目 录
第一部分 南昌市科学技术局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市科学技术局部门概况
一、部门主要职能
市科技局是市政府管理全市科技工作的综合部门，主要职责是：
1、贯彻落实国家、省、市有关科学技术工作方针、政策、法规；组织制订全市科技发展规划，起草有关法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查。
2、负责组织制订实施全市各类科技计划，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。
3、会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
4、负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导和协调科技园区建设相关工作，组织实施市高新技术产业化重大项目。
5、组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。
6、组织拟订科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。
7、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成
果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
8、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。
9、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置。
10、负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施市科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。
11、制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。
12、组织拟订对外科技合作与交流的政策，组织协调全市科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门和县（区）科技合作与交流工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括局本级、市工业技术研究院、市科技信息中心、市知识产权局、市知识产权维权援助中心、市技术市场管理办公室、市科技型中小企业创新基金管理中心、亚热带风沙化土地综合开发南昌实验站、市科研经费管理办公室。
本部门2018年末编制人数302人，其中行政编制33人，事业编制269人；年末实有人数421人，其中在职人员254人，离休人员3人，退休人员164 人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：南昌市科学技术局 2018年度金额 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预 算数 |
调整预 算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预 算数 |
调整预 算数 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,438.73 |
17,608.98 |
17,608.98 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
949.10 |
2,735.46 |
2,423.94 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
5,334.23 |
17,032.99 |
14,195.11 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
39.20 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
420.52 |
448.14 |
444.39 |
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46 |
243.60 |
243.60 |
242.98 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3,438.73 |
17,608.98 |
17,648.18 |
本年支出合计 |
51 |
10,947.45 |
24,460.20 |
17,306.43 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
结余分配 |
52 |
— |
— |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
7,508.72 |
9,424.36 |
9,237.17 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
2,573.15 |
9,580.21 |
|
总计 |
27 |
10,947.45 |
27,033.35 |
26,886.64 |
总计 |
54 |
10,947.45 |
27,033.35 |
26,886.64 |
收入决算表
公开02表
编制单位：南昌市科学技术局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上 缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
17,648.18 |
17,608.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.20 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,024.42 |
1,986.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.70 |
|||
|
20114 |
知识产权事务 |
2,024.42 |
1,986.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.70 |
|||
|
2011401 |
行政运行 |
199.68 |
167.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.20 |
|||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
1,824.74 |
1,819.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
14,652.97 |
14,651.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,420.21 |
1,418.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
667.58 |
667.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
291.00 |
291.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
461.63 |
460.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,164.93 |
2,164.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
2,164.93 |
2,164.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20605 |
科技条件与服务 |
450.90 |
450.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060501 |
机构运行 |
450.90 |
450.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10,616.93 |
10,616.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069901 |
科技奖励 |
38.57 |
38.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10,578.36 |
10,578.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
388.06 |
388.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
348.63 |
348.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
321.62 |
321.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
339.75 |
339.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
339.75 |
339.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
339.75 |
339.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
242.98 |
242.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
242.98 |
242.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
191.45 |
191.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
51.53 |
51.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
支出决算表
公开03表
编制单位：南昌市科学技术局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
17,306.43 |
4,597.41 |
12,709.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,423.94 |
286.75 |
2,137.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20114 |
知识产权事务 |
2,422.07 |
286.75 |
2,135.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011401 |
行政运行 |
190.89 |
190.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
2,231.18 |
95.87 |
2,135.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
14,195.11 |
3,628.30 |
10,566.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
2,809.62 |
878.55 |
1,931.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
658.66 |
658.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
292.98 |
0.00 |
292.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,857.99 |
219.89 |
1,638.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,472.19 |
2,366.14 |
106.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
2,472.19 |
2,366.14 |
106.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20605 |
科技条件与服务 |
383.61 |
383.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060501 |
机构运行 |
383.61 |
383.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
