进贤县科技和工业信息化局2021年度决算说明

进贤县科技和工业信息化局2021年度决算说明

目    录

第一部分  进贤县科技和工业信息化局概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第一部分  进贤县科技和工业信息化局概况

一、部门主要职能

1.拟订科技、工业和信息化地方性政策;组织实施科技和工业信息化法律法规、规章和政策,对政策法规的执行情况进行监督检查。

2.综合管理全县科技工作。组织拟订全县科技发展和管理的政策规定并监督实施;拟订并组织实施重点科技攻关、科技示范、科技成果推广、科技扶贫、高新技术研究开发和产业化发展等科技计划;负责组织高新技术企业的认定申报工作,协调有关部门推动工业、农业与社会发展科技进步,组织技术出口、引进、消化和创新工作;会同有关部门审批科技贸易机构,指导全县民营科技工作;指导、协调县直各部门和乡(镇)的科技工作,协同有关部门推动各行业的科技进步;负责全县科技成果的推广管理工作;指导全县科技产业发展工作、全县技术市场管理和技术合同认定登记;归口管理技术市场、负责科技综合统计、科技政策、法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作。

3.提出科技和新型工业化发展战略和政策,并负责组织实施和奖励兑现;协调解决新型工业化进程中的重大问题;依据全县经济社会发展总体规划,拟订并组织实施科技和工业经济发展规划;在工业化和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

4.制定并组织实施工业产业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,指导行业质量管理工作。

5.监测分析工业、中小企业运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题。

6.负责推进全县企业技术改造工作,引导技术改造资金投向,淘汰落后工艺和产能;负责全县企业技改项目的考察、登记备案;负责组织享受国家、省、市、县优惠政策项目的确认工作。

7.推进工业体制创新和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

8.负责所属企事业单位的干部配备和职工人事档案管理,组织拟订、实施所属企业改革方案,推进企业改制工作。

9.建立和完善为重点工业企业服务的工作体系;研究提出支持重点工业企业发展的政策措施;着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

10.承担全县工业节能管理和监察工作;承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

11.拟订企业资源节约、综合利用的规章和政策并组织实施,负责清洁生产促进、资源节约和综合利用工作。宣传节能法律、法规、规章,督促用能单位贯彻执行;监督检查用能单位遵守节能法律、法规、规章的情况;受理对违法节能法律、法规、规章的举报;依法处理违反节能法律、法规、规章的行为;节能法律、法规、规章规定的其他监察职责。

12.研究制订全县电力行业结构、供应、布局和规划,协调全县电力设施建设;承担电力行政管理职能,负责电力行政执法和行政执法监督工作。

13.指导全县中小企业的发展,组织实施促进中小企业的地方性法规、规章和政策,协调解决中小企业发展中的重大问题,建立和完善中小企业服务体系。

14.组织协调、指导、推动全县全民创业工作,组织实施创业企业的扶持、培育工作。

15.推进全县工业化和信息化融合发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推进无线宽带城市建设等相关工作。组织推进软件和信息服务业基地建设,负责软件企业认定和软件产品登记;推进软件公共服务体系建设,推进软件服务外包。

16.落实人才和国外智力引进工作;负责围绕产业需求拟订人才政策。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:进贤县

科技和工业信息化局(需按单位预算级次分别列出)。

本部门2021年年末实有人数110人,其中在职人员32人,离休人员2人,退休人员76人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5,479.62万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年185.26万元,下降100%;本年收入合计5,479.62万元,较2020年增加减少5698.6万元,下降50.98%,主要原因是:省市疫情防控资金减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5,462.67万元,占99.69%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入16.95万元,占0.31%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5,479.62万元,其中本年支出合计5,479.62万元,较2020年减少5883.86万元,下降51.78%,主要原因是:省市疫情防控资金减少;年末结转和结余0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。

本年支出的具体构成为:基本支出637.21万元,占11.63%;项目支出4,842.41万元,占88.37%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明(根据报表CA04表项目(按功能分类)逐项列示)

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为453.87万元,决算数为5,462.67万元,完成年初预算的1203.58%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为55万元,决算数为1,489.97万元,完成年初预算的2709.04%,主要原因是:上级拨付涉工产业政策项目兑现资金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为35.42万元,决算数为51.42万元,完成年初预算的45.17%,主要原因是:公益性岗位补贴等增加支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为11.52万元,完成年初预算的  %,主要原因是:上级专款增加。

(四)节能环保支出年初预算数为8.60万元,决算数为3.6万元,完成年初预算的41.86%,主要原因是:未完成预算任务。

(五)资源勘探工业信息等支出年初预算数为341.35万元,决算数为3,892.66万元,完成年初预算的1140.37%,主要原因是:洪财工指【2021】91号等上级财政拨付医疗器械产业和生物医药产业发展资金和政策扶持资金。

(六)住房保障支出年初预算数为13.50万元,决算数为13.50万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出620.26万元,其中:

(一)工资福利支出494.66万元,较2020年减少231.65万元,下降31.89%,主要原因是:政府性奖励减少。

(二)商品和服务支出90.32万元,较2020年增加56.77万元,增长169.21%,主要原因是:办公费、委托业务费、福利费和其他商品服务支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出32.96万元,较2020年减少2.9万元,下降8.08%,主要原因是:退休费及抚恤金等减少。

