四)资本性支出0万元,较2019年减少0.63万元,主要原因是:没有这方面的支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.4万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为2.4万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0 万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:没购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后,没有车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出29.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少61.76万元,降低67.35%,主要原因是:办公费较年初预算数减少9.04万元,印刷费较年初预算数增加0.2万元,电费较年初预算数减少19.4万元,取暖费较年初预算数增加4.39万元,差旅费较年初预算数减少2万元,维修(护)费较年初预算数减少13.29万元,公务接待费较年初预算数减少2.4万元,委托业务费较年初预算数增加2.46万元,工会经费较年初预算数增加1.19万元,公务用车运行维护费较年初预算数减少9.21万元,其他交通费较年初预算数减少27.2万元,用其他商品和服务支出较年初预算数减少16万元,其他支出较年初预算数减少5万元。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出总额0万元,其中:基本支出0万元、项目支出0万元。
九、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆无,主要原因:公车改革,单位没有车辆。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目
0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
第三部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
第四部分 2020年度部门决算表
见附件Excell表:进贤县XX部门2020年部门决算(公开)
