目 录
第一部分南昌市科学技术局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分南昌市科学技术局部门概况
一、部门主要职能
市科学技术局是市政府管理全市科技工作的综合部门，主要职责是：
1、贯彻落实国家、省、市有关科学技术工作方针、政策、法规；组织制订全市科技发展规划，起草有关法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查。
2、负责组织制订实施全市各类科技计划，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。
3、会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
4、负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导和协调科技园区建设相关工作，组织实施市高新技术产业化重大项目。
5、组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。
6、组织拟订科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。
7、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
8、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。
9、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置。
10、负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施市科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。
11、制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。
12、组织拟订对外科技合作与交流的政策，组织协调全市科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门和县（区）科技合作与交流工作。
13、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共6个，包括：南昌市科学技术局本级、南昌市技术市场管理办公室、南昌市科技信息中心、南昌市科研经费管理办公室、南昌市科技金融管理服务中心、亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站。
本部门2019年年末职工人数151人，其中在职人员87人，离休人员3人，退休人员61人。
第二部分2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
|
2019年度 |
|
|
公开01表 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,259.61 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
6,613.62 |
|
七、其他收入 |
7 |
10.80 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
170.22 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
339.75 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
89.12 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
4,270.41 |
本年支出合计 |
56 |
7,216.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
4,919.27 |
年末结转和结余 |
58 |
1,973.03 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
9,189.67 |
总计 |
60 |
9,189.67 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
4,270.41 |
4,259.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.80 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
4,015.51 |
4,004.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.80 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,321.82 |
1,311.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.80 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
734.95 |
728.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.11 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
202.18 |
202.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
384.69 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.69 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20605 |
科技条件与服务 |
926.11 |
926.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060501 |
机构运行 |
421.11 |
421.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
385.00 |
385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060503 |
科技条件专项 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,497.58 |
1,497.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069901 |
科技奖励 |
31.80 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,465.78 |
1,465.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.82 |
159.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
140.82 |
140.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.63 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.22 |
113.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
18.99 |
18.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.99 |
18.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
91.15 |
91.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.15 |
91.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.68 |
68.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
|
2019年度 |
|
|
|
公开03表 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,216.64 |
1,739.00 |
5,477.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20114 |
知识产权事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
6,613.62 |
1,504.20 |
5,109.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,336.82 |
1,019.81 |
317.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
693.17 |
693.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
174.32 |
0.00 |
174.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
469.33 |
326.64 |
142.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
130.53 |
0.00 |
130.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
130.53 |
0.00 |
130.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20605 |
科技条件与服务 |
876.59 |
484.40 |
392.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060501 |
机构运行 |
484.40 |
484.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
365.00 |
0.00 |
365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
27.20 |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4,269.68 |
0.00 |
4,269.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069901 |
科技奖励 |
31.80 |
0.00 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,237.88 |
