目 录
第一部分 进贤县科工信局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 进贤县科工信局部门概况
一、部门主要职能
(一) 拟订科技、工业和信息化地方性政策;组织实施科技和工业信息化法律法规、规章和政策,对政策法规的执行情况进行监督检查。
(二) 综合管理全县科技工作。组织拟订全县科技发展和管理的政策规定并监督实施;拟订并组织实施重点科技攻关、科技示范、科技成果推广、科技扶贫、高新技术研究开发和产业化发展等科技计划;负责组织高新技术企业的认定申报工作,协调有关部门推动工业、农业与社会发展科技进步,组织技术出口、引进、消化和创新工作;会同有关部门审批科技贸易机构,指导全县民营科技工作;指导、协调县直各部门和乡(缜)的科技工作, 协同有关部门推动各行业的科技进步;负责全县科技成果的推广管理工作;指导全县科技产业发展工作、全县技术市场管理和技术合同认定登记;归口管理技术市场、负责科技综合统计、科技政策、法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作。
(三) 提出科技和新型工业化发展战略和政策,并负责组织实施和奖励兑现;协调解决新型工业化进程中的重大问题;依据全县经济社会发展总体规划,拟订并组织实施科技和工业经济发展规划,在工业化和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。
(四) 制定并组织实施工业产业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,指导行业质量管理工作。
(五) 监测分析工业、中小企业运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题。
(六) 负责推进全县企业技术改造工作,引导技术改造资金投向,淘汰落后工艺和产能;负责全县企业技改项目的考察、登记备案;负责组织享受国家、省、市、县优惠政策项目的确认工作。
(七) 推进工业体制创新和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。
(八) 负责所属企事业单位的干部配备和职工人事档案管理,组织拟订、实施所属企业改革方案,推进企业改制工作。
(九)建立和完善为重点工业企业服务的工作体系;研究提出支持重点工业企业发展的政策措施;着力协调优化重点工业企业生产经营环境。
(十)承担全县工业节能管理和监察工作;承担新型墙体材 料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(十一)拟订企业资源节约、综合利用的规章和政策并组织 实施,负责清洁生产促进、资源节约和综合利用工作。宣传节能法律、法规、规章,督促用能单位贯彻执行;监督检查用能单位遵守节能法律、法规、规章的情况;受理对违法节能法律、法规、规章的举报;依法处理违反节能法律、法规、规章的行为;节能法律、法规、规章规定的其他监察职责。
(十二)研究制订全县电力行业结构、供应、布局和规划, 协调全县电力设施建设;承担电力行政管理职能,负责电力行政执法和行政执法监督工作。
(十三)指导全县中小企业的发展,组织实施促进中小企业 的地方性法规、规章和政策,协调解决中小企业发展中的重大问题,建立和完善中小企业服务体系。
(十四)组织协调、指导、推动全县全民创业工作,组织实 施创业企业的扶持、培育工作。
(十五)推进全县工化和信息化融合发展、促进电信、广播电视和计算机网络融合,推进无线宽带城市建设等相关工作。组织推进软件和信息服务业基地建设,负责软件企业认定和软件产品登记;推进软件公共服务体系建设,推进软件服务外包。
(十六)落实人才和国外智力引进工作。负责围绕产业需求 拟订人才政策。
(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,即进贤县科技和工业信息化局。
本部门2020年年末实有人数 118 人,其中在职人员 35人,离休人员 3 人,退休人员80人;年末其他人员 6 人;年末学生人数 人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 11363.48 万元,其中年初结转和结余 185.26万元,较2019年增加26.31 万元,增长 16.55 %;本年收入合计 11178.22万元,较2019年增加 7628.07万元,增长214.87 %,主要原因是财政拨款增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 11178.22 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计11363.48万元,其中本年支出合计 11363.48 万元,较2019年增加7839.64 万元,增长222.47 %,主要原因是:对企业的政策性拨款和政府性奖励增加;年末结转和结余 0 万元,较2019年减少185.26 万元,下降0 %,主要原因是:无结余。
本年支出的具体构成为:基本支出 795.72 万元,占 7 %;项目支出 10567.76 万元,占 93 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 354.19 万元,决算数为11178.22 万元,完成年初预算的 3156 %。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为28.47万元,决算数为85.83万元,完成年初预算的301.48%,主要原因是:县财政追加退休人员职业年金拨款。
(二)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为300万元,完成年初预算的 %,主要原因是:财政追加突发公共卫生事件应急处理经费。
(三)科学技术支出年初预算数为55万元,决算数为1097.18万元,完成年初预算的1994.87 %,主要原因是:县财政追加对企业的技术创新经费。
(四)资源勘探信息等支出年初预算数为262.34万元,决算数为9779.16万元,完成年初预算的3727.67%,主要原因是:转拨省市财政拨来的疫情防控经费8000万元。
(五)住房保障支出年初预算数8.38万元,决算数为8.38万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成了年初预算。
(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为92.93万元,完成年初预算的 %,主要原因是:县财政追加财政拨款。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 795.72 万元,其中:
(一)工资福利支出 726.31 万元,较2019年增加 260.18万元,增长 55.82 %,主要原因是发放政府奖励性增加。
(二)商品和服务支出 33.55 万元,较2019年增加20.55 万元,增长158.08 %,主要原因是办公费用增加。
(三)对个人和家庭补助支出 35.86 万元,较2019减少215.81 万元,下降85.75 %,主要原因是:退休人员政府性奖励在“工资福利支出-奖金”中核算。
(四)资本性支出 0 万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无政府采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.8 万元,决算数为 5.91 万元,完成预算的 54.72 %,决算数较2019年增加1.65 万元,增长38.73 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为 10.8 万元,决算数为 5.91 万元,完成预算的54.72 %,决算数较2019年增加1.65 万元,增长38.73 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:疫情期间加班。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革、无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 33.55 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少 2.57万元,降低 7.12 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。无政府采购。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。无公车
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0 个,共涉及资金 5488.1万元,占一般公共预算项目支出总额的 9978.36 %。
组织对“2020年度第一批省级工业发展专项资金项目”、“2018年度促进实体经济发展涉工政策项目”等 5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5488.1万元。从评价情况来看,项目的资金投入 資金到位 資金管理及項目的時效和社會效益均達到100%,自評結果为良好.
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在县级部门决算中反映第一批省級工业发展专项资金绩效自评结果。
第一批省級工业发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,第一批省級工业发展专项资金项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 0 万元,执行数为 4000 万元,完成预算的 %。主要产出和效果:一是全力支持和帮助重点防控物资生产企业复工复产,确保产能在最短时间内全面恢复;二是保障防疫物资及时安全到达防控救灾一线。
第一批省級工业发展专项资金项目绩效自评综述:优。
附:《项目支出绩效自评表》。
第三部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
(一) 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四) 上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(五)年末结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(六)公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴支出。
(七)其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
(八)其他节能环保支出:反映其他用于节能环保方面的支出。
(九)其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。
(十)其他资源勘探信息等支出:反映其他用于资源勘探信息等方面支出。
(十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十三)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十五)机关运行经费;为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。
第四部分 2020年度部门决算表
见附件Excell表:进贤县科工信局2020年部门决算公开表
