进贤县国土空间规划发展中心 2023年单位预算
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
进贤县国土空间规划发展中心为贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署。主要承担全县总体规划、详细规划、专项规划等空间规划调整，规划许可、规划实施定位查验、规划验工核实等职责。
二、机构设置及人员情况
本单位共有内设机构 1 个。编制人数 13 人，其中：全部补助事业编制人数 11 人；自收自支事业编制人数 2 人；其中：实有人数 11 人，在职人数 11 人，退休人员 0 人。
第二部分 2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年本单位收入预算总额 507.5 万元，较上年减少 283.04万元。其中： 一般公共预算拨款收入 168.55 万元，较上年预算安排增加 66.96 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 600 万元；经营收入 250 万元，较上年预算安排增加 250 万元；使用非财政拨款结余：88.95万元。
（二）支出预算情况
2023年本单位支出预算总额 507.5 万元，较上年预算安排增加 387.11 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 507.5 万元，较上年预算安排增加 387.11 万元，其中：工资福利支出 264.56 万元,商品和服务支出 232.94 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 10 万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 21.98 万元，较上年预算安排增加 8.61 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排减少 7.69 万元；住房保障支出 12.9 万元，较上年预算安排增加 6.19 万元。自然资源海洋气象支出 472.62万元，较上年预算安排减少 201.2 万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出 264.56 万元，较上年预算安排增加 172.58 万元；商品和服务支出 232.94 万元，较上年预算安排减少 374.67 万元；资本性支出 1 0 万元，较上年预算安排增加 8 万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出预算 168.55 万元，较上年预算安排增加 66.96 万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 21.98 万元，事业运行支出 133.67 万元，住房保障支出 12.9 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 168.55 万元，较上年预算安排增加 66.96 万元，其中：工资福利支出 150.61 万元，商品和服务支出 17.94 万元，其中： 工资福利支出增加 58.63 万元、商品和服务支出减少 10.33 万元， 资本性支出减少 2 万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）政府采购情况
2023年本单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。
（七）机关运行经费情况
机关运行经费支出情况，本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
（八）本单位无项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本部门“三公”经费一般公共预算安排 2 万元。其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是无因公出国安排。
公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元， 主要原因是本单位根据工作需要预算2万元公务接待费。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是本单位无公务用车。
公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是无公务用车购置安排。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。
7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
8、事业运行：反映事业单位的基本支出。
9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