0.00 |
4,237.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.22 |
145.68 |
24.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
138.19 |
138.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.63 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.80 |
110.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.77 |
13.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
24.54 |
0.00 |
24.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.54 |
0.00 |
24.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
339.75 |
0.00 |
339.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
339.75 |
0.00 |
339.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
339.75 |
0.00 |
339.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
89.12 |
89.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
89.12 |
89.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.04 |
67.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,259.61 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
6,606.59 |
6,606.59 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
170.22 |
170.22 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
339.75 |
339.75 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
89.12 |
89.12 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
4,259.61 |
本年支出合计 |
56 |
7,209.61 |
7,209.61 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
4,889.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
1,939.31 |
1,939.31 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
4,889.31 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
9,148.92 |
总计 |
60 |
9,148.92 |
9,148.92 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
2019年度 |
|
公开05表 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,209.61 |
1,731.97 |
5,477.64 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
|||
|
20114 |
知识产权事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
6,606.59 |
1,497.17 |
5,109.42 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,329.78 |
1,012.77 |
317.01 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
689.46 |
689.46 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
174.32 |
0.00 |
174.32 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
466.00 |
323.31 |
142.69 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
130.53 |
0.00 |
130.53 |
|||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
130.53 |
0.00 |
130.53 |
|||
|
20605 |
科技条件与服务 |
876.59 |
484.40 |
392.20 |
|||
|
2060501 |
机构运行 |
484.40 |
484.40 |
0.00 |
|||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
365.00 |
0.00 |
365.00 |
|||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
27.20 |
0.00 |
27.20 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4,269.68 |
0.00 |
4,269.68 |
|||
|
2069901 |
科技奖励 |
31.80 |
0.00 |
31.80 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,237.88 |
0.00 |
4,237.88 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.22 |
145.68 |
24.54 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
138.19 |
138.19 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.63 |
13.63 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.80 |
110.80 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.77 |
13.77 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
24.54 |
0.00 |
24.54 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.54 |
0.00 |
24.54 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
339.75 |
0.00 |
339.75 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
339.75 |
0.00 |
339.75 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
339.75 |
0.00 |
339.75 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
89.12 |
89.12 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
89.12 |
89.12 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.04 |
67.04 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,277.25 |
302 |
商品和服务支出 |
428.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
388.94 |
30201 |
办公费 |
12.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
121.28 |
30202 |
印刷费 |
14.34 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
350.40 |
30203 |
咨询费 |
3.44 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
116.43 |
30205 |
水费 |
1.23 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
104.97 |
30206 |
电费 |
6.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.35 |
30207 |
邮电费 |
1.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
10.24 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.06 |
30211 |
差旅费 |
18.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
99.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.36 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
21.34 |
30216 |
培训费 |
3.46 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.26 |
30217 |
公务接待费 |
1.28 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
32.63 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
264.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.70 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.32 |
