进贤县生态环境局2020年度部门决算说明
目 录
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 进贤县生态环境局概况
一、部门主要职能
(1)贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规;拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章。
(2)对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价的审定;
(3)对全县水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、有毒化学品、清洁生产以及机动车排气等环境污染防治工作实施统一监督管理。
(4)统一协调管理全县主要污染物总量控制工作,制定主要污染物总量控制的有关政策性文件,制订并组织实施污染物总量控制年度减排计划,分配核定主要污染物总量控制指标,组织督查主要污染物总量控制工作的落实情况,检查与督促主要污染物总量控制相关的重点治理项目建设进度和运行情况,考核评价污染物减排任务完成情况。
(5)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动,参与和指导重要生态环境工程建设和生态破坏恢复工作。
(6)负责调查处理本县违反环境保护法律、法规和规章的行为以及环境污染事故和生态破坏事件。
(7)贯彻执行国家、地方环境保护标准;组织编制全县环境质量报告书,发布全县环境状况公报。
(8)监督执行各项环境管理制度,按权限审批各类规划、开发建设项目环境影响评价文件。
(9)组织实施环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程;知道和推动环境保护相关产业发展。
(10)负责全县环境监测、统计、环境信息工作;负责全县环境监测质量管理工作;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。
(11)负责环境监察,依法征收排污费并负责管理和使用。
(12)承办同级政府环境保护委员会的具体工作和县人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,即南昌市进贤生态环境局本级。下设3个所属事业预算单位分别为进贤县环境监察大队、进贤县环境监测站和进贤县文港环保所,4个单位一套账(表)。
本部门2020年年末实有人数 82 人,其中在职人员 68人,离休人员 0人,退休人员14 人;年末其他人员 0人;年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1481.65万元,其中年初结转和结余 497.66万元,较2019年(减少)54.28万元,(下降)9.83 %;本年收入合计983.99万元,较2019年(减少) 437.53万元,(下降)30.77%,主要原因是:是因为人员经费减少所致。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入983.99 万元,占 0 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;其他收入0万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 1481.65万元,其中本年支出合计 1481.65 万元,较2019年增加16.4 万元,增长1.12 %,主要原因是:人员工资福利支出所致。
本年支出的具体构成为:基本支出 1318.57 万元,占89 %;项目支出163.08万元,占11%;
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为445.61 万元,决算数为1481.65 万元,完成年初预算的332.50 %。其中:
一)社会保障和就业支出年初预算数为51.3万元,决算数为44.71万元,完成年初预算的87.1%,主要原因是:支出列在其他项目。
(二)节能环保支出年初预算数为385.8万元,决算数为1423.94万元,完成年初预算369.09的%,主要原因是:增加专款所致。
(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为4.49万元,完成年初预算的0%,主要原因是:增加专款所致。
(四)住房保障支出年初预算数为8.51万元,决算数为8.51万元,完成年初预算的100%,主要原因是:使用其他款项交纳了公积金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.57 万元,其中:
(一)工资福利支出1099.08 万元,较2019年增加52.88 万元,增长5.1%,主要原因是:工资增涨及发放政府性奖励.
(二)(二)商品和服务支出219.49 万元,较2019年增加129.2万元,增长143 %,主要原因是:用一般预算资金开支办公经费.
(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,
(四)资本性支出 0 万元,较2019年增加(减少) 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无政府采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13 万元,决算数为 1.94 万元,完成预算的 14.9 %,决算数较2019年(减少)0.05万元,(下降)2.51 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)。
(二)公务接待费支出年初预算数为 5 万元,决算数为 1.83万元,完成预算的36.6 %,决算数较2019年(减少) 0.16万元,(下降)8.04 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:厉行节约、认真执行中央八项规定。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置,公务用车运行维护费支出年初预算数为 8万元,决算数为 0.11 万元,完成预算的1.37 %,决算数较2019年增加0.11万元,增长100%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:根据中央八项规定相关数据在执行的范围之内。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 219.49 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加129.2 万元,增长(降低)143 %,主要原因是:相关专项经费,一般预算资金开支办公经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0个,二级项目
个,共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在县级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为 0分。项目全年预算数为0 万元,执行数为
0 万元,完成预算的 0 %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
XXX项目绩效自评综述:……。
附:《项目支出绩效自评表》。
第三部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、其他污染防治支出:反映其他用于污染防治方面的支出。
七、减排专项支出:反映减排专项资金安排的支出。
八、其他节能环保支出:反映其他用于节能环保方面的支出。
九、其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。
十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指行政机关和参照公务员法管理的事业单位,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第四部分 2020年度部门决算表
见附件Excell表:南昌市进贤生态环境局2020年部门决算(草案)
