南昌市科学技术局
2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市科学技术局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市科学技术局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局本级及所属单位预算的具体说明
第三部分 南昌市科学技术局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市科学技术局概况
一、部门主要职责
市科学技术局是市政府管理全市科技工作的综合部门,主要职责是:
1、贯彻落实国家、省、市有关科学技术工作方针、政策、法规;组织制订全市科技发展规划,起草有关法律法规草案,制定部门规章,并组织实施和监督检查。
2、负责组织制订实施全市各类科技计划,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全市科技创新体系建设,提高科技创新能力。
3、会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
4、负责高新技术发展及产业化工作,会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导和协调科技园区建设相关工作,组织实施市高新技术产业化重大项目。
5、组织拟订科技促进农村发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设。
6、组织拟订科技促进社会发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的社会事业发展。
7、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
8、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化创新体系布局。
9、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置。
10、负责科技奖励评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,组织实施市科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。
11、制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全市国防科技动员工作。
12、组织拟订对外科技合作与交流的政策,组织协调全市科技外事工作,负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作,指导相关部门和县(区)科技合作与交流工作。
13、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门2020年主要工作任务
市科学技术局2020年的主要工作任务是:
1.力争全市R&D经费内部支出占GDP的比重达到2%。
2.力争新认定高新技术企业580家以上,总数达到1700家。
3.力争高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重达42%以上。
4.力争培育独角兽(潜在、种子)企业5家,瞪羚(潜在)企业30家。
5.力争完成省级重点新产品立项140项。
6.力争完成市级重大科技项目立项15项。
7.力争新增引进新型研发机构1-2家,新培育国家级、省级、市级技术创新中心和重点实验室50家。
8.力争引进和培养高层次科技创新人才20名、高层次科技创新团队20个;力争引进高层次科技创业人才“洪城计划”人选10名。
9.力争技术合同成交额突破60亿元。
三、部门基本情况
市科学技术局共有预算单位6个,包括局本级和5个所属二级预算单位,其中,行政单位1个:南昌市科学技术局;参照公务员管理的事业单位1个:南昌市技术市场管理办公室;全额拨款事业单位4个:南昌市科技信息中心 ,南昌市科研经费管理办公室 , 南昌市科技金融管理服务中心 , 亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站。编制人数108人,其中;行政编制34人、参照公务员管理的事业编制4人,机关工勤2人,全部补助事业编制68人;实有人数152人,其中:在职人数88人,包括行政人员31人、参照公务员管理的事业编制3人,机关工勤2人,全部补助事业人员52人;离休人员3人;退休人员61人。
第二部分 南昌市科学技术局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年市科学技术局收入预算总额为2564.78万元,比上年减少7655.07万元,下降74.9%。其中:财政拨款收入2076.14万元,上年结余488.64万元。
(二)支出预算情况
2020年市科学技术局支出预算总额为2564.78万元,比上年减少7655.07万元,下降74.9%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出2132.62万元,占支出预算总额的83.2%;包括工资福利支出1840.53万元、日常公用支出242.82万元、对个人和家庭的补助49.27万元;项目支出432.16万元,占支出预算总额的16.8%,包括日常公用支出432.16万元。
按支出功能科目划分:科学技术支出2327.37万元,占支出预算总额的90.7%;社会保障和就业支出138.12万元,占支出预算总额的5.4%;住房保障支出99.29万元,占支出预算总额的3.9%。
按支出经济分类划分:工资福利支出1840.53万元,占支出预算总额的71.8%;日常公用支出674.98万元,占支出预算总额的26.3%;对个人和家庭的补助49.27万元,占支出预算总额的1.9%。
(三)财政拨款支出情况