30229 |
福利费 |
1.80 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.39 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.07 |
30239 |
其他交通费用 |
37.03 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.70 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,303.39 |
公用支出合计 |
428.58 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
2019年度 |
|
公开07表 |
|
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
44.28 |
5.99 |
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
25.00 |
0.00 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.00 |
4.64 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
7.00 |
4.64 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
12.28 |
1.35 |
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
12.28 |
1.35 |
|
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
1 |
|
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
9 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
114 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
||||
|
|
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
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金额单位：万元 |
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编制单位：南昌市科学技术局 |
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2019年度 |
|
|
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公开08表 |
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|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资产占用情况表
|
|
|
单位：台、辆、套 |
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
2019年度 |
公开09表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计9189.67万元，其中年初结转和结余4919.27万元，较2018年减少4317.90万元，下降46.74%；本年收入合计4270.41万元，较2018年减少13377.77万元，增长下降75.80%，主要原因是：市工业技术研究院、市知识产权局和市知识产权维权援助中心2018年决算纳入我局汇总，机构改革后上述单位2019年决算未纳入我局汇总。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4259.61万元，占99.75%；其他收入10.8万元，占0.25%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计9189.67万元，其中本年支出合计7216.64万元，较2018年减少10089.79万元，下降58.30%，主要原因是：市工业技术研究院、市知识产权局和市知识产权维权援助中心2018年决算纳入我局汇总，机构改革后上述单位2019年决算未纳入我局汇总；年末结转和结余1973.03万元，较2018年减少7607.18万元，下降79.41%，主要原因是：市工业技术研究院、市知识产权局和市知识产权维权援助中心2018年决算纳入我局汇总，机构改革后上述单位2019年决算未纳入我局汇总。
本年支出的具体构成为：基本支出1739.00万元，占24.10%；项目支出5477.64万元，占75.90%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3080.61万元，决算数为7209.61万元，完成年初预算的234.03%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为2496.17万元，决算数为6606.59万元，完成年初预算的264.67%，主要原因是：项目支出年初未纳入预算，均为年度中追加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为154.47万元，决算数为170.22万元，完成年初预算的110.20%，主要原因是：年度追加社会保障和就业支出。
（三）资源勘探信息等支出年初预算数为339.75万元，决算数为339.75万元，完成年初预算的100.00%。
（四）住房保障支出年初预算数为90.22万元，决算数为89.12万元，完成年初预算的98.78%，主要原因是：年末尚有余款未支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1731.97万元，其中：
（一）工资福利支出1277.25万元，较2018年减少2620.80万元，下降67.23%，主要原因是：市工业技术研究院、市知识产权局和市知识产权维权援助中心2018年决算纳入我局汇总，机构改革后上述单位2019年决算未纳入我局汇总。
（二）商品和服务支出428.58万元，较2018年增加219.98万元，增长105.46%，主要原因是：本年度预算增加所致。
（三）对个人和家庭补助支出26.14万元，较2018年减少412.42万元，下降94.04%，主要原因是：市工业技术研究院、市知识产权局和市知识产权维权援助中心2018年决算纳入我局汇总，机构改革后上述单位2019年决算未纳入我局汇总。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.28万元，决算数为5.99万元，完成预算的13.52%，决算数较2018年减少22.43万元，下降78.92%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为25万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少13.49万元，下降100.00%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年未安排出国境。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.28万元，决算数为1.35万元，完成预算的10.99%，决算数较2018年减少2.08万元，下降60.64%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务接待支出所致。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2018年一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为4.64万元，完成预算的66.29%，决算数较2018年减少6.86万元，下降59.65%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费所致。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出301.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数一致。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额202.24万元，其中：政府采购货物支出35.89万元、政府采购工程支出42万元、政府采购服务支出124.35万元。授予中小企业合同金额202.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.44万元，占政府采购支出总额的86.75%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金40150.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映科技情报交流合作与科技服务平台运营维护工作补助经费项目绩效自评结果。科技情报交流合作与科技服务平台运营维护工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技情报交流合作与科技服务平台运营维护工作补助经费项目绩效自评得分为92.62分。项目全年预算数为56万元，执行数为53.86万元，完成预算的96.17%。主要产出和效果：一是完成对南昌科技服务平台、南昌市科技信息资源共享平台、国研网资源平台、南昌市LED半导体照明产业公共服务平台系统、南昌科技创新公共服务平台等平台系统的建设及运营维护，确保365日无网络安全重大事故发生；二是为加快技术转移和成果转化，创新科技情报（信息）服务方式；三是进一步提升资源共建共享服务手段，提高资源的利用效率。发现的问题及原因：一是在绩效考评指标的设计上，对专项资金少数项目效益指标还无法有效定量，主要原因是单位绩效指标体系的完善还需进一步提高；二是科技企业成果转化能力较弱，主要原因是企业的创新主体意识不强，研发能力较弱，缺乏科技创新意识，科技成果转化的资金不足，投入的人力、物力、财力较少，科技服务体系尚不健全，产学研合作落实得不够好，现有科技成果与企业需求有较大距离，企业在科技成果转化中的主导作用发挥不充分。下一步改进措施：一是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据科技情报交流合作与科技服务平台运营维护工作补助经费项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益；二是增强企业的自主创新能力。支持企业与高校、科研院所构建产业技术创新联盟、新型研发机构等协同开展成果转化，推动成果转化与创新创业互动融合，调动科技人员转化成果积极性，支持以核心技术为源头的创新创业；完善科技服务体系建设，通过技术成果交易会、洽谈会、技术代理、技术培训等各种技术服务，为技术供需双方提供技术转移转化服务，完善科技支撑体系建设，构建线上与线下相结合、专业化、市场化的技术交易网络平台，鼓励区域性、行业性技术市场发展，加快科技成果向现实生产力转化。