8,529.69 |
0.00 |
8,529.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069901 |
科技奖励 |
38.57 |
0.00 |
38.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8,491.12 |
0.00 |
8,491.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
444.39 |
439.37 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
422.43 |
422.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
321.96 |
321.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.46 |
73.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
21.96 |
16.94 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.96 |
16.94 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
242.98 |
242.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
242.98 |
242.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
191.45 |
191.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
51.53 |
51.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：南昌市科学技术局 2018年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预 算数 |
调整预 算数 |
决算数 |
项目 （按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,438.73 |
17,608.98 |
17,608.98 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
949.10 |
949.10 |
0.00 |
2,735.46 |
2,735.46 |
0.00 |
2,384.95 |
2,384.95 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
35 |
4,909.39 |
4,909.39 |
0.00 |
16,540.35 |
16,540.35 |
0.00 |
14,193.26 |
14,193.26 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
352.72 |
352.72 |
0.00 |
448.14 |
448.14 |
0.00 |
444.39 |
444.39 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48 |
243.60 |
243.60 |
0.00 |
243.60 |
243.60 |
0.00 |
242.98 |
242.98 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
3,438.73 |
17,608.98 |
17,608.98 |
本年支出合计 |
53 |
10,454.81 |
10,454.81 |
0.00 |
23,967.56 |
23,967.56 |
0.00 |
17,265.59 |
17,265.59 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
7,016.08 |
8,931.72 |
9,236.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,573.15 |
2,573.15 |
0.00 |
9,580.21 |
9,580.21 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
7,016.08 |
8,931.72 |
9,236.82 |
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
28 |
10,454.81 |
26,540.71 |
26,845.80 |
总计 |
57 |
10,454.81 |
10,454.81 |
0.00 |
26,540.71 |
26,540.71 |
0.00 |
26,845.80 |
26,845.80 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：南昌市科学技术局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
17,265.59 |
4,558.07 |
12,707.52 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,384.95 |
247.77 |
2,137.19 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
|||
|
20114 |
知识产权事务 |
2,383.08 |
247.77 |
2,135.31 |
|||
|
2011401 |
行政运行 |
158.69 |
158.69 |
0.00 |
|||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
2,224.39 |
89.08 |
2,135.31 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
14,193.26 |
3,627.95 |
10,565.31 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
2,807.77 |
878.20 |
1,929.57 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
658.31 |
658.31 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
292.98 |
0.00 |
292.98 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,856.49 |
219.89 |
1,636.59 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,472.19 |
2,366.14 |
106.05 |
|||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
2,472.19 |
2,366.14 |
106.05 |
|||
|
20605 |
科技条件与服务 |
383.61 |
383.61 |
0.00 |
|||
|
2060501 |
机构运行 |
383.61 |
383.61 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
8,529.69 |
0.00 |
8,529.69 |
|||
|
2069901 |
科技奖励 |
38.57 |
0.00 |
38.57 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8,491.12 |
0.00 |
8,491.12 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
444.39 |
439.37 |
5.02 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
422.43 |
422.43 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
321.96 |
321.96 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.46 |
73.46 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
21.96 |
16.94 |
5.02 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.96 |
16.94 |
5.02 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
242.98 |
242.98 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
242.98 |
242.98 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
191.45 |
191.45 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
51.53 |
51.53 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：南昌市科学技术局 2018年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,898.05 |
302 |
商品和服务支出 |
208.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
857.46 |
30201 |
办公费 |
41.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
260.92 |
30202 |
印刷费 |
0.78 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,079.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
37.13 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
424.58 |
30205 |
水费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
12.86 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
676.99 |
30206 |
电费 |
8.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
79.13 |
30207 |
邮电费 |
1.61 |
31002 |
办公设备购置 |
12.86 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.91 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
3.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
47.31 |
30211 |
差旅费 |
0.69 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
317.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51.01 |
30214 |
租赁费 |
16.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
438.56 |
30215 |
会议费 |
0.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
30.90 |
30216 |
培训费 |
1.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
307.66 |
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.94 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
9.44 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.34 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
