进贤县木材流通综合服务中心2021年度决算
目 录
第一部分 ××单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 进贤县木材流通综合服务中心单位概况
一、单位主要职能
(一)紧密围绕国家经济建设中心和行业发展需要开展各项工作。收集、调查木材流通行业基本情况,研究探讨木材流通企业改革和发展方向,提出木材流通行业改进和发展的建议。
(二)贯彻、执行木材流通有关方针、政策、法令、法规,加强协调,维护企业的合法权益,为企业和政府做好双向服务。
(三)开展信息咨询服务。收集国内外木材信息,研究木材供求形势、价格动态,开展预测预报活动。组织木材流通行业信息交流,编印信息刊物及业务资料,为企业经营决策提供依据。
(四)受县林业局委托,对流通行业或会员企业重大投资、改造和开发项目进行可行性前期论证。
(五)维护木材流通市场的公平交易和竞争,维护木材流通市场秩序。
(六)完成县林业局交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位为二级预算单位,无内设机构。
本单位2021年年末实有人数 12 人,其中在职人员12 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计195.84万元,其中年初结转和结余 27.83 万元,较2020年减少33.87 万元,下降14.74%;本年收入合计 168.01 万元,较2020年减少61.19万元,下降26.70%,主要原因是:其他收入减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 168.01 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 195.84万元,其中本年支出合计 189.3万元,较2020年减少14.97 万元,下降7.33%,主要原因是:公用经费减少;年末结转和结余 6.53万元,较2020年减少18.91 万元,下降74.33 %,主要原因是:其他资金结余减少。
本年支出的具体构成为:基本支出 189.3万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 97.94 万元,决算数为 168.01 万元,完成年初预算的 171.54 %。其中:
(一)社会保障就业支出年初预算数为 19.45 万元,决算数为 19.45 万元,完成年初预算的 100 %。
(二)农林水支出年初预算数为 71.56 万元,决算数为141.63万元,完成年初预算的 197.92 %,主要原因是:追加发放政府性奖励。
(三)住房保障支出年初预算数为 6.93 万元,决算数为6.93万元,完成年初预算的 100 %。
……(按公开04表支出功能类级科目分别说明)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.01 万元,其中:
(一)工资福利支出 151.18万元,较2020年增加23.76万元,增长18.65%,主要原因是:公务员医疗费和其他工资福利费增加。
(二)商品和服务支出 14.92万元,较2020年增加13.24 万元,增长788.1 %,主要原因是:办公费、电费、取暖费、劳务费、工会费增加。
(三)对个人和家庭补助支出 1.91万元,较2020年减少9.32万元,下降83%,主要原因是:退休费和对其他个人家庭支出减少。
(四)资本性支出0万元,较2020年减少13.88万元,下降100%,主要原因是:本年未发生资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.06万元,完成预算的53%,决算数较2020年减少14.45万元,下降93.17 %,其中原因:上年政府采购了一部公务用小汽车。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0 人次,主要为:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年国内公务接待 0 批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:……。
(三)公务用车购置及运行维护费支出1.06万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年减少13.88万元,下降100%,主要原因是:本年未购置公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元,决算数为 1.06 万元,完成预算的53 %,决算数较2020年减少0.58万元,下降35.37%,主要原因是严控公务用车经费支出,年末公务用车保有1辆。。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一部其他公务用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占项目支出总额的 %。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
木材流通综合服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
