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索引号: A00000--2022-0261 主题分类: 综合政务
发布机构: 进贤县林业局 生成日期: 2022-10-13
名  称: 林业部门2021年度部门决算
文件编号: 有效性: 有效

林业部门2021年度部门决算

林业部门2021年度部门决算

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林业部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  林业部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  林业部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省、市、县关于林业发展和林业生态规划和计划,并组织实施。

(二)组织开展全县造林绿化、封山育林工作;管理国家、省、市、县林业重点生态工程的建设和公益林管护及野生动植物保护;指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作;同时搞好国有林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作站的建设和管理。

(三)承办县政府森林防火指挥部的具体工作;指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化;全县森林防火工作。

(四)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共3个,包括局本级和2个所属二级预算单位。其中2个二级预算单位是:进贤县木材流通监督管理站、进贤县野生动植物保护管理站、进贤县林地管理所。

本部门2021年年末实有人数134人,其中在职人员92人,离休人员1人,退休人员41人;年末其他人员 0人;年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计6770.1万元,其中年初结转和结余1532.97万元,较2021年减少4214.99万元,下降38.37%;本年收入合计6612.54万元,较2020年减少2820.63万元,减少29.9%,主要原因是:1、去年长山垦殖场职工社保支出1150万元、国有林场职工社保支出1786.67万元属非常规性项目支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6370.55万元,占94.09 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入242万元,占5.91%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6770.1万元,其中本年支出合计6636.97万元,较2020年减少4149.44万元,下降38.47%,主要原因是:今年长山垦殖场职工社保支出1150万元、野生动物禁繁禁养资金1241.64万元、国有林场职工社保支出1786.67万元属非常规支出,今年没有上面几项资金安排;年末结转和结余133.13万元,较2020年减少65.55万元,下降32.99%,主要原因是:对历年结余项目资金进行清盘。

本年支出的具体构成为:基本支出2004.46万元,占30.2%;项目支出4632.51万元,占 69.8 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为779.85万元,决算数为6370.54万元,完成年初预算的122.41%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为91.7万元,决算数为92.48万元,完成年初预算的106.37%,主要原因是:社保基数调整。

(二)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为55.1万元,追加预算数55.1万元,主要原因是:林业项目资金追加。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为330.64万元,追加预算数330.64万元,主要原因是:林业项目资金追加。

(五)农林水支出年初预算数为1379万元,决算数为5838.4万元,追加预算数4459.4万元,主要原因是:林业项目资金追加。

(六)住房保障支出年初预算数为 62.27万元,决算数为53.92万元,完成年初预算的86.59%,主要原因是:本年退休人员3人。

(六)其他支出年初预算数为 0万元,决算数为266.43万元,追加预算数266.43,主要原因是:林业项目资金追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1738.03万元,其中:

(一)工资福利支出1373.01万元,较2020增加100.44万元,增加10.65%,主要原因是:工资调资及奖金增加。

(二)商品和服务支出161.07万元,较2020年减少4.93万元,下降2.36%,主要原因是:无。

(三)对个人和家庭补助支出203.95万元,较2020年增加43.62万元,增加27.21%,主要原因是:离退休人员减少,发放抚恤金。

(四)资本性支出 0万元,较2019年减少27.57万元,主要原因是:未用预算内财政资金采购固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.3万元,决算数为18.42万元,完成预算的55.32%,决算数较2020年减少26.5万元,减少57.22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为15.5万元,决算数为  10.79万元,完成预算的69.61%,决算数较2020年增加2.83万元,增长35.55%。批次83次,人次872人。决算数较年初预算数产少的主要原因是:严格执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.63万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.5万元,决算数为 7.63万元,完成预算的53.55%,决算数较2020年减少0.67万元,减少8.07%。车辆保有量5辆,本年无新购车辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021度机关运行经费支出 119.31万元,较年初预算数增加7.83万元,增长7.02 %,主要原因是:1、新冠疫情费用增加,2、行政执法费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021度政府采购支出总额29.01万元,政府采购货物支出29.01万元、采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额29.01府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目

14个,共涉及资金1887.35万元,占一般公共预算项目支出总额的40.74%。林业部门组织对“天然林”、“公益林”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1887.35万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算公开中反映中央天然林补助资金及公益林资金项目绩效自评结果。

