南昌市进贤生态环境局
2021年部门预算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
本部门是主管环境保护工作的职能部门，主要职责是：是主管全县环境保护工作的政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、 省环境保护方针、政策和法律、法规；拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章；组织拟定全县环境保护规划，监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；对全县水体、大气、土壤、噪声、固体废弃物 、辐射环境、有毒化学品、清洁生产以及机动车排气等环境污染防治工作实施统一监督管理；统一协调管理全县主要污染物总量控制工作，考核评价污染减排任务完成情况等。
二、部门2021年主要工作任务
1、指导思想：全面贯彻党的十九大精神坚持在发展中保护，在保护中发展，按照“抓重点，上水平；求突破，创特色”的总体思路，以削减主要污染物排放总量为主线，以强化环境综合整治为突破口，以生态示范创建为引领，以提升生态文明意识为导向，进一步稳定和改善环境质量，为我县的打造“核心增长极”提供环境支撑。
2、总体目标：全县主要地表水水体达到功能要求。按照新的评价标准，化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物四项指标全部完成年度减排任务。加强环保系统业务能力建设，初步形成基础能力扎实、技术手段先进、综合保障有力、队伍素质优良、服务水平一流的环保工作局面。
三、部门基本情况
本部门共有预算单位1个，包括局本级和0个下属预算单位。
1、编制数79人，其中：行政编制14人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业单位编制65人。
2、实有人数82人，其中：在职人数68人；离休人员0人；退休人员14人。
第二部分 预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2021年本部门收入预算总额925.70万元，较上年增加30.09万元，增长3.36%。其中经费拨款等当年收入460.70万元，上年结转结余收入465万元（预计数）。
（二）预算支出情况
2021年本部门支出预算总额925.70万元，较上年增加30.09万元，增长3.36%。
其中：
按支出项目类别划分：1、基本支出925.70万元，占支出预算总额的0，包括工资福利支出723.7万
元，商品和服务支出112万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出90万元；2、项目支出0万元，占支出预算总额的0。
按支出功能科目划分：节能环保支出（如一般公共服务支出等）756万元、社会保障和就业支出98.6万元、住房保障支出71.1万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出723.7元，占支出预算总额的78.2%；商品和服务支出112万元，占支出预算总额的12.1%；对个人和家庭补助支出0万元，占支出预算总额的0。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算460.70万元，较上年增加15.09万元，增长3.39%。具体支出情况是：行政运行377.5万元，占财政拨款支出的81.9%；事业运行0万元，占财政拨款支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出78.6万元，占财政拨款支出的17.06%；住房公积金4.6万元，占财政拨款支出的1.04%。
（四）其他情况说明
1、机关运行经费情况：本部门机关运行经费129万元，比上年减少11.5万元。
2、政府采购情况：2021年本部门政府采购预算共安排0万元。
3、政府性基金情况：本部门2021年政府性基金收入0万元。
4、国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车辆，执法执勤用车2辆，2021年部门预算安排购置车辆6辆。
5、绩效目标设置情况：本部门2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款资金0万元 。
二、三公经费情况说明
2021年本部门三公经费预算总支出107万元，三公经费预算总支出数比上年增加4万元。其中：
1、因公出国（境）经费0万元，比上年增加或减少0万元。增加的原因主要是。
2、公务接待费万9元，比上年增加4万元。增加的原因是日常正常开销。
3、公务用车购置费0万元，比上年增加或减少0万元。增加的原因主要是。
4、公务用车运行维护费98万元，比上年增加或减少0万元。主要是因工作需要购置执法执勤工作车辆。。
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明、
（一）局本级
1、基本情况：编制82个，实有在职68人，离休0人，退休14人；实有车辆2辆。
2、2021年预算收支情况：
收入预算总额925.70万元，其中经费拨款等当年收入460.70万元，上年结转结余收入465万元。支出预算总额925.70万元，其中基本支出925.70万元（包括工资福利支出723.7万元，商品和服务支出112万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出90万元）；项目支出0万元。
第三部分 部门预算公开表
（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、当年收入：指预算年度当年的收入，包括经费拨款等财政拨款、事业收入、上级补助收入等等。
4、上年结转和结余收入：指以前年度滚存结转结余资金。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
