进贤县农业农村局
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 进贤县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况公开说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况
第一部分 进贤县农业农村部门概况
一、部门主要职能
(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村(粮食)有关地方性法规及县政府规章草案。参与涉农(粮食)的财税价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法,负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
(二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
(三)扶贫开发有关协调工作。组织指导有关扶贫项目的实施和管理贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,参与研究拟订全县扶贫开发工作的政策和发展纲要。协调管理扶贫专项资金,协调指导与制订县、乡、村帮扶、科技推广、培训计划,参与贫困村。
(四)拟订深化全县农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(五)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进农村一ニ三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全县农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担全县农业(粮食)统计和农业农村信息化有关工作。
(六)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产,组织协调“菜篮子”工作,引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。
(七)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全县农业检验检测体系建设。
(八)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设,拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十二)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广系统建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十三)指导农业清洁生产和废弃物资源化利用。指导全县农产品产地环境管理,牵头管理外来物种。
(十四)贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的法律法规和政策。
拟订全县宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划。提出县级储备粮油规模、品种、总体布局方案及收储、动用县级储备粮油的建议。承担全县粮食市场安全保供、监测预警和应急有关工作。负责政策性粮食供应管理工作,指导粮食销售,负责各类政策性粮食供应及军粮供应。负责承担粮食流通统计工作。
(十五)统筹推进全县农业农村(粮食)人才工作。拟定全县农业农村(粮食)人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业(粮食)职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十六)监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。
(十七)牵头开展全县农业对外合作工作。指导开放型农业及农业(粮食)招商引资工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作,具体执行有关农业援外项目。组织开发农产品国际国内市场。
(十八)完成县委和县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位1个,局内设机构17个。
本部门2020年年末编制数144人,其中:行政编制28人,全部补助事业单位编制112人。实有人数135人,其中:在职人数133人;离休人员2人。
第二部分 2020年度部门决算情况公开说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计48388.55万元,其中年初结转和结余2849.87万元,较2019年增加580.97万元,增长25.61%;本年收入合计45538.68万元,较2019年增加35740.11万元,增长365.87%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入43705.27万元,较2019年增加37066.87万元,增长558.37%;政府性基金预算财政拨款收入543.47万元,较2019年增加543.47万元;其他收入1293.47 万元,较2019年减少1836.69万元,下降58.68 %。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入43705.27万元,占95.97%;政府性基金预算财政拨款收入543.47万元,占1.19%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1293.47万元,占2.84%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计48388.55万元,其中本年支出合计46031.47万元,较2019年增加36863.19万元,增长402.07%,主要原因是:社会保障和就业支出较2019年减少107.52万元,下降35.47%,节能环保支出较2019年减少331.6万元,下降33.3%,城乡社区支出较2019年增加3397.26万元,增长326.19%,农林水支出较2019年增加35305.95万元,增长722.41%,住房保障支出较2019年减少14.36万元,下降24.01%,粮油物资储备支出出较2019年增加607.58万元,其他支出较2019年减少1994.12万元,下降70.76%;年末结转和结余2357.08万元,较2019年减少512.11万元,下降18.17%,主要原因是:本年收入45538.68万元,较2019年增加35740.11万元,增长365.87%,本年支出合计46031.47万元,较2019年增加36863.19万元,增长402.07%。
