进贤县木材流通综合服务中心单位2022年度决算
目 录
第一部分 进贤县木材流通综合服务中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 进贤县木材流通综合服务中心单位概况
一、单位主要职责
(一)紧密围绕国家经济建设中心和行业发展需要开展各项工作。收集、调查木材流通行业基本情况,研究探讨木材流通企业改革和发展方向,提出木材流通行业改进和发展的建议。
(二)贯彻、执行木材流通有关方针、政策、法令、法规,加强协调,维护企业的合法权益,为企业和政府做好双向服务。
(三)开展信息咨询服务。收集国内外木材信息,研究木材供求形势、价格动态,开展预测预报活动。组织木材流通行业信息交流,编印信息刊物及业务资料,为企业经营决策提供依据。
(四)受县林业局委托,对流通行业或会员企业重大投资、改造和开发项目进行可行性前期论证。
(五)维护木材流通市场的公平交易和竞争,维护木材流通市场秩序。
(六)完成县林业局交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位为二级预算单位,无内设机构。
本单位2022年年末实有人数 12人,其中在职人员 12 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2022年度单位决算表
(详见附表)
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 174.86 万元,其中年初结转和结余 6.53 万元,较2021年减少18.91万元,下降 74.33 %;本年收入合计 166.67 万元,较2021年减少 1.34 万元,下降 0.8 %,主要原因是:一是年末其他收入结转结余大幅减少,二是一般公共预算财政拨款减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 149.39 万元,占 89.96 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入17.28 万元,占 10.04 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计174.86万元,其中本年支出合计169.97万元,较2021年减少 19.33 万元,下降 10.21 %,主要原因是:职工基础绩效奖支出减少;年末结转和结余4.88 万元,较2021年减少 1.65 万元,下降 25.27 %,主要原因是:单位其他资金年末结转结余减少。
本年支出的具体构成为:基本支出 149.39 万元,占 87.89 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出 20.58 万元,占 12.11 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为118.62 万元,决算数为 149.39 万元,完成年初预算的 125.93 %。其中:
(一)社会保障就业支出年初预算数为11.06 万元,决算数为 11.06 万元,完成年初预算的 100 %。
(二)农林水支出年初预算数为89.34 万元,决算数为 120.11 万元,完成年初预算的 134.44 %,主要原因是:追加发放基础绩效奖。
(三)住房保障支出年初预算数为8.29万元,决算数为8.29万元
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.39 万元,其中:
(一)工资福利支出 145.20 万元,较2021年减少 5.98 万元,下降 3.96 %,主要原因是:绩效奖发放金额比上年减少。
(二)商品和服务支出 3.34万元,较2021年减少 11.58 万元,下降 77.61 %,主要原因是:一是减少非必要公用经费支出,二是部分支出列支在单位其他资金支出。
(三)对个人和家庭补助支出0.85万元,较2021年减少 1.06 万元,下降 55.50 %,主要原因是:本年老年协会活动经费由上级主管单位列支了。
(四)资本性支出 0 万元,较2021年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数为 1.99万元,决算数为 1.99 万元,完成预算的 100 %,决算数较2021年增加 0万元,增长0%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是......。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:……。
(二)公务接待费支出全年预算数为 0.8 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本年未实际发生公务接待费支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:……。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是......,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.99万元,决算数为 1.99 万元,完成预算的100 %,决算数较2021年增加0 万元,增长0%。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:……。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0.82 万元,其中:政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.82 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0 %; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般单位业务用车。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
本单位为二级预算单位,根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占项目支出总额的 0 %。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
本单位没有申请项目,未开展项目绩效管理里工作。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):
“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
