进贤县林业局2022年度决算

进贤县林业局2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  林业局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  进贤县林业局单位概况 

 

一、单位主要职责

(一).贯彻执行中央、省、市、县关于林业发展和林业生态规划和计划,并组织实施。

(二).组织开展全县造林绿化、封山育林工作;管理国家、省、市、县林业重点生态工程的建设和公益林管护及野生动植物保护;指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作;同时搞好国有林场、森林公园以及基层林业工作站的建设和管理。

(三).承办县政府森林防火指挥部的具体工作;指导、协调、督促公民义务植树和单位造林绿化;全县森林防火工作。

(四).承办县委、县政府交办的其他工作

二、单位基本情况

本单位为一级预算单位,设立6个内设机构,分别是办公室、计财股、防灾减灾股、产业股、林政股、造林股。本单位2022年年末职工人数106人,其中在职人员47人,离休人员1人,退休人员58人;退休人数增多,因为上年度未反应退休人数。

 

 

第二部分  2022年度单位决算表

(详见附表)

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计5307.71万元,其中年初结转和结余 0.41 万元,较2021年减少 637.51 万元,下降10.72  %;本年收入合计5307.29万元,较2021年减少637.52万元,下降10.71%,主要原因是:资金在财政局未拨付。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5216.11万元,占98.28%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入91.19万元,占1.72%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计5307.71万元,其中本年支出合计5296.04万元,较2021年减少648.35万元,下降10.91%,主要原因是:资金在财政局未拨付;年末结转和结余11.67万元,较2021年增加11.26万元,增长2713.27%,主要原因是:资金待拨付。

本年支出的具体构成为:基本支出1114.38万元,占21.04%;项目支出4181.66万元,占78.96%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2902.84万元,决算数为5307.71万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出支出年初预算数为55.81万元,决算数为54.19万元,完成年初预算的97.1%,主要原因是:人员退休。

(二)卫生健康支出年初预算数为52.7万元,决算数为47.52万元,完成年初预算的90.17%,主要原因是:人员退休。

(三)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为84.43万元,完成年初预算的100%,主要原因是:林业项目资金追加。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为455.82万元,完成年初预算的100%,主要原因是:林业项目资金追加。

(五)农林水支出年初预算数为625.35万元,决算数为4485.17万元,完成年初预算的100%,主要原因是:林业项目资金追加。

(六)住房保障支出年初预算数为68.98万元,决算数为68.98万元,完成年初预算的100%,主要原因是:执行预算。

(七)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,决算数为20万元,追加预算数20万元,主要原因是:林业项目资金追加。

(八)其他支出年初预算数为2100万元,决算数为79.93万元,完成年初预算的3.81%,主要原因是:林业项目资金过大。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.69万元,其中:

(一)工资福利支出871.31万元,较2021年增加82.07万元,增长10.4 %,主要原因是:补发上年度奖金。

(二)商品和服务支出151.9万元,较2021年增加32.59万元,增长27.32%,主要原因是:道路安全隐患整治等费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出63.55万元,较2021年减少134.15万元,下降 67.86 %,主要原因是:离退休人员资金未发放。

(四)资本性支出9.93万元,较2021年增加9.93万元,增长100 %,主要原因是:一是2021年未从一般公共预算列支,二是因机构改革,我单位增加了部分办公设置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.16万元,决算数为6.16万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少6.44万元,下降51.11%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的 %,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)  %,主要原因是无。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出全年预算数为2.52万元,决算数为2.52万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少7.24万元,下降74.18 %,主要原因是严格执行八项规定。决算数较全年预算数减少的主要原因是:严格执行八项规定。全年国内公务接待30批,累计接待213人次,其中外事接待   批,累计接待0人次,主要为:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.64万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:本年度不须采购车辆;公务用车运行维护费支出全年预算数为3.64万元,决算数为3.64万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0.81万元,增长28.62 %,主要原因是工作量增大,下乡次数增多,年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:工作量增大,下乡次数增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出161.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加36.33万元,增长28.95%,主要原因是:对有安全隐患的下属单位进行维修维护。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额20.95万元,其中:政府采购货物支出20.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.95万元,占政府采购支出总额的100%;(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。执法执勤用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评,共涉及资金3404.45万元,占项目支出总额的81.41 %。    

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

2022年省级林业补助专项资金(低产低效林改造、森林“四化”建设、乡村森林公园建设、油茶高质量发展、森林康养基地建设和良种良法推广)项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况

1、包括项目背景、主要内容及实施情况

①项目背景

落实纵深推进国家生态文明示范区建设和省委省政府林业生态保护建设重点任务,提升森林资源质量,加强森林资源管护,提高林木良种保障能力,大力推进低产低效林改造、森林“四化”、乡村森林公园、森林康养基地建设和油茶等林业产业高质量发展。

②主要建设内容

根据《江西省财政厅关于提前下达2022年省级林业补助专项资金预算的通知》(赣财资环指[2021]39号)、《江西省林业局关于提前下达2022年省级生态公益林补偿及省级林业补助专项资金任务清单的通知》(赣林函字[2021]439号)精神,下达我县2022年度省级林业补助专项资金低产低效林改造任务0.06万亩,补助资金18.5万元;下达森林“四化”任务0.08074万亩,补助资金50.03万元;下达乡村森林公园建设2个,补助资金40万元;下达油茶高质量培育固定样地监测点建设12处,补助资金6万元;下达森林康养基地建设2处,补助资金40万元;林木良种良法推广示范1个,补助资金40万元。

