进贤县交通运输局部门2022年度决算
目 录
第一部分 进贤县交通运输局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 进贤县交通运输局部门概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。结合本县实际，组织起草全县交通运输行业的地方性法规草案、地方政府规章草案，制定有关制度、办法及实施细则并监督实施。
（2）贯彻执行国家和省、市各项交通运输规划、计划。结合本县实际，负责编制全县交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城市公共交通、客运出租汽车等专项路网、场点设置规划并组织落实；负责制定全县客运出租车特许经营权指标投放计划；负责全县重大重点建设项目及配套设施的交通影响评价方案审查工作。
（3）承担道路运输市场监管责任。对全县道路运输行业实行监管，综合平衡交通运输需求；负责全县公路客货运输、城市客运、出租车营运的行业管理和稽查；优化城乡公共交通客货运线路网络及站场布局；审批公路客货运、城市公共交通、出租车客运、驾培、维修等企业的市场准入；培训公路客运、出租车客运、货物运输、汽车维修等从业人员；参与组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。
（4）承担水路运输市场监管责任。负责全县水运市场准入、管理和稽查；保护和管理岸线资源；按照港口规划，建设码头及配套设施，对水上客货运输进行行业管理。
（5）承担交通运输行政执法监管工作。依照法定权限，组织、指导、协调并监督全县交通运输行业的行政执法及管理工作。
（6）承担交通运输建设市场监管工作。拟定全县交通建设管理政策、技术标准，培育、管理交通建设市场；对全县交通建设项目、公路养护、路政运政进行行业管理；监督管理全县交通建设项目履行国家基本建设程序和招投标、工程报价、工程质量和施工安全工作。
（7）指导交通运输安全生产工作。对全县经营性道路运输源头安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全管理进行综合指导与监督，督促法人安全责任制的落实。
（8）指导交通运输行业科技和信息化工作。制定全县交通运输行业科技政策，督促行业企业引进和推广使用新技术、新材料、新工艺；负责本级交通行业信息化、智能化的规划、建设和管理工作；负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。
（9）负责编制交通资金预决算并监督执行。制定全县交通行业投融资政策和交通建设年度投资计划，对全县交通财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用进行监督；负责全县交通运输行业综合统计、预测及信息引导工作；负责交通国有资产的监管；指导检查全县交通行业财务管理和会计核算工作。
（10）负责指导全县渡口安全监督，办理渡船渡工审验、渡工培训和渡改桥工作；负责组织交通行业重大突发事件、重大灾害事故的调查、处理和求助工作。
（11）配合物价部门管理全县交通运输行业经营服务价格，审核呈报县交通行业的运价和行政事业性收费标准。
（12）承办上级国防动员委员会交通战备日常工作。
（13）负责抓好行业内部人武工作，搞好民兵预备役建设。
（14）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：交通运输局本级、公路养护中心、交通行政综合执法大队、交通运输事业发展中心。
本部门2022年年末实有人数140人，其中在职人员139人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员77人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
见附件Excel表1：进贤县交通运输局部门2022年决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 17631.67万元，其中年初结转和结余48.47万元，较2021年减少48.36万元，下降49.94%；本年收入合计17583.20万元，较2021年增加5048.44万元，增长40.28%，主要原因是：上级车辆购置税专项收入增加，农村公路“白改黑”等市级补助收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9642.40万元，占54.84%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入7940.8万元，占45.16%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计17631.67万元，其中本年支出合计17450.96万元，较2021年增加4868.03万元，增长38.69%，主要原因是：上级车辆购置税专项支出增加，农村公路“白改黑”等市级补助支出增加；年末结转和结余180.71万元，较2021年增加132.24万元，增长73.18 %，主要原因是：结存未及时支付乡镇疫情防控工作经费。
本年支出的具体构成为：基本支出4293.16万元，占24.60%；项目支出13157.80万元，占75.40%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2540.79万元，决算数为9642.40万元，完成年初预算的379.50%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为61.14万元，决算数为277.96万元，完成年初预算的454.63%，主要原因是：县财政追加65岁以上老年免费乘坐公交补助支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为56.21万元，决算数为657.21万元，完成年初预算的1169.20%，主要原因是：疫情防控公共卫生支出。
（三）城市社区支出年初预算数为0万元，决算数为258.00万元，属于追加项目，主要原因是：增加农村公路建设和森林公园绿化等县级配套支出。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为2415.92万元，属于追加项目，主要原因是：增加农村公路“白改黑”等市级补助支出。
（五）交通运输支出年初预算数为2343.22万元，决算数为5953.09万元，完成年初预算的254.06%，主要原因是：增加上级车辆购置税专项支出。
（六）住房保障支出年初预算数为80.22万元，决算数为80.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1526.35万元，其中：
（一）工资福利支出1397.63万元，较2021年减少1018.38万元，下降42.15%，主要原因是：减少在职人员绩效奖支出。
（二）商品和服务支出102.52万元，较2021年减少107.34万元，下降51.15%，主要原因是：要求政府过紧日子，厉行节约，减少开支。
（三）对个人和家庭补助支出26.2万元，较2021年减少168.20万元，下降86.52%，主要原因是：减少离退休人员绩效奖支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少7.73万元，下降100%，主要原因是：未发生资本性支出。
五、财政拨款（含其他资金）“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款（含其他资金）“三公”经费支出年初预算数为164.30万元，决算数为39.95万元，完成年初预算的24.32%，决算数较2021年增加16.03万元，增长40.13%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为20.8万元，决算数为4.78万元，完成年初预算的22.98 %，决算数较2021年减少4.47万元，下降48.32%，主要原因是厉行节约，减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：上级检查减少，接待减少。全年国内公务接待57批，累计接待531人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出35.17万元，其中公务用车购置年初预算数为60万元，决算数为17.26万元，完成预算的28.77%，决算数较2021年增加17.26万元，增长100%，主要原因是原执法车辆已报废急需更新购置公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：有2辆执法车辆还未更新购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为83.50万元，决算数为17.91万元，完成年初预算的 21.45%，决算数较2021年增加3.25万元，增长18.159%，主要原因是加大交通运输路面执法巡查力度和疫情防控公务用车增加等公车费用支出，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强执法车辆的日常管理，减少非执法用车的出车率。