15.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
70.64 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
61.85 |
30229 |
福利费 |
4.71 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.30 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.77 |
30239 |
其他交通费用 |
13.48 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
4,336.61 |
公用支出合计 |
221.46 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：南昌市科学技术局 2018年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
113.80 |
28.42 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
25.00 |
13.49 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
48.20 |
11.50 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
48.20 |
11.50 |
|
3.公务接待费 |
6 |
40.60 |
3.43 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
40.60 |
3.43 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
3 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
3 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
8 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
26 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
306 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：南昌市科学技术局 2018年度 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资产占用情况表
公开09表
编制单位：南昌市科学技术局 2018年度 单位：万元
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0.00 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0.00 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0.00 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0.00 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0.00 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0.00 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0.00 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0.00 |
|
8.其他用车 |
9 |
0.00 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0.00 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0.00 |
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计26886.64万元，其中年初结转和结余9237.17万元，较2017年增加1823.32万元，增长24.59%；本年收入合计17648.18万元，较2017年减少1550.19万元，下降8.07%，主要原因是：2017年市知识产权局收到财政部拨付重点产业知识产权运营基金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入17608.98万元，占99.78%；其他收入39.2万元，占0.22%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计26886.64万元，其中本年支出合计17306.43万元，较2017年减少68.5万元，下降0.39%，主要原因是压缩公用经费支出；年末结转和结余9580.21万元，较2017年增加342.92万元，增长3.71%，主要原因是：减少支出致年末结转和结余增加。
本年支出的具体构成为：基本支出4597.41万元，占26.56%；项目支出12709.02万元，占73.44%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为10454.81万元，决算数为26845.8万元，完成年初预算的256.78%，其中：一般公共服务支出年初预算数为949.1万元，决算数为2384.95万元，完成年初预算的251.29%，主要原因是：部分项目支出年初未纳入预算，均为年度中追加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4558.07万元，其中：
（一）工资福利支出3898.05万元，较2017年增加796.88万元，增长25.7%，主要原因是：增加人员及工资福利提高所致。
（二）商品和服务支出208.6万元，较2017年减少76.55万元，下降26.85%，主要原因是：压缩商品和服务支出所致。
（三）对个人和家庭补助支出438.56万元，较2017年减少471.55万元，下降51.81%，主要原因是：退休人员工资不再由单位支付所致。
（四）资本性支出12.86万元，较2017年增加12.41万元，增长2757.78%，主要原因是：购置固定资产较上年增加所致。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为113.8万元，决算数为28.42万元，完成预算的24.97%，决算数较2017年减少18.12万元，下降38.93%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为25万元，决算数为13.49万元，完成预算的53.96%，决算数较2017年增加3.84万元，增长39.79%。主要原因是：增加出国人次所致。
（二）公务接待费支出年初预算数为40.6万元，决算数为3.43万元，完成预算的8.45%，决算数较2017年减少6.39万元，下降65.07%。主要原因是：压缩公务接待支出所致。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.50万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为48.2万元，决算数为11.5万元，完成预算的23.86%，决算数较2017年减少15.57万元，下降57.52%。主要原因是：事业单位公车改革所致。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费102.6万元，较2017年增加20.13，增长24.41%，主要原因是：本年支付上年度发生但尚未支付的机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额1107.79万元，其中：政府采购货物支出779.62万元、政府采购服务支出322.17万元。授予中小企业合同金额 983.19万元，占政府采购支出总额的88.75%，其中：授予小微企业合同金额488.24万元，占政府采购支出总额的44.07%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量4个，项目总金额 21228.46 万元。
具体评价如下：1、科技发展专项：根据《2018年度市科技局财政项目资金绩效评价工作实施方案》，此次项目评价各处室通过了投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度5项指标,对5个子项目的项目实施进行了自评：科技重大专项95.5分，重点研发计划项目97.20分，技术创新引导类项目93.59分，基地和人才计划项目92.80分，科技发展条件建设类项目94.16分。综合权重部门自评得分为93.72分，主管部门评价分为93.72分。评价等级为优。2、2018项目管理费项目：此次项目评价我局通过了投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度5项指标，对2个子项目的项目实施进行了自评：项目工作经费94.20分，房租费返还资金93.20分。综合权重部门自评得分为93.80分，主管部门评价分为93.80分。评价等级为优。3、2018年科技平台运行维护工作补助经费：此次项目评价通过了投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度5项指标，对项目实施进行了自评：部门自评得分为93.60分，主管部门评价分为93.60分。评价等级为优。4、2018年南昌市科技金融管理中心租金项目经费：此次项目评价通过了投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度5项指标，对项目实施进行了自评：部门自评得分为94.20分，主管部门评价分为94.20分。评价等级为优。
组织对“南昌市科学技术局”、“南昌市科技信息中心”等 5个部门（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17387.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
关于我部门在市级部门决算中关于2018年科技平台运行维护工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年科技平台运行维护工作补助经费项目绩效自评得分为93.60分。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是平台为全市355家企业提供了702项高新技术企业认定、知识产权申请等专项服务，计划800项；二是项目后续运行及其产生的成效对社会正面效益的影响比较持久。发现的问题及原因：一是没有做到专人专岗；二是在目标设定方面，针对项目资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，配备相关人员专门负责项目支出运行管理；二是目标设定方面，细化工作，量化指标。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
（一）收入科目
财政拨款收入：指市级财政当年通过部门预算拨付我局及所属预算单位的财政资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项 收入，包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利审批（项）：反映专利申请受理、审批、复审业务支出。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利执法（项）：反映知识产权专利执法方面的支出。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映 从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。
科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：反映促进中小企业技术创新的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取职工福利基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
年末结转和结余：指各项收入与其相关支出相抵后剩余滚存的，需延迟到以后年度按规定使用的各项资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
经营支出：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。
（三）“三公”经费
纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
（四）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
