进贤县交通运输综合执法大队
2023年单位预算说明
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
简明扼要地说明本单位的主要职责
贯彻执行国家和省、县有关交通运输行政执法的法律法规及政策。
负责全县公路路政、道路运政行政检查工作，并依法查处违法违规行为。
二、机构设置及人员情况
本单位共有内设机构 1 个。编制人数 40人，其中：全部补助事业编制人数37人，自收自支事业编制人数3人.实有人数 40人，其中：在职人数40人；
第二部分 2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年本单位收入预算总额1627.74万元，较上年增加280.7万元。其中： 一般公共预算拨款收入727.74万元，较上年预算安排增加355.71万元；其他收入900万元，较上年预算安排减少75..01万元；
（二）支出预算情况
2023年本部门支出预算总额1627.74万元，较上年预算安排增加280.7万元。
按支出项目类别划分：工资性支出767.29万元，预算内安排资金727.74万元，较上年预算安排增加395.26万元，其他资金安排39.55万元。其中：工资福利支出727.74万元,较上年预算安排增加355.71万元。社会保障和就业支出66万元，较上年预算安排增加24万元；住房保障支出62万元，较上年预算安排增8.16万元。其他工资福利支出551.45万元。基本运转支出140万元，其他运转支出169万元。其他资金支出860.45万元。
按支出功能科目划分：其他公路水路运输支出1499.74万元，其中预算内支出727.74万元，较上年预算安排增加284.54万元，其他资金支出772万元；社会保障和就业支出66万元，较上年预算安排增加24万元；住房保障支出62万元，较上年预算安排增8.16万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1190.74万元，其中预算内支出727.74万元，较上年预算安排增加355.71万元，其他资金支出463万元；商品和服务支出209万元，资本性支出100万元
（三）财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出预算727.74万元，较上年预算安排增加355.71万元。
按支出功能科目划分：其他公路水路运输支出599.74万元，社会保障和就业支出62万，社会保障和就业支出66万元。
按支出项目类别划分：基本支出727.74万元，较上年预算安排增加355.71万元，其中：工资福利支出727.74万元，较上年预算安排增加355.71万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费情况
无
（七）政府采购情况
2023年本单位政府采购总额 156 万元，其中：政府采购货物预算 156 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 2辆。2022年单位预算安排购置车辆 2辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费一般公共预算安排 25万元。其中：公务接待费用5万元，公务用车运行费20万元。因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是无发生因公出国费。
公务接待费5万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是各项业务无变化。
公务用车运行费20万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是各项业务无变化。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。
7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
8、事业运行：反映事业单位的基本支出。
9、行政单位医疗：反映行政单位（包括参公单位）的医疗保险缴费支出。
10、事业单位医疗：反映事业单位的医疗保险缴费支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