本年支出的具体构成为:基本支出4270.16万元,占9.28%;项目支出41761.31万元,占90.72%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2556.31万元,决算数为46031.47万元,完成年初预算的1800.7%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为242.64万元,决算数为195.62万元,完成年初预算的80.62%,主要原因是:机构改革乡镇综合站划转到各乡镇。
(二)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为664.2万元,主要原因是:军山湖钟陵港流域农业面源污染综合治理试点项目664.2万元。
(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为3501.41 万元,主要原因是:增加机构改革原农工部的农村环境卫生整治支出。
(四)农林水支出年初预算数为2202.33万元,决算数为40193.22万元,完成年初预算的1825.03%,主要原因是:增加了机构改革原农工部新农村建设支出和长江禁捕退捕支出。
(五)住房保障支出年初预算数为111.34万元,决算数为45.46万元,完成年初预算的40.83%。主要原因是:机构改革乡镇综合站划转到各乡镇。
(六)粮油物资储备支出初预算数为0万元,决算数为607.58万元。主要原因是:年初未预算到的上级专项支出。
(七)其他支出年初预算数为0万元,决算数为823.98万元,主要原因是:年初未预算到的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4270.16万元,其中:
(一)工资福利支出2874.31万元,较2019年减少58.61万元,下降2 %,主要原因是:基本工资较2019年减少1.42万元,津贴补贴较2019年减少123.71万元,奖金较2019年减少295.34万元,伙食补助费较2019年增加32.15万元,绩效工资较2019年增加95.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费较2019年增加42.32万元,职业年金缴费较2019年增加3.78万元,职工基本医疗保险缴费较2019年减少31.07万元,住房公积金较2019年增加121.91万元,医疗费较2019年增加0.3万元,其他工资福利支出较2019年增加97.21万元。
(二)商品和服务支出370.93万元,较2019年增加192.39 万元,增长107.76 %,主要原因是:办公费较2019年减少29.48 万元,印刷费较2019年增加33.92万元,咨询费较2019年增加33.24万元,水费较2019年增加0.06万元,电费较2019年增加4.25万元,邮电费较2019年增加8.93万元,差旅费较2019年减少7.47万元,维修(护)费较2019年增加3.15万元,租赁费较2019年增加8.79万元,会议费较2019年减少0.1万元,培训费较2019年增加16.95万元,公务接待费较2019年增加12.88 万元,劳务费较2019年减少24.42万元,委托业务费较2019年增加67.94万元,工会经费较2019年减少5.09万元,公务用车运行维护费较2019年增加4.78万元,其他交通费用较2019年增加33.2万元,其他商品和服务支出较2019年增加30.94万元。
(三)对个人和家庭补助支出1024.92万元,较2019年增加525.23万元,增长105.11%,主要原因是:离休费较2019年增加6.27万元,退休费较2019年增加81.587.33万元,抚恤金较2019年增加29.73万元,生活补助较2019年减少80.81万元,个人农业生产补贴较2019年增加405.73万元, 其他对个人和家庭的补助支出较2019年增加1.92万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为49.8万元,决算数为30.4万元,完成预算的61.04%,决算数较2019年增加17.44万元,增长134.57 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为30.4万元,决算数为20.21 万元,完成预算的66.48%,决算数较2019年增加12.66 万元,增长167.68%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:机构改革单位合并。
(三)公务用车购置及运行维护费支出10.19万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:没购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为19.4万元,决算数为10.19万元,完成预算的52.53%,决算数较2019年增加4.78万元,增长88.35 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:机构改革单位合并。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出370.