南昌市进贤生态环境局2022年度决算
目 录
第一部分 南昌市进贤生态环境局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度南昌市进贤生态环境局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度南昌市进贤生态环境局决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市进贤生态环境局概况
一、单位主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规；拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章。
（2）对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价的审定；
(3）对全县水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、有毒化学品、清洁生产以及机动车排气等环境污染防治工作实施统一监督管理。
（4）统一协调管理全县主要污染物总量控制工作，制定主要污染物总量控制的有关政策性文件，制订并组织实施污染物总量控制年度减排计划，分配核定主要污染物总量控制指标，组织督查主要污染物总量控制工作的落实情况，检查与督促主要污染物总量控制相关的重点治理项目建设进度和运行情况，考核评价污染物减排任务完成情况。
（5）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，参与和指导重要生态环境工程建设和生态破坏恢复工作。
（6）负责调查处理本县违反环境保护法律、法规和规章的行为以及环境污染事故和生态破坏事件。
（7）贯彻执行国家、地方环境保护标准；组织编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。
（8）监督执行各项环境管理制度，按权限审批各类规划、开发建设项目环境影响评价文件。
（9）组织实施环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；知道和推动环境保护相关产业发展。
（10）负责全县环境监测、统计、环境信息工作；负责全县环境监测质量管理工作；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。
（11）负责环境监察，依法征收排污费并负责管理和使用。
（12）承办同级政府环境保护委员会的具体工作和县人民政府交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立五个行政科室（分别是办公室、水股、大气股、自然生态土壤股、综合股），南昌市进贤生态环境保护综合执法大队，南昌市生态环境进贤监测中心。
本单位2022年年末实有人数62人，其中在职人员62人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2022年度决南昌市进贤生态环境局算表
第三部分 2022年度南昌市进贤生态环境局决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1285.62万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%；本年收入合计1285.62 万元，较2021年减少471.47万元，下降26.8%，主要原因是：单位垂管上划，2022年以上划基数核定收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1285.62 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1285.62万元，其中本年支出合计1285.62万元，较2021年减少422.23万元，下降24.7%，主要原因是：单位垂管上划，2022年以上划基数核定收入。年末结转和结余 0万元，较2021年减少49.25 万元，下降100%，主要原因是：零基预算，无年末结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1285.62万元，占100 %；项目支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1242 万元，决算数为1285.62 万元，完成年初预算的103.5 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为63.76万元，决算数为63.76 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按财政年初预算执行。
（二）节能环保支出年初预算数为 1066.3万元，决算数为 1109.92万元，完成年初预算的 104.1 %，主要原因是：单位垂管上划，职工工资及奖金以及退休人员奖金的提高。
（三）住房保障支出年初预算数为111.94万元，决算数为 111.94万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按财政年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出313.82 万元，其中：
（一）工资福利支出1159.31万元，较2021年增加209.52 万元，增长22.1 %，主要原因是：工资中增加了基础性绩效奖金。
（二）商品和服务支出124.96万元，较2021年减少356.63 万元，减少74.1%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出1.35万元，较2021年增加1.35 万元，增长100%，主要原因是：2021年无此项目开支。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10.57万元，决算数为 1.34万元，完成全年预算的12.7 %，决算数较2021年增长0.47万元，增长54%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.57万元，决算数为 0.57 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.3万元，下降34.5 %，主要原因是：厉行节约。决算数较全年预算数持平。全年国内公务接待14 批，累计接待 95 人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为10万元，决算数为 0.77 万元，完成全年预算的 7.7%，决算数较2021年增加0.77万元，增长100%，主要原因是：车辆维修费用的增加。年末公务用车保有2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 124.96万元，较上年决算数减少356.49万元，降低 74.1%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额7.14万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额6.9万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.4%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占项目支出总额的 0 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。本单位无项目支出，单位决算中项目绩效自评结果：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、节能环保支出环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定， 行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员） 、 军队 （含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。
4、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