——天然林停伐补助资金

一、绩效目标分解下达情况

按照江西省财政厅江西省林业局《关于提前下达2021年中央财政林业生态保护恢复资金预算的通知》(赣财资环指[2020]39号)、江西省财政厅 江西省林业局《关于下达2021年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(赣财资环指〔2021〕24号),2021年下达我县林业草原生态保护恢复资金共计49.01万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析

1、项目资金执行情况分析

国有天然林停伐和管护面积3291亩,集体和个人天然林停伐管护面积8111亩,合计11402亩。管护补偿标准21元/亩,6个国有单位合计管护补助6.91万元;国有天然林停伐产量771方,6个国有单位停伐补助23.19万元;集体和个人所有天然商品林停伐管护补助和天然商品林护林员管护补助18.91万元。以上资金,已按要求全部拨付到位。总执行率100%。

2、资金管理情况

我县国有天然林停伐、管护、项目资金依法管理,确保资金安全。一是严格执行《江西省中央林业生态保护恢复资金管理实施细则》,从制度和机制上确保中央财政补偿资金安全运行;二是通过我局对国有天然林停伐和管护协议签订单位下发《2021年度进贤县天然林保护补助资金使用方案》,按标准发放,天然林停伐和管护协议签订单位实行专帐管理。

(二)总体目标完成情况分析

2021年下达我县林业改革发展共计49.01万元,其中:国有单位合计管护补助30.1万元,集体和个人所有天然商品林停伐管护补助资金18.91万元全部发放到位.

(三)绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标

天然商品林保护面积1.1402万亩,天保工程区外国有林停伐产量771立方米。资金已全部下拨给6个签订天然林停伐和管护协议的国有单位以及13个乡、镇政府,单位根据各自情况组织实施。

(2)质量指标

天然林停伐和管护补偿面积全部落实到小班数据库和2021年全省森林资源二类调查“一张图”中,下拨停伐和管护补助资金到各管护单位,各管护单位对资金专款专用进行监管。

(3)时效指标

根据国有单位天然林资金到位情况,及时拨付资金给单位,当年资金支出率100%;天保管护当期任务完成率100%。

(4)成本指标:

天然林停伐补助给各国有单位,确保了国有单位因停伐产生的损失得到补偿;管护补助有利于各单位对天然林的管理,所产生的社会和生态效益无法估量。天然林资源管护中央财政补助标准21元/亩。

 2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益

森林的蓄水效益:每公顷天然林林分一般可增加蓄水300立方米。11402亩天然林,可蓄水342万立方米,按0.3元/立方米,其替代价值102.6万元。

(2)社会效益

国家对天然林停伐和管护实行补助将使天然林森林资源及野生动植物资源将得到有效的保护和恢复,同时对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质具有十分重要的意义。社会效益满意率90%。

(3)生态效益

保土保肥效益:根据监测有关资料显示,天然林林分每公顷可保土12吨,11402亩天然林林可减少水土流失136824吨,净化空气效益:据监测结果表明,森林生产1000吨有机物可释放1393—1423公斤氧气, 11402亩天然林,每年可释放氧气27吨。同时,通过森林吸收二氧化炭、调节气候、蓄水保土保肥、改善土壤养分等作用,可提高空气质量、促进粮食稳产高产。

(4)可持续影响

通过补偿,将促进生态环境的进一步好转;降低自然灾害程度;在推进生物多样性保护和合理开发利用野生动植物资源以及改善人民生活环境方面均发挥着极其重要的作用。

3、满意度指标完成情况分析。

我县在天然林停伐和管护补助资金使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。

经测评:群众满意率达到90%,国有天然林停伐管护单位满意度为96%,绩效自评结论为“良好”。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目结论自评为优秀,拟按程序予以公开。

五、其他需要说明的问题

附:《项目支出绩效自评表》。

林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表(2021年度)

专项名称

天然林停伐管护补助资金

设区市主管部门

南昌市林业局

县级主管部门

进贤县林业局

资金使用单位

资金执行情况

年度资金总额:

年度预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

其中:中央财政资金

49.01

49.01

100.00%

地方资金

其他资金

年度

总体

目标

总体目标

全年实际完成情况

全年完成天然林停伐管护面积4.0059万亩,落实天然林停伐管护补助资金67.13万元。

天然林停伐管护面积4.0059万亩任务未完成,天然林停伐管护补助资金未付。

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

天保工程区外国有天然商品林管护面积(万亩)

