进贤县木材流通综合服务中心 2021年单位预算说明
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
对全县木材运输流通进行检查监督,并依法查处违章运输木材行为.
二、机构设置及人员情况
本单位共有内设机构1个。编制人数8人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数 0人,全部补助事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人,自收自支事业编制人数0人。实有人数18人,其中:在职人数12人;离休人员0人;退休人员6人。
第二部分 2021年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年本单位收入预算总额141.89万元,较上年增加1.55万元。其中: 一般公共预算拨款收入 97.94万元,较上年预算安排增加2.87万元.;上级补助收入43.95万元,较上年预算安排增加3.17万元
(二)支出预算情况
2021年本单位支出预算总额 141.89 万元,较上年预算安排增加1.55万元。
按支出项目类别划分:基本支出 141.89万元,较上年预算安排增加 1.55万元,其中:工资福利支出115.2万元,商品和服务支出17.73 万元,对个人和家庭的补助6.96万元,资本性支出2万元.
按支出功能科目划分:农林水支出105.74万元,较上年预算安排减少20.89万元;社会保障和就业支出 20.87万元,较上年预算安排增加10.14万元;住房保障支出 15.28万元,较上年预算安排增加12.3万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 115.2万元,较上年预算安排增加0.44万元;商品和服务支出17.73万元,较上年预算安排增加 8.46万元;对个人和家庭的补助 6.96万元,较上年预算安排增加 6.33万元;资本性支出2万元,较上年预算安排减少 12.8万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算97.94万元,较上年预算安排增加 2.87万元。
按支出功能科目划分:农林水支出 71.56万元,社会保障和就业支出 19.45万元,住房保障支出 6.93万元。
按支出项目类别划分:基本支出 97.94万元,较上年预算安排增加 2.87万元,其中:工资福利支出 95.51万元,商品和服务支出1.93万元,对个人和家庭的补助0.5万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费情况
2021年机关运行经费预算 17.73万元,比上年增加8.46万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年本单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算 2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。2021年单位预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本单位“三公”经费一般公共预算安排2.8万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减) 0万元, 主要原因是****。
公务接待费0.8万元,比上年增减少0.2万元, 主要原因是严控公务接待费支出。
公务用车运行维护费2万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是***。
公务用车购置费0万元,比上年减少14万元, 主要原因是上年购置了一部公务用车。
第四部分 名词解释
1、基本支出:是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出:是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转和结余:指以前年度滚存结转结余资金。
7、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
8、事业运行:反映事业单位的基本支出。
9、行政单位医疗:反映行政单位(包括参公单位)的医疗保险缴费支出。
10、事业单位医疗:反映事业单位的医疗保险缴费支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