2020年市科学技术局财政拨款支出预算2076.14万元,较上年减少1177.74万元,下降36.1%。具体支出情况是:科学技术支出1843.71万元,占财政拨款支出的88.8%;社会保障和就业支出135.18万元,占财政拨款支出的6.5%,住房保障支出97.25万元,占财政拨款支出的4.7%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行费674.98万元,比2019年预算减少6671.45万元,下降90.8%。减少的原因主要是市工业技术研究院、市知识产权局和市知识产权维权援助中心2019年预算纳入我局汇总,机构改革后2020年上述单位未纳入我局部门预算。
(六)政府采购情况说明
2020年我局各单位政府采购预算共安排283.30万元。其中,货物预算64.20万元,工程预算10.00万元,服务预算209.10万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
(八)预算项目绩效目标设置情况
1.总体情况:2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金39.49万元。
2.重点项目情况。
2020年,本部门下属单位市科技金融管理服务中心的办公用房租赁项目安排预算资金27.49万元,涉及办公场所面积416.56平方米。该项目产出指标:1、数量指标为办公场所面积416.56平方米,指标值为100%;2、质量指标为严格按合同约定执行;3、时效指标为租金支付及时率,于2020年12月15日付清,指标值为100%;4、成本指标均为办公用房租金控制率,按55元/平方米*416.56计算,指标值为100%;效益指标:1、社会效益指标为安全性,指标值为100%;2、可持续效益为可持续使用3年,指标值为100%;满意度指标为服务对象满意度,企业调查问卷满意率,指标值为95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排45.14万元。其中:
(一)因公出国(境)经费25万元,比上年减少5万元。减少的原因主要是市知识产权局上年出国经费预算5万元,机构改革后2020年该单位未纳入我局部门预算。
(二)公务接待费10.54万元,比上年减少29.02万元。减少的原因主要是市工业技术研究院、市知识产权局和市知识产权维权援助中心2019年预算纳入我局汇总,机构改革后2020年上述单位未纳入我局部门预算。
(三)公务用车运行维护费9.6万元,比上年减少4.3万元。减少的原因主要是市工业技术研究院、市知识产权局和市知识产权维权援助中心2019年预算纳入我局汇总,机构改革后2020年上述单位未纳入我局部门预算。
三、局本级及所属单位预算的具体说明
(一)南昌市科学技术局(局本级)
1.基本情况
市科学技术局编制人数36人,在职人数33人,离休人员2人,退休人员31人。
2.2020年预算收支情况
2020年收入预算总额1226.10万元,较上年增加514.84万元,增长72.4%。
其中:财政拨款930.43万元,上年结转295.67万元。
2020年支出预算总额1226.10万元,较上年增加514.84万元,增长72.4%。
其中:工资福利支出819.31万元,日常公用支出368.77万元,对个人和家庭补助支出38.02万元。
(二)南昌市技术市场管理办公室
1.基本情况
编制人数4人,在职人数3人。
2.2020年预算收支情况
2020年收入预算总额82.36万元,较上年减少6.78万元,下降7.6%。
其中:财政拨款57.11万元,上年结转25.25万元。
2020年支出预算总额82.36万元,较上年减少6.78万元,下降7.6%。
其中:工资福利支出52.57万元,日常公用支出29.79万元。
(三)南昌市科技信息中心
1.基本情况
编制人数43人,在职人数31人,离休人员1人,退休人员26人。
2.2020年预算收支情况
2020年收入预算总额830.09万元,较上年减少627.04万元,下降43%。
其中:财政拨款689.73万元,上年结转140.36万元。
2020年支出预算总额830.09万元,较上年减少627.04万元,下降43%。
其中:工资福利支出639万元,日常公用支出180.14万元,对个人和家庭补助支出10.95万元。
(四)南昌市科研经费管理办公室
1.基本情况
编制人数4人,在职人数4人,退休人员2人。
2.2020年预算收支情况
2020年收入预算总额76.86万元,较上年增加5.46万元,增长7.6%。
其中:财政拨款76.65万元,上年结转0.21万元。
2020年支出预算总额76.86万元,较上年增加5.46万元,增长7.6%。
其中:工资福利支出70.41万元,日常公用支出6.3万元,对个人和家庭补助支出0.15万元。
(五)南昌市科技金融管理服务中心
1.基本情况
编制人数15人,在职人数12人。
2.2020年预算收支情况
2020年收入预算总额228.87万元,较上年减少465.23万元,下降67%。
其中:财政拨款226.5万元,上年结转2.37万元。
2020年支出预算总额228.87万元,较上年减少465.23万元,下降67%。
其中:工资福利支出175.66万元,日常公用支出53.21万元。
(六)亚热带风沙化土地综合开发南昌实验站
1.基本情况
编制人数6人,在职人数5人,退休人员2人。
2.2020年预算收支情况
2020年收入预算总额120.5万元,较上年减少652.87万元,下降84.4%。
其中:财政拨款95.72万元,上年结转24.78万元。
2020年支出预算总额120.5万元,较上年减少652.87万元,下降84.4%。
其中:工资福利支出83.58万元,日常公用支出36.77万元,对个人和家庭补助支出0.15万元。
第三部分 南昌市科学技术局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
(若为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