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出99.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加60.11 万元，增长60.45 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加20.63万元/资产运行维护支出增加10.36万元/信息系统运行维护支出增加6.78/疫情防控支出增加15.23万元/交通项目推进增加印刷费支出7.11万元等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额47.45万元，其中：政府采购货物支出47.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额32.68万元，占政府采购支出总额的68.87%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是交通运输事业发展服务和交通工程管理及交通执法监督用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金7317.21万元，占项目支出总额的40.87%。
组织对“南昌公交顺瑞运输有限公司经营性补贴资金”、“2022年农村路域环境整治重要县乡道路面‘白改黑’项目市级补助预拨资金”、“农村公路养护”、“2020年车辆购置税用于农村公路建设项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4592.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，极大的改善了农村交通现状，方便老百姓交通出行，提高社会公众对公共交通改善的满意度。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9642.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全县路域环境明显改善，取得阶段性成效；全县交通运输市场秩序良好，交通运输管理水平明显提高，交通运输服务环境有所改善；群众对交通运输满意度得到高的评价。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
根据县财政局《关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（进财字[2023]11号）文件要求，我局加强对本部门及所属预算单位绩效自评的组织管理，对照年初设定的绩效目标及指标值，对应填报年度完成值，确保数据准确，分值合理，结果客观，现将2022年度部门项目支出绩效自评总报告如下：
1、本部门项目绩效目标管理情况
我局编制2022年度部门预算和年中追加预算时，全面设置部门，单位和政策项目绩效目标；绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。
2、单位自评工作开展情况
局领导高度重视2022年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求局属各单位领导和股室长具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表和自评报告；同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，对本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核。
3、综合评价结论
2022年度我部门预算项目计划支出总额17903.35万元，开展绩效自评项目金额合计17903.35万元，开展绩效自评项目总金额占本部门预算项目总金额的比例100%；项目科学合理、管理规范、监管到位、完成较好、质量较高，部门预算项目总个数17个，自评项目17个，自评价平均分96.47分。
4、绩效目标完成情况总体分析
（1）项目资金情况分析
资金来源和使用情况
2022年县财政计划拨项目资金17903.35万元，所有资金全部用于交通运输和交通建设等项目，但因县财政资金紧张和部分资金到账较晚，暂未支付，后期会加快实施支付进度。
‚项目资金管理情况
对项目资金监督管理方面，我局严格按照国家和地方有关专项资金管理的法律、法规的规定和要求使用，实施专项资金统一归口管理，专款专用，量入为出，达到预期目的，严禁挪用；加强项目实施过程中的监督，对项目资金使用情况进行不定期的监督检查，确保项目资金落到实处，促进项目顺利实施。
（2）项目绩效情况分析
产出情况：项目执行进度和支付进度紧密结合，设定的数量、质量、时效、成本目标100%按时完成。
‚效益情况：项目均达到实际成效，效率指标达优，工作成本节约，没出现工作质量不高，工作拖欠的现象。
ƒ满意度情况：项目的社会效益良好，服务对象满意度高，通过项目执行，县域交通更加便利和安全，吸引了广大群众选择公共交通出行。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）项目追加资金到位不及时，影响到交通项目进一步的推进和优化；建议根据实际需求追加到位。
（2）部分项目执行进度慢，跨年度完成；我部门将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效评价，可以强化支出责任，优化资源配置，提高财政资金的使用效益；总结经验，发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。该项目结论自评为优，拟按程序予以公开。
《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）
见附件word表1：进贤县交通运输局部门《项目支出绩效自评表》
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“2020年车辆购置税用于农村公路建设项目”项目部门评价报告（自选1个评价报告）
见附件word表2：进贤县交通运输局部门《项目支出绩效评价报告》
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：事业从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入。
3、事业收入：即事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、年末结转和结余：填列2021年末全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本养老保险缴费支出。
2、公益性岗位补贴支出：越战老兵公益性岗位工资支出。
3、老年福利支出：县财政对老人免坐城市公交车的企业的补贴。
4、其他社会保障和就业支出：越战老兵岗位工资支出。
5、土地开发支出：农村公路建设县级配套县级资金、青岚大桥环保工程建设县级资金及森林公园园林绿化项目资金。
6、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：城乡公交一体化改革对原企业补偿支出。
7、其他公路水路运输支出：对农村公路建设沉淀资金退回支出、对农村危桥改造支出及老年人免费乘坐公交补贴支出。
8、行政运行支出：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9、公路养护支出：全县农村公路大中修和日常养护支出。
10、其他公路水路运输支出：对局属单位人员经费及交通行业经费日常管理及农村公路建设等各项支出。
11、对城市公交的补贴支出：成品油价格改革对城市公交的补贴。
12、对农村道路客运的补贴支出：成品油价格改革对农村客运和农村渡运的补贴。
13、对出租车的补贴支出：成品油价格改革对城市出租车的补贴。
14、对农村水运的补贴支出：成品油价格改革对水运的补贴。
15、车辆购置税用于农村公路建设支出：农村公路建设和危桥改造支出。
16、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17、其他支出：交通运输监管部门人员经费支出。
三、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费；为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。
五、填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
附件word表1：进贤县交通运输局部门《项目支出绩效自评表》