0.3291

0.3291

天保工程区外集体和个人天然商品林管护面积(万亩)

4.0059

4.0059

绩效

指标

质量指标

森林抚育质量合格率

≥90%

时效指标

天然林和国家级公益林管护当期任务完成率

≥90%

100

成本指标

天然林商品林停伐管护补助标准(元/亩)

21.5

21

效益指标

社会效益指标

天保工程提供管护岗位(人)

7000

生态效益指标

森林、湿地生态系统生态效益发挥

明显

森林、湿地生态系统功能改善可持续影响

明显

林业产业健康稳定发展可持续影响

明显

满意度指标

服务对象满意度指标

林区职工、周边群众满意度

≥80%

85%

——生态公益林补偿资金

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达生态公益林补偿转移支付预算和区域绩效目标情况

根据《江西省财政厅 江西省林业局关于提前下达2021年生态公益林补偿及省级林业补助资金预算的通知》(赣财资环指[2020]38号)文件,下达进贤县生态公益林补偿资金488.01万元,其中中央资金195.42万元。我县国家级公益林补偿面积12.5214万亩。2021年结合我县实际,通过加大森林资源保护力度,加强林业有害生物监测、预警和防治工作,强化“禁火”、“禁伐”、“禁荒”、“禁猎”、“禁牧”等措施,进一步加强森林生态及生物多样性保护,加大境内及县城周围和水土流失重点预防保护区的森林植被保护力度,全面提升森林资源质量和生态效益。

(二)省内分解下达预算和绩效目标情况

根据《江西省财政厅 江西省林业局关于提前下达2021年生态公益林补偿及省级林业补助资金预算的通知》(赣财资环指[2020]38号)文件,下达进贤县生态公益林补偿资金488.01万元,其中省级资金292.54万元。省下达我县中央公益林补偿面积22.5288万亩。其中:国家级公益林补偿面积12.5288万亩(国有林0.779万亩、集体补偿面积11.7498万亩)、省级公益林补偿面积10万亩。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金执行情况分析

根据进贤县财政局、林业局《关于下达进贤县2021年中央和省财政生态公益林补偿资金的通知》(进财字[2021]148号)文件精神,国家级公益林国有部分1.32239万亩、集体和个人部分11.19901万亩,省财政差额补偿至标准21元/亩。省级公益林面积10万亩,补偿标准21元/亩。因此,2021年度县财政下拨到国有单位及乡镇、村、组、农户按21元/亩,共计下发公益林补偿金472.95万元,资金执行率96.9%。

2、项目资金管理情况分析

我县生态公益林补偿资金依法管理,确保资金安全。一是严格执行《江西省生态公益林补偿资金管理办法》(赣财资环[2019]4号),从制度和机制上确保公益林补偿资金安全运行;二是公益林补偿资金由县财政局专帐管理,专款专用;三是通过财政对林农补偿基金实行专帐管理,实行“一卡通”形式发放,确保管护资金及时、足额发放到位。

(二)总体绩效目标完成情况分析

完成公益林补偿面积22.5214万亩(其中国家级公益林12.5214万亩,省级公益林10万亩),管护支出补助标准为21元/亩,下发公益林补偿金472.95万元,资金执行率96.9%。

(三)绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标:全县共完成公益林管护面积22.5214万亩,具体为:国有国家级公益林管护1.32239万亩,集体和个人所有国家级公益林管护11.19901万亩,省级公益林管护10万亩。

(2)质量指标:管护合同签订率、管护任务完成合格率、补偿资金使用规范率、补偿资金发放“一卡通”使用率均为100%。

(3)时效指标:当期管护任务完成率、补偿资金发放兑现率、年度检查当年开展完成率均为100%。

(4)成本指标:国有生态公益林管护支出21元/亩,集体和个人公益林经济补偿支出17.85元/亩,集体和个人公益林管护劳务补助支出3.15元/亩。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标

初步估算,森林生态系统服务总价值达10亿元。

(2)社会效益指标

公益林提供管护岗位带动就业人数为70人,公益林林权所有人人均增收160元,带动生态旅游等发业发展320万元。

(3)生态效益指标

生态环境和林分结构明显改善。

(4)可持续影响指标

保障经济可持续性发展明显,自然生态系统保护完好。

3、满意度指标完成情况分析

林权所有人和管护员满意度为95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评结果为好,拟按程序予以公示公开。