附：《项目支出绩效自评表》。
附件
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
南昌市科技发展专项资金 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
南昌市科学技术局 |
实施单位 |
南昌市科学技术局 |
|||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
40000 |
40000 |
39803.77 |
10 |
99.51% |
9.95 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
40000 |
40000 |
39803.77 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
提升区域创新能力，打造自主创新示范区；提升企业创新主体地位，大力发展科技服务业；激发创新创业潜能活力；加快推动科技成果转化力度；加快聚集创新创业人才；强化科技金融结合。 |
1.提升区域创新能力，打造自主创新示范区。以南昌高新区为核心，整合创新资源，打造鄱阳湖国家自主创新示范区；加快推进南昌科技广场建设。三是打造特色产业集群。按照市委产业发展战略部署，重点聚焦“南昌慧谷”、“南昌光谷”、“南昌绿谷”建设，形成错位发展新格局。 |
|||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
建设新型研发机构4个 |
100% |
75% |
3 |
2.25 |
中山大学研究院办公场所也迟迟不能交付，导致研发团队无法入驻。 |
|||||||
|
企业研发经费投入后补助100家 |
100% |
658% |
8 |
8 |
|
|||||||||
|
科技重大重点补助项目10个 |
100% |
350% |
1.5 |
1.5 |
|
|||||||||
|
重点研发项目32个 |
100% |
121% |
1.3 |
1.3 |
|
|||||||||
|
技术创新引导类项目242个 |
100% |
295% |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
基地和人才计划45个 |
100% |
206% |
1.2 |
1.2 |
|
|||||||||
|
完成科技条件建设10项 |
100% |
150% |
1 |
1 |
|
|||||||||
|
质量指标（15分） |
专家评审、验收通过率 |
100% |
90% |
7.5 |
5.5 |
由于预算资金安排了200万，从参评单位22家选取11家试点 |
||||||||
|
科技政策兑现通过率 |
100% |
91% |
7.5 |
6.8 |
潜在瞪羚企业，不在政策兑现范围内 |
|||||||||
|
时效指标（5分） |
资金拨付及时性 |
及时 |
及时 |
3.5 |
3.5 |
|
||||||||
|
科技广场验收及时性 |
及时 |
及时 |
1.5 |
1.5 |
|
|||||||||
|
成本指标（10分） |
奖补标准 |
100% |
99.51% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
经济效益指标（5分） |
51个重点新产品实现产值3.5亿元 |
100% |
109% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益指标（20分） |
全社会R&D投入占GDP比例 |
1.90% |
1.76% |
4 |
2.6 |
|
||||||||
|
技术合同成交额增长率 |
15% |
17% |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
长江中游四省会城市新型研发机构数据占比 |
20% |
15% |
3 |
2 |
|
|||||||||
|
研发平台数量增长率 |
10% |
14% |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
社会公众影响力 |
具有影响力 |
最佳组织奖 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
每万人有效发明专利拥有量（件） |
9.3 |
10.78 |
2 |
2 |
|
|||||||||
|
科技活动周效果 |
围绕“展示科技创新成果、体验美好生活活动、服务乡村振兴战略、促进科技成果惠民”四个方面开展活动 |
参加人员近2.6万余人，举办讲座、培训及报告会35场，提高全民科学意识，激发全社会创新创业活力，开创我市创新驱动发展的新局面。 |
2 |
2 |
|
|||||||||
|
可持续影响指标（5分） |
科技创新优势团队新增数量（个） |
10 |
15 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
科技企业满意度 |
95% |
90% |
10 |
9 |
|
|||||||
|
总分 |
|
|
|
|
|
100 |
93.1 |
|
||||||
|
|
||||||||||||||
项目支出绩效自评表
|
（2019年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
科技情报交流合作与科技服务平台运营维护工作补助经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
南昌市科学技术局 |
实施单位 |
南昌市科技信息中心 |
|||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资 金总额 |
56 |
56 |
53.86 |
10 |
96.17% |
9.62 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
56 |
56 |
53.86 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
用于支持科技交流合作与科技服务平台日常运行维护，完善科技专家库管理系统，维护并保障现有的网站及其软硬件系统的正常运行，提升科技服务与管理的能力。 |
维护科技局及中心的网站（南昌科技服务平台、南昌市科技信息资源共享平台、国研网资源平台、南昌市LED半导体照明产业公共服务平台系统、南昌科技创新公共服务平台等）及其硬件系统的正常运行，出现故障加以排除，根据实际使用中出现的局部功能调整需求进行调整，协助完成项目的网上申报、网上评审，配合完成洪城科创券的运营，配合科技局的要求完成评审、验收专家的遴选，进一步加强科技合作交流，提升科技服务水平。 |
|||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
开展合作交流10人次 |
100% |
90% |
5 |
4 |
中心原定于10月前往中信所就大数据环境下，科技情报分析从业人员如何提高市场调研能力、情报搜集和分析能力、数据资源共享等进行沟通交流学习。但是，由于南昌市8月份在不忘初心主题教育启动前开展了先学先改“八先”行动时间，随后全国范围内掀起了“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，故取消了此次科技情报合作交流活动。 |
|||||||
|
开展宣传培训7次 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
建设科技平台系统5个 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
完成软科学项目研究3个 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
高新技术企业推荐认定预评审工作750家 |
100% |
106% |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
质量指标（15分） |
合作交流参与率 |
25% |
25% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
日常运行维护率 |
100% |
100%% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
审核工作的规范性 |
规范 |
规范 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
时效指标（5分） |
平台建设及日常运行维护及时性 |
2019年12月22日 |
2019年12月22日 |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||
|
合作交流、宣传培训完成及时性 |
2019年12月20日 |
2019年12月20日 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||||
|
成本指标（10分） |
开展对外合作交流、宣传、会议及培训 |
18 |
15.86 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
网站建设、南昌市科技专家管理系统的升级、维护及相关软硬件维护 |
20 |
20 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
日常运行维护 |
18 |
18 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
|||||||
|
社会效益指标（25分） |
网络安全事故率 |
0 |
0 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
加快技术转移和成果转化，创新科技信息服务方式 |
收集成果≥24个 |
收集成果完成19个 |
10 |
5 |
研发费用投入大，见效慢，企业资金匮乏，需加强宣传力度，拓宽校企合作渠道。 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标（5分） |
科技信息服务平台队伍建设 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
服务对象满意度（10分） |
95% |
90% |
10 |
9 |
部分企业科技创新意识不强，将加大宣传力度，提高服务手段。 |
|||||||
|
总分 |
100 |
92.62 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
项目支出绩效自评表
|
（2019年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