(四)资本性支出2.32万元,较2020年增加2.32万元,增长100%,主要原因是:政府采购办公设备增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.00万元,决算数为1.40万元,完成预算的28%,决算数较2020年减少4.51万元,下降76.31%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)支出预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为1.40万元,完成预算的28%,决算数较2020年减少4.51万元,下降76.31%。国内公务接待共16批次,国内公务接待共110人次。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:接待任务减少,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出92.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)51.10万元,增长123.02%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加51.10万元/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.32万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

0个,共涉及资金339万元,占一般公共预算项目支出总额的7%。    

组织对2020年培育规模以上工业企业工作奖励资金等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出339万元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

依据洪财建指[2021]42号文件,2021年,市级下达兑现我县2020年培育规模以上工业企业工作奖励资金339万元,用于兑现2020年首次入统工业企业奖励及2019年首次入统2020年仍保留在库企业奖励和县区超额完成2020年度净增规上工业企业户数目标任务奖励,兑现企业总户数58户,其中:兑现2020年首次入统工业企业奖励户数30户,共计金额213万元;兑现2019年首次入统2020年仍保留在库企业奖励户数28户,共计金额118万元;兑现县区超额完成2020年度净增规上工业企业户数目标任务奖励8万元。项目实施以来,优化了营商环境,使企业感受到了温暖,尤其是面对突如其来的疫情暴发,稳定了企业对发展的信心,增强了企业投资意愿,产生了良好的社会效益,在企业家口中,得到了一致好评,并产生了良好的反响。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在县级部门决算中反映2020年培育规模以上工业企业工作奖励资金项目绩效自评结果。

2020年培育规模以上工业企业工作奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2020年培育规模以上工业企业工作奖励资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为339万元,执行数为339万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按时高效划拨发放到位、提高了办事效率和服务质量;二是优惠政策的兑现,优化了营商环境。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是继续兑现奖励政策;二是要提高服务企业满意度。

2020年培育规模以上工业企业工作奖励资金项目绩效自评综述:

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析:2021年度,市级下达兑现我县2020年培育规模以上工业企业工作奖励资金339万元,已全部到位,到位率达100%。

2、项目资金执行情况分析:2021年度,用于兑现2020年首次入统工业企业奖励及2019年首次入统2020年仍保留在库企业奖励和县区超额完成2020年度净增规上工业企业户数目标任务奖励等资金339万元,已全部拨付相关企业,资金到位率达100%。

(二)总体绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量指标:为全县58户,2020年首次入统工业企业奖励及2019年首次入统2020年仍保留在库企业拨付奖励资金331万元,已全部拨付到位,资金到位率达100%。

(2)项目完成质量指标:对全县58户,2020年首次入统工业企业奖励及2019年首次入统2020年仍保留在库企业奖励资金的拨付,能按时高效划拨发放到位。

(3)时效指标:我局任务完成时间为一个年度,即2021年1月1日至2021年12月31日。

(4)成本指标:2021年资金到位率100%,资金使用339万元,资金使用率目标100%。实际使用率达100%。

(三)绩效制表完成情况分析

(1)经济效益分析:兑现奖励资金以来,使企业降低制造成本,促进企业节能降耗增效。

(2)社会效益分析:企业优惠政策的兑现,优化了营商环境,使企业感受到了温暖,尤其是面对突如其来的疫情暴发,稳定了企业对发展的信心,增强了企业投资意愿,产生了良好的社会效益,在企业家口中,得到了一致好评,并产生了良好的反响。

(3)项目实施的可持续影响分析:持续开展企业优惠政策的兑现,更加稳定了企业家对发展的信心,增强了企业投资意愿,为我县的县域经济发展和做大做强经济总量,提供了坚强有力的保障和支撑。

(4)满意度指标完成情况分析:按照上级文件精神和要求,企业奖励资金的兑现严格做到了“专款专用,专户管理”,全部实行了财政划拨发放,按照时间节点发放至企业,受到了广大企业的一致好评,为促进县域经济发展发挥了应有的作用。

附:《项目支出绩效自评表》。

进贤县科工局关于兑现我市2020年培育规模以上工业企业工作奖励资金绩效目标自评表

(2021年度)

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报.主管部门汇总时按区域绩效目标填报;

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等;

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出 ;

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;

5.定性指标,资金使用单位分别按照0%(含 -100%、60(含)-80% 、O%-60%合理填写实际完成值.地方各级主管部门汇总时 按照资金额度加权平均计算完成值

第三部分  名词解释

。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如省、市妇联下拨的资金。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

九、其他科学技术支出:反映其他用于科技方面的支出。

十、其他民政管理事务支出:反映其他用于民政事务管理方面的支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关单位实施基本养老保险费支出。

十二、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十三、公益性岗位:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、其他社会保障和就业支出:反映其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

十五、财政对其他基本医疗保险基金的补助:反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

十六、其他节能环保支出:反映其他用于节能环保方面的支出。

十七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业的单位)的基本支出。

十八、其他工业和信息产业监管支出:反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

十九、其他资源勘探工业信息等支出:反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  2021年度部门决算表

见附件Excell表:进贤县科技和工业信息化局2021年部门决算

进贤县科技和工业信息化局2021年部门决算