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少4.24万元,降低1.13%,主要原因是:办公费较年初预算数减少126.19万元,印刷费较年初预算数增加43.66万元,咨询费较年初预算数增加33.24万元,水费较年初预算数减少0.16万元,电费较年初预算数增加13.16万元,邮电费较年初预算数增加8.78万元,差旅费较年初预算数减少1.91万元,维修(护)费较年初预算数增加2.09万元,租赁费较年初预算数增加8.79万元,会议费较年初预算数减少1.89万元,培训费较年初预算数增加23.56万元,公务接待费较年初预算数减少10.19万元,劳务费较年初预算数增加5.83万元, 委托业务费较年初预算数增加94.5万元,工会经费较年初预算数减少34.37万元,公务用车运行维护费较年初预算数减少9.21万元,其他交通费较年初预算数减少12.26万元,用其他商品和服务支出较年初预算数减少10.4万元,其他支出较年初预算数减少62万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额56.64万元,其中:政府采购货物支出56.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额56.64万元,占政府采购支出总额的56.64%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出总额0万元,其中:基本支出0万元、项目支出0万元。
九、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是军山湖渔政巡湖用车。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目
22个,共涉及资金4089.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“耕地保护与提升项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看,
耕地质量保护与提升资金共计8万元,补贴范围主要为:
1.取土化验费用27800元。取土化验120个以上。
2.耕地质量等级变更评价经费50000元。
3.其他2200推广测土配方施肥和用于耕地质量变更及评价项目的办公用品(取样袋、取样铲、GPS定位仪、专用电脑等)
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映耕地质量保护与提升项目绩效自评结果。
耕地质量保护与提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,耕地质量保护与提升 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:制作“测土配方施肥建议卡”(早晚稻)通过签名领取的方式发放至各乡镇农技推广站,送达全县286个村、队、组,共计8000余份,做到测土配方进万家。全年推广测土配方施肥技术面积175万亩,主要农作物已实现全覆盖,测土配方施肥技术覆盖率达到90%,2019年化肥使用量89722吨,2020年化肥用量89000吨,比去年减少化肥用量722吨(减少0.8%)。示范区化肥利用率41.5%,示范区作物亩均增产26kg,示范区亩均节本增收58元。产出指标、效益指标、满意度指标均达到100%。
耕地质量保护与提升项目绩效自评综述:
一、项目基本情况
耕地质量等级调查评价项目
通过耕地质量等级变更调查评价与统计工作,全面掌握我县耕地质量现状及变化趋势,查清影响耕地生产的主要障碍因素,进一步采取有效措施与建议,切实提高耕地综合生产能力,保障国家粮食安全、农产品质量安全与生态安全提供支撑。一是构建耕地质量数据库。在已完成的县域耕地质量评价数据基础上,构建标准化、规范化的耕地质量基础数据库,完善耕地质量管理信息系统。二是开展耕地质量变更调查。科学布设耕地质量变更调查点位,按年度开展县域耕地质量主要性状变更调查与数据更新工作,全县耕地面积87.5万亩,共布设120个调查点位。三是开展耕地质量等级变更及评价。按照建立的统一评价指标体系,开展耕地质量等级变更评价和耕地质量等级变更。
资金安排
项目资金共计8万元,补贴范围主要为:
1.取土化验费用27800元。取土化验120个以上。
2.耕地质量等级变更评价经费50000元。
3.其他2200推广测土配方施肥和用于耕地质量变更及评价项目的办公用品(取样袋、取样铲、GPS定位仪、专用电脑等)
二、项目组织开展情况
接到《农业农村部财政部关于做好2020年农业生产发展等项目实施工作的通知》(农计财发〔2020〕3号)、农业农村部种植业管理司《关于做好2020年化肥减量增效有关工作的通知》(农农(肥水)〔2020〕10号)《农业农村部办公厅关于做好2020年退化耕地治理与耕地质量等级调查评价工作的通知》(农办建 ﹝2020﹞4号)等文件后,根据文件精神在2020年10月10日根据实际情况制定了《进贤县2020年耕地质量等级调查评价实施方案》
三、项目资金执行情况
截至2月底,取土工作已全面完成,正在开展化验和评价工作,待项目各项工作全面完成后再统一进行资金拨付。
绩效目标完成情况。
1、完成取土工作。
2、第三方正在开展土壤检测工作。
3、土壤检测完后开展耕地质量等级变更评定工作。
制作“测土配方施肥建议卡”(早晚稻)通过签名领取的方式发放至各乡镇农技推广站,送达全县286个村、队、组,共计8000余份,做到测土配方进万家。全年推广测土配方施肥技术面积175万亩,主要农作物已实现全覆盖,测土配方施肥技术覆盖率达到90%,2019年化肥使用量89722吨,2020年化肥用量89000吨,比去年减少化肥用量722吨(减少0.8%)。示范区化肥利用率41.5%,示范区作物亩均增产26kg,示范区亩均节本增收58元。产出指标、效益指标、满意度指标均达到100%。
五、问题和建议。
项目涉及范围广,工作人员少,有时难以做到有效且及时的监管。
六、整改措施及下一步工作打算
继续推进和完善进贤县2020年耕地保护与质量提升工作。
1、与第三方沟通做好土壤检测工作
2、开展耕地质量等级变更评定工作。
3、做好土壤检测和耕地质量等级变更评定信息上报工作。
附:《项目支出绩效自评表》。
第三部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
第四部分 2020年度部门决算表
见附件Excell表:进贤县XX部门2020年部门决算(公开表)