③实施情况

按照项目建设要求,县林业局和各有关乡镇高度重视,认真落实经营主体组织实施。经县级检查验收,现已完成低产低效林补植改造0.06万亩,完成森林“四化”建设0.08074万亩,完成乡村森林公园建设2个、油茶高质量培育固定样地监测点建设12处、森林康养基地建设2处;因林木良种良法推广示范项目建设期为2年,项目还在实施中。

2、资金投入和使用情况

目前,我县2022年度省级林业补助专项资金低产低效林改造补助资金下达全年预算为18.5万元,暂未拨付;森林“四化”建设下达全年预算为50.03万元,现已拨付50.03万元;乡村森林公园建设下达全年预算为40万元,正准备等待资金拨付;油茶高质量培育固定样地监测点建设下达全年预算为6万元,现已拨付补助资金6万元;森林康养基地建设下达全年预算为40万元,现已拨付补助资金20万元;林木良种良法推广示范下达全年预算为40万元,现已拨付补助资金28.735万元。2022年度省级林业补助专项资金项目共拨付补助资金104.765万元,资金执行率为53.9%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

实施省级林业补助专项资金项目,可有效提升森林质量,推进油茶产业高质量发展,促进森林生态系统功能改善、稳定、可持续发展。

目前,已将项目绩效目标分解落实到各有关乡镇和实施主体,个别项目还在实施中,有的指标还未完成,有的补助资金暂未发放,项目绩效总体目标暂未完成。

二、绩效评价指标分析

绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况。)

(一)项目产出情况。(分析)

(1)数量指标

下达低产低效林改造任务0.06万亩,现已完成补植改造0.06万亩;下达森林“四化”任务0.08074万亩,现已完成任务0.08074万亩;下达乡村森林公园建设2个、油茶高质量培育固定样地监测点建设12处、森林康养基地建设2处,已全部完成;下达林木良种良法推广示范1个,项目建设期为2年,目前还在实施中。

(2)质量指标

经县级检查验收,低产低效林改造和森林“四化”建设造林完成面积合格率均达到90%以上(合格面积为≥85%);乡村森林公园、油茶监测点、森林康养基地建设各项指标合格率均达到95%以上;林木良种培育合格率达到100%。

(3)时效指标

经检查验收,2022年省级林业补助专项资金项目年度建设任务已全部完成,当期年度建设任务完成率均为100%,检查任务完成率100%。

(4)成本指标

补助标准为:低产低效林补植改造300元/亩,森林“四化”1500/900元/亩,乡村森林公园40万元/个,油茶监测点0.5万元/个,森林康养基地20万元/个,良种良法推广40万元/个。

(二)项目效益情况。(分析)

(1)经济效益

通过乡村森林公园和森林康养基地项目建设,可吸引外来人员前来旅游观光、休闲康养,会产生一定的经济效益,增加林农收入。同时,通过低产低效林改造和森林“四化”建设,可进一步提升森林质量,增加林木材积,可间接取得经济效益。

(2)社会效益

通过项目的实施,可带动就业人数247余人,增加农民就业机会和收入。

(3)生态效益

通过项目的实施,调整了树种、林种结构,更有利于生态安全,同时对当地的生态环境改善也十分明显。

(4)可持续影响

通过项目的实施,项目区的生态效益得到了可持续发挥,同时也促进了林业产业可持续健康稳定发展,构建了稳定的森林生态系统。

(三)服务对象满意度指标情况。(分析)

通过项目服务对象满意度调查,林区职工、周边群众满意度达到90%以上。

三、评价结论(附:项目支出绩效自评表)

该项目总分100分,自评分90分,项目自评为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法:一是领导重视,高位推动;二是落实主体,严格标准;三是加强指导,确保质量;四是严格验收,兑现补助。

五、其他需要说明的问题

无

项目名称		2022年省级林业补助专项资金
主管部门		进贤县林业局					实施单位	各有关乡镇和经营主体
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		194.53	194.53		104.765	10		53.9	5
		其中:当年财政拨款						—			—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	计划完成低产低效林改造任务0.06万亩,森林“四化”建设0.08074万亩,乡村森林公园建设2个,油茶高质量培育固定样地监测点建设12处,森林康养基地建设2处,林木良种良法推广示范1个。						项目建设已完成
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	低产低效林改造面积(万亩)			0.06	0.06	50	45
			森林“四化”建设面积(万亩)			0.08074	0.08074
			乡村森林公园建设(处)			2	2
			油茶高质量培育固定样地监测点建设(处)			12	12
			森林康养基地建设(处)			2	2
			林木良种良法推广示范(个)			1	1
		质量指标	造林完成面积合格率(%)			≥85%	90%
			乡村森林公园、油茶监测点、森林康养基地建设各项指标合格率(%)			≥95%	95%
			林木良种培育合格率(%)			100%	100%
		时效指标	建设任务完成率(%)			≥90%	100%
			年度项目组织检查任务完成率(%)			≥90%	100%
		成本指标	低产低效林改造补助标准(元/亩)			300
			森林“四化”建设补助标准(元/亩)			1500/900	1500/900
			乡村森林公园建设补助标准(万元/个)			40
			油茶高质量培育固定样地监测点建设补助标准(万元/个)			0.5	0.5
			森林康养基地建设补助标准(万元/个)			20	20
			良种良法推广示范(万元/个)			40	28.7			2年建设期
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						30	30
		社会效益 指标	带动就业人数(人)			210	247
		生态效益 指标	对生态环境改善是否明显			明显	明显
			促进林分结构改善是否明显			明显	明显
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响			明显	明显
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	林区职工、周边群众满意度			≥80%	90%	10	10
总分								100	90