五、其它需要说明的问题

南昌市进贤县省级生态公益林补偿资金2021年度

区域绩效自评表

专项资金名称

省级生态公益林补偿资金

设区市主管部门

南昌市林业局

县级主管部门

进贤县林业局

资金使用单位

进贤县林业局

资金执行情况

年度预算数(A)

全年执行(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

488.01

472.95

96.91%

其中:中央财政资金

195.42

191.82

98.15%

省级资金

292.59

281.13

96.08%

其他资金

年度总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完成公益林补偿面积22.5288万亩(其中国家级公益林12.5288万亩,省级公益林10万亩)。

根据当年公益林调整完成公益林补偿面积22.5214万亩,管护支出标准为21元/亩。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际

完成值

未完成原因

和改进措施

国有国家级公益林管护面积(万亩)

0.779

1.32239

集体和个人国家级公益林管护面积(万亩)

11.7498

11.19901

省级公益管护面积(万亩)

10

10

质量指标

管护合同签订率

≥90%

95%

管护任务完成合格率

≥90%

100%

补偿资金使用规范率

≥95%

100%

补偿资金发放“一卡通”使用率

≥95%

100%

时效指标

当期管护任务完成率

≥90%

100%

补偿资金发放兑现率

≥95%

100%

年度检查当年开展完成率

≥90%

100%

成本指标

国有生态公益林管护支出(元/亩)

21

21

集体和个人公益林经济补偿支出(元/亩)

17.85

17.85

集体和个人公益林管护劳务补助支出(元/亩)

3.15

3.15

效益指标

经济效益指标

森林生态系统服务总价值(亿元)

10

10

社会效益指标

公益林提供管护岗位带动就业人数(人)

≥70

70人

公益林林权所有人人均增收(元)

≥100

150

带动生态旅游等产业发展(万元)

200

300

生态效益指标

对生态环境改善情况(是否明显)

促进林分结构改善程度(是否明显)

可持续影响指标

保障经济社会可持续发展(是否)

自然生态系统是否保持完好(是否)

满意度指 标

服务对象满意度指标

林权所有人满意度

≥80%

95%

管护员满意度

≥80%

95%

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

林业部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  林业部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  林业部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省、市、县关于林业发展和林业生态规划和计划,并组织实施。

(二)组织开展全县造林绿化、封山育林工作;管理国家、省、市、县林业重点生态工程的建设和公益林管护及野生动植物保护;指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作;同时搞好国有林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作站的建设和管理。

(三)承办县政府森林防火指挥部的具体工作;指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化;全县森林防火工作。

(四)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共3个,包括局本级和2个所属二级预算单位。其中2个二级预算单位是:进贤县木材流通监督管理站、进贤县野生动植物保护管理站、进贤县林地管理所。

本部门2021年年末实有人数134人,其中在职人员92人,离休人员1人,退休人员41人;年末其他人员 0人;年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计6770.1万元,其中年初结转和结余1532.97万元,较2021年减少4214.99万元,下降38.37%;本年收入合计6612.54万元,较2020年减少2820.63万元,减少29.9%,主要原因是:1、去年长山垦殖场职工社保支出1150万元、国有林场职工社保支出1786.67万元属非常规性项目支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6370.55万元,占94.09 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入242万元,占5.91%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6770.1万元,其中本年支出合计6636.97万元,较2020年减少4149.44万元,下降38.47%,主要原因是:今年长山垦殖场职工社保支出1150万元、野生动物禁繁禁养资金1241.64万元、国有林场职工社保支出1786.67万元属非常规支出,今年没有上面几项资金安排;年末结转和结余133.13万元,较2020年减少65.55万元,下降32.99%,主要原因是:对历年结余项目资金进行清盘。

本年支出的具体构成为:基本支出2004.46万元,占30.2%;项目支出4632.51万元,占 69.8 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为779.85万元,决算数为6370.54万元,完成年初预算的122.41%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为91.7万元,决算数为92.48万元,完成年初预算的106.37%,主要原因是:社保基数调整。

(二)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为55.1万元,追加预算数55.1万元,主要原因是:林业项目资金追加。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为330.64万元,追加预算数330.64万元,主要原因是:林业项目资金追加。