办公用房租金 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
南昌市科学技术局 |
实施单位 |
南昌市科技金融管理服务中心 |
|||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
27.49 |
27.49 |
15 |
10 |
54.56% |
5.46 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
27.49 |
27.49 |
15 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
解决我单位办公地点不足的困难，改善单位办公环境。 |
保障市科技金融服务管理中心正常运行，进一步促进市科技工作的有效开展，为推动我市经济高质量发展作出贡献。 |
|||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
办公场所租赁面积416.56㎡ |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
保洁工作作业261天 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
质量指标（15分） |
办公场所安全防范措施到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||||
|
时效指标（5分） |
房租支付及时率 |
2019年12月 |
拨付15万元 |
5 |
2.73 |
未及时支付房租，加强资金拨付效率。 |
||||||||
|
成本指标（10分） |
房租费标准 |
27.49 |
27.49 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
|||||||
|
社会效益指标（25分） |
公共服务能力 |
提升 |
提升 |
8 |
8 |
|
||||||||
|
单位资产安全完整 |
安全 |
安全 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
安全事故发生率 |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
|||||||||
|
科技金融宣传工作 |
每月不少于3篇动态科技信息 |
70篇 |
6 |
6 |
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标（5分） |
长效保障机制健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
科技企业满意度（10分） |
95% |
90% |
10 |
9 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
92.19 |
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项目支出绩效自评表
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（2019年度） |
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项目名称 |
南昌市科技发展专项资金 |
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主管部门 |
南昌市科学技术局 |
实施单位 |
南昌市科学技术局 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
66.8 |
66.8 |
66.80 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
66.8 |
66.8 |
66.80 |
— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障市科技局、市科研经费管理办公室项目办公运行正常，加强科普宣传力度。 |
完成项目工作经费的支付，保证项目办公运行正常； |
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绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
项目评审（次） |
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1 |
3 |
3 |
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专家咨询（次） |
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1 |
3 |
3 |
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聘请法律顾问（次) |
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1 |
3 |
3 |
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|
科普宣传(次） |
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2 |
3 |
3 |
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调研（次） |
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2 |
3 |
3 |
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培训（次） |
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1 |
3 |
3 |
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人才交流（次） |
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1 |
2 |
2 |
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质量指标（15分） |
专家评审规范性 |
规范 |
规范 |
15 |
15 |
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时效指标（5分） |
资金拨付及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
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成本指标（10分） |
成本节约率 |
66.8 |
66.80 |
10 |
10 |
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经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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社会效益指标（25分） |
科技政策知晓率 |
95% |
85% |
10 |
5 |
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开展系列科普活动 |
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123 |
10 |
10 |
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科普宣传效果 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
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生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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可持续影响指标（5分） |
科技政策可持续 |
持续 |
持续 |
5 |
5 |
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满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
科技企业满意度 |
95% |
94% |
10 |
9 |
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总分 |
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100 |
94 |
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第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）收入科目
财政拨款收入：指市级财政当年通过部门预算拨付我局及所属预算单位的财政资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入，包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利审批（项）：反映专利申请受理、审批、复审业务支出。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利执法（项）：反映知识产权专利执法方面的支出。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。
科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：反映促进中小企业技术创新的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取职工福利基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
年末结转和结余：指各项收入与其相关支出相抵后剩余滚存的，需延迟到以后年度按规定使用的各项资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
经营支出：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。
（三）“三公”经费
纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
（四）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
