进贤县教体局2023年部门预算公开

进贤县教体局2023年部门预算目录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分   2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻落实党和国家的教育、体育方针和政策。按照国家、省、市教育体育发展战略,研究制定符合我县县情的教育体育发展规划和教育体育工作方针,拟定教育体育事业发展战略和规则,制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。

2、组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准,组织指导各类教育的教育教学改革,全面推进素质教育;统筹规划、协调指导我县教育网点布局,理顺教育内部和外部的关系。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,综合管理我县中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作;负责审批社会力量举办的初等学历教育机构;配合乡镇做好社会力量举办的幼儿教育机构审批工作;指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作;负责全县各级各类学校教育教学的行政和业务管理;负责全县教体系统信息的统计与分析工作;统筹管理全县现代化远程教育工作。

4、主管全县学校教师工作。统筹规划并指导全县各级各类学校教师队伍建设;负责义务教育、幼儿园教师资格认定和管理;负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作;负责各级各类学校(单位)干部和教职工的培训、使用、调整和管理。

5、统筹管理县本级教育体育经费。会同有关部门制订筹措教育体育经费,拨款、基建投资的政策和实施办法;安排管理和协调县直学校和乡镇中小学的经费使用计划、财务、校建工作;审查、实施全县体育场地建设规划,指导各类场馆(学校)建筑设计及管理;筹措、核定、发放教育资助资金,监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况;负责组织学校开展勤工俭学工作,协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。

6、负责全县公办学校和民办学校(幼儿园)的党群工作。指导全县各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育和人口教育等工作。统筹指导学校的安全稳定工作,协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。

7、归口管理全县普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、自学考试等招生考试工作;会同有关部门做好全县大中专毕业生的就业指导与服务工作。

8、组织开展教育督导工作。负责对乡镇人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查,组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导及评估。指导成人教育工作,负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

9、协助县人大、行政监察和审计机构进行有关教育体育执法、归口指导和服务工作。开展教育体育执法监督检查,做好全县性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理;协助司法、公安等部门和检查、审判机关解决教育纠纷,维护教育法律关系主体合法权益。

10、综合管理我县体育工作。负责全县竞技体育、群众体育和体育产业协调发展;协调各部门、各行业、各社会团体、指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会群众体育的发展;指导、督促、检查全县体育工作;负责组织指导全县推行全民健身计划,实施体育锻炼标准,实行体质监测,实行社会体育指导技术等级制度。

11、负责全县语言文字工作。

12、统筹管理全县教育体育系统对外交流和国际合作工作。

13、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

进贤县教育体育局共有预算单位53个,包括局本级和52个下属单位。按类别划分,有教育行政单位1个,直属事业单位1个(教师发展中心),普通高中5所,九年一贯制学校17所,初级中学11所,小学15所,特殊教育学校1所,公办幼儿园1所。在职编制数5993人,其中:行政编制22人,工勤编制4人,全部补助事业编制人数 5968 人。在职人员6312人,离休5人、退休3873人。

第二部分   2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年本部门收入预算总额156,254.42万元,较上年增加46412.88万元。其中: 一般公共预算拨款收入133,338.22万元,较上年预算安排增加57996.68万元;教育收费资金收入2,199.39万元,较上年预算安排减少2300.62万元;其他收入20,716.82万元,较上年预算安排减少9283.18万元。

(二)支出预算情况

2023年本部门支出预算总额156,254.42万元,较上年预算安排增加46412.88万元。

按支出项目类别划分:基本支出154,087.85万元,较上年预算安排增加48029.99万元,其中:工资福利支出124,783.27万元,商品和服务支出15,069.01万元,对个人和家庭的补助13,164.57

万元,资本性支出1,071.00万元;项目支出2,166.57万元,较上年预算安排减少1,617.11 万元,其中:工资福利支出180.00万元,商品和服务支出1,317.68万元,对个人和家庭的补助657.59

万元,资本性支出11.30万元。

按支出功能科目划分:教育支出122,047.20万元,较上年预算安排增加25297.28万元;社会保障和就业支出24,137.13万元,较上年预算安排增加16742.51万元;住房保障支出10,070.09万元,较上年预算安排增加4373.09万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出124,963.27万元,较上年预算安排增加53318.88万元;商品和服务支出16,386.69万元,较上年预算安排减少19596.92万元;对个人和家庭的补助13,822.16万元,较上年预算安排增加13081.52万元;资本性支出1,082.30万元,较上年预算安排减少390.7万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算133,338.22万元,较上年预算安排增加57,996.68 万元。

按支出功能科目划分:教育支出99,131.00万元,社会保障和就业支出24,137.13万元,住房保障支出10,070.09万元。

按支出项目类别划分:基本支出131,171.65万元,较上年预算安排增加59,613.79 万元,其中:工资福利支出115,713.59万元,商品和服务支出2,096.96万元,对个人和家庭的补助13,139.92万元,资本性支出221.18万元;项目支出2,166.57万元,较上年预算安排减少1,617.11 万元,其中: 工资福利支出180.00万元、商品和服务支出1,317.68万元, 对个人和家庭的补助657.59万元,资本性支出11.30万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费情况

2023年机关运行经费预算100万元,与上年相同。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本部门所属各单位政府采购总额666.68万元,其中:政府采购货物预算666.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2023年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)西藏班办学补助项目情况说明

1)项目概述

2)立项依据进贤县人民政府进府文2010{7}号文

3)实施主体进贤县第一中学

4)实施方案

根据进贤县人民政府进府文2010{7}号文,学校制定具体实施方案,成立以主要领导为组长的领导小组,实行专人管理,各部门配合,保障西藏生的学习和生活,主要支出标准为学生学费、课本费、住宿费、保险费、校服费、生活费、交通费、水卡费、外出考察费15200/人,管理员工资18000/人。

5)实施周期2023年全年

6)年度预算安排480万元

7)绩效目标和指标

基本保障西藏学生学习、生活、医疗等方面需求,完成高中学业。为国家培养少数民族人才,维护民族团结,

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费一般公共预算安排61.36万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年相比无变化。

公务接待费61.36万元,比上年减少51.84万元,主要原因是国家八项规定等政策的实施,及我局对三公经费开支的严控管理。

公务用车运行维护费0万元,与上年相比无变化。

公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。

第四部分  名词解释

1、基本支出:是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出:是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度滚存结转结余资金。

7、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

8、事业运行:反映事业单位的基本支出。

9、行政单位医疗:反映行政单位(包括参公单位)的医疗保险缴费支出。

10、事业单位医疗:反映事业单位的医疗保险缴费支出。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【36】2023年市县部门预算公开表(教育体育局部门)