(五)农林水支出年初预算数为1379万元,决算数为5838.4万元,追加预算数4459.4万元,主要原因是:林业项目资金追加。

(六)住房保障支出年初预算数为 62.27万元,决算数为53.92万元,完成年初预算的86.59%,主要原因是:本年退休人员3人。

(六)其他支出年初预算数为 0万元,决算数为266.43万元,追加预算数266.43,主要原因是:林业项目资金追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1738.03万元,其中:

(一)工资福利支出1373.01万元,较2020增加100.44万元,增加10.65%,主要原因是:工资调资及奖金增加。

(二)商品和服务支出161.07万元,较2020年减少4.93万元,下降2.36%,主要原因是:无。

(三)对个人和家庭补助支出203.95万元,较2020年增加43.62万元,增加27.21%,主要原因是:离退休人员减少,发放抚恤金。

(四)资本性支出 0万元,较2019年减少27.57万元,主要原因是:未用预算内财政资金采购固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.3万元,决算数为18.42万元,完成预算的55.32%,决算数较2020年减少26.5万元,减少57.22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为15.5万元,决算数为  10.79万元,完成预算的69.61%,决算数较2020年增加2.83万元,增长35.55%。批次83次,人次872人。决算数较年初预算数产少的主要原因是:严格执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.63万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.5万元,决算数为 7.63万元,完成预算的53.55%,决算数较2020年减少0.67万元,减少8.07%。车辆保有量5辆,本年无新购车辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021度机关运行经费支出 119.31万元,较年初预算数增加7.83万元,增长7.02 %,主要原因是:1、新冠疫情费用增加,2、行政执法费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021度政府采购支出总额29.01万元,政府采购货物支出29.01万元、采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额29.01府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目

14个,共涉及资金1887.35万元,占一般公共预算项目支出总额的40.74%。林业部门组织对“天然林”、“公益林”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1887.35万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算公开中反映中央天然林补助资金及公益林资金项目绩效自评结果。

——天然林停伐补助资金

一、绩效目标分解下达情况

按照江西省财政厅江西省林业局《关于提前下达2021年中央财政林业生态保护恢复资金预算的通知》(赣财资环指[2020]39号)、江西省财政厅 江西省林业局《关于下达2021年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(赣财资环指〔2021〕24号),2021年下达我县林业草原生态保护恢复资金共计49.01万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析

1、项目资金执行情况分析

国有天然林停伐和管护面积3291亩,集体和个人天然林停伐管护面积8111亩,合计11402亩。管护补偿标准21元/亩,6个国有单位合计管护补助6.91万元;国有天然林停伐产量771方,6个国有单位停伐补助23.19万元;集体和个人所有天然商品林停伐管护补助和天然商品林护林员管护补助18.91万元。以上资金,已按要求全部拨付到位。总执行率100%。

2、资金管理情况

我县国有天然林停伐、管护、项目资金依法管理,确保资金安全。一是严格执行《江西省中央林业生态保护恢复资金管理实施细则》,从制度和机制上确保中央财政补偿资金安全运行;二是通过我局对国有天然林停伐和管护协议签订单位下发《2021年度进贤县天然林保护补助资金使用方案》,按标准发放,天然林停伐和管护协议签订单位实行专帐管理。

(二)总体目标完成情况分析

2021年下达我县林业改革发展共计49.01万元,其中:国有单位合计管护补助30.1万元,集体和个人所有天然商品林停伐管护补助资金18.91万元全部发放到位.

(三)绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标

天然商品林保护面积1.1402万亩,天保工程区外国有林停伐产量771立方米。资金已全部下拨给6个签订天然林停伐和管护协议的国有单位以及13个乡、镇政府,单位根据各自情况组织实施。

(2)质量指标

天然林停伐和管护补偿面积全部落实到小班数据库和2021年全省森林资源二类调查“一张图”中,下拨停伐和管护补助资金到各管护单位,各管护单位对资金专款专用进行监管。

(3)时效指标

根据国有单位天然林资金到位情况,及时拨付资金给单位,当年资金支出率100%;天保管护当期任务完成率100%。

(4)成本指标:

天然林停伐补助给各国有单位,确保了国有单位因停伐产生的损失得到补偿;管护补助有利于各单位对天然林的管理,所产生的社会和生态效益无法估量。天然林资源管护中央财政补助标准21元/亩。

 2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益

森林的蓄水效益:每公顷天然林林分一般可增加蓄水300立方米。11402亩天然林,可蓄水342万立方米,按0.3元/立方米,其替代价值102.6万元。

(2)社会效益

国家对天然林停伐和管护实行补助将使天然林森林资源及野生动植物资源将得到有效的保护和恢复,同时对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质具有十分重要的意义。社会效益满意率90%。

(3)生态效益

保土保肥效益:根据监测有关资料显示,天然林林分每公顷可保土12吨,11402亩天然林林可减少水土流失136824吨,净化空气效益:据监测结果表明,森林生产1000吨有机物可释放1393—1423公斤氧气, 11402亩天然林,每年可释放氧气27吨。同时,通过森林吸收二氧化炭、调节气候、蓄水保土保肥、改善土壤养分等作用,可提高空气质量、促进粮食稳产高产。

(4)可持续影响

通过补偿,将促进生态环境的进一步好转;降低自然灾害程度;在推进生物多样性保护和合理开发利用野生动植物资源以及改善人民生活环境方面均发挥着极其重要的作用。

3、满意度指标完成情况分析。

我县在天然林停伐和管护补助资金使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。

经测评:群众满意率达到90%,国有天然林停伐管护单位满意度为96%,绩效自评结论为“良好”。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目结论自评为优秀,拟按程序予以公开。

五、其他需要说明的问题

附:《项目支出绩效自评表》。

林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表(2021年度)

专项名称

天然林停伐管护补助资金

设区市主管部门

南昌市林业局

县级主管部门

进贤县林业局

资金使用单位

资金执行情况

年度资金总额:

年度预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

其中:中央财政资金

49.01

49.01

100.00%

地方资金

其他资金

年度

总体

目标

总体目标

全年实际完成情况

全年完成天然林停伐管护面积4.0059万亩,落实天然林停伐管护补助资金67.13万元。

天然林停伐管护面积4.0059万亩任务未完成,天然林停伐管护补助资金未付。

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

天保工程区外国有天然商品林管护面积(万亩)

0.3291

0.3291

天保工程区外集体和个人天然商品林管护面积(万亩)

4.0059

4.0059

绩效

指标

质量指标

森林抚育质量合格率

≥90%

时效指标

天然林和国家级公益林管护当期任务完成率

≥90%

100

成本指标

天然林商品林停伐管护补助标准(元/亩)

21.5

21

效益指标

社会效益指标

天保工程提供管护岗位(人)

7000

生态效益指标

森林、湿地生态系统生态效益发挥

明显

森林、湿地生态系统功能改善可持续影响

明显

林业产业健康稳定发展可持续影响

明显

满意度指标

服务对象满意度指标

林区职工、周边群众满意度

≥80%

85%

——生态公益林补偿资金

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达生态公益林补偿转移支付预算和区域绩效目标情况

根据《江西省财政厅 江西省林业局关于提前下达2021年生态公益林补偿及省级林业补助资金预算的通知》(赣财资环指[2020]38号)文件,下达进贤县生态公益林补偿资金488.01万元,其中中央资金195.42万元。我县国家级公益林补偿面积12.5214万亩。2021年结合我县实际,通过加大森林资源保护力度,加强林业有害生物监测、预警和防治工作,强化“禁火”、“禁伐”、“禁荒”、“禁猎”、“禁牧”等措施,进一步加强森林生态及生物多样性保护,加大境内及县城周围和水土流失重点预防保护区的森林植被保护力度,全面提升森林资源质量和生态效益。

(二)省内分解下达预算和绩效目标情况

根据《江西省财政厅 江西省林业局关于提前下达2021年生态公益林补偿及省级林业补助资金预算的通知》(赣财资环指[2020]38号)文件,下达进贤县生态公益林补偿资金488.01万元,其中省级资金292.54万元。省下达我县中央公益林补偿面积22.5288万亩。其中:国家级公益林补偿面积12.5288万亩(国有林0.779万亩、集体补偿面积11.7498万亩)、省级公益林补偿面积10万亩。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金执行情况分析

根据进贤县财政局、林业局《关于下达进贤县2021年中央和省财政生态公益林补偿资金的通知》(进财字[2021]148号)文件精神,国家级公益林国有部分1.32239万亩、集体和个人部分11.19901万亩,省财政差额补偿至标准21元/亩。省级公益林面积10万亩,补偿标准21元/亩。因此,2021年度县财政下拨到国有单位及乡镇、村、组、农户按21元/亩,共计下发公益林补偿金472.95万元,资金执行率96.9%。

2、项目资金管理情况分析

我县生态公益林补偿资金依法管理,确保资金安全。一是严格执行《江西省生态公益林补偿资金管理办法》(赣财资环[2019]4号),从制度和机制上确保公益林补偿资金安全运行;二是公益林补偿资金由县财政局专帐管理,专款专用;三是通过财政对林农补偿基金实行专帐管理,实行“一卡通”形式发放,确保管护资金及时、足额发放到位。

(二)总体绩效目标完成情况分析

完成公益林补偿面积22.5214万亩(其中国家级公益林12.5214万亩,省级公益林10万亩),管护支出补助标准为21元/亩,下发公益林补偿金472.95万元,资金执行率96.9%。

(三)绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标:全县共完成公益林管护面积22.5214万亩,具体为:国有国家级公益林管护1.32239万亩,集体和个人所有国家级公益林管护11.19901万亩,省级公益林管护10万亩。

(2)质量指标:管护合同签订率、管护任务完成合格率、补偿资金使用规范率、补偿资金发放“一卡通”使用率均为100%。

(3)时效指标:当期管护任务完成率、补偿资金发放兑现率、年度检查当年开展完成率均为100%。

(4)成本指标:国有生态公益林管护支出21元/亩,集体和个人公益林经济补偿支出17.85元/亩,集体和个人公益林管护劳务补助支出3.15元/亩。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标

初步估算,森林生态系统服务总价值达10亿元。

(2)社会效益指标

公益林提供管护岗位带动就业人数为70人,公益林林权所有人人均增收160元,带动生态旅游等发业发展320万元。

(3)生态效益指标

生态环境和林分结构明显改善。

(4)可持续影响指标

保障经济可持续性发展明显,自然生态系统保护完好。

3、满意度指标完成情况分析

林权所有人和管护员满意度为95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评结果为好,拟按程序予以公示公开。

五、其它需要说明的问题

南昌市进贤县省级生态公益林补偿资金2021年度

区域绩效自评表

专项资金名称

省级生态公益林补偿资金

设区市主管部门

南昌市林业局

县级主管部门

进贤县林业局

资金使用单位

进贤县林业局

资金执行情况

年度预算数(A)

全年执行(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

488.01

472.95

96.91%

其中:中央财政资金

195.42

191.82

98.15%

省级资金

292.59

281.13

96.08%

其他资金

年度总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完成公益林补偿面积22.5288万亩(其中国家级公益林12.5288万亩,省级公益林10万亩)。

根据当年公益林调整完成公益林补偿面积22.5214万亩,管护支出标准为21元/亩。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际

完成值

未完成原因

和改进措施

国有国家级公益林管护面积(万亩)

0.779

1.32239

集体和个人国家级公益林管护面积(万亩)

11.7498

11.19901

省级公益管护面积(万亩)

10

10

质量指标

管护合同签订率

≥90%

95%

管护任务完成合格率

≥90%

100%

补偿资金使用规范率

≥95%

100%

补偿资金发放“一卡通”使用率

≥95%

100%

时效指标

当期管护任务完成率

≥90%

100%

补偿资金发放兑现率

≥95%

100%

年度检查当年开展完成率

≥90%

100%

成本指标

国有生态公益林管护支出(元/亩)

21

21

集体和个人公益林经济补偿支出(元/亩)

17.85

17.85

集体和个人公益林管护劳务补助支出(元/亩)

3.15

3.15

效益指标

经济效益指标

森林生态系统服务总价值(亿元)

10

10

社会效益指标

公益林提供管护岗位带动就业人数(人)

≥70

70人

公益林林权所有人人均增收(元)

≥100

150

带动生态旅游等产业发展(万元)

200

300

生态效益指标

对生态环境改善情况(是否明显)

促进林分结构改善程度(是否明显)

可持续影响指标

保障经济社会可持续发展(是否)

自然生态系统是否保持完好(是否)

满意度指 标

服务对象满意度指标

林权所有人满意度

≥80%

95%

管护员满意度

≥80%

95%

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:进贤县林业局

进贤县林业局

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