目 录
第一部分 南昌市科技金融服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市科技金融服务中心部门概况
一、单位主要职能
受市科技局委托负责全市促进科技和金融结合工作、承担全市科技发展引导基金运营管理、承担洪城科贷通的日常管理、承担全市科技金融各项指标统计工作；负责科技金融服务平台的搭建、管理；负责为投融资机构、科技型企业投融资提供服务；负责全市高新技术企业梯次培育工作；负责开展全市科技型企业的上市辅导服务工作；受市科技局委托负责高新技术企业预评审工作；协调指导全市科技创业投资机构协会、科技金融联盟的相关工作；完成市科技局交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是行政事务部、投资信贷部、创业孵化部和综合服务部。
本单位2021年年末实有人数17人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：南昌市科技金融服务中心 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
221.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
201.60 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
9.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
12.39 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
221.57 |
本年支出合计 |
58 |
223.16 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.59 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
223.16 |
总计 |
62 |
223.16 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：南昌市科技金融服务中心 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
221.57 |
221.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
200.25 |
200.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
200.25 |
200.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
180.46 |
180.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：南昌市科技金融服务中心 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
223.16 |
185.68 |
37.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
201.60 |
164.36 |
37.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
201.60 |
164.36 |
37.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
181.82 |
144.57 |
37.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.17 |
8.94 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.17 |
8.94 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：南昌市科技金融服务中心 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
221.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
200.80 |
200.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
221.57 |
本年支出合计 |
59 |
222.36 |
222.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.79 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
222.36 |
总计 |
64 |
222.36 |
222.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：南昌市科技金融服务中心 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
222.36 |
184.88 |
37.48 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
200.80 |
163.55 |
37.25 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
200.80 |
163.55 |
37.25 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
181.02 |
143.77 |
37.25 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.17 |
8.94 |
0.23 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.17 |
8.94 |
0.23 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：南昌市科技金融服务中心 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
174.36 |
302 |
商品和服务支出 |
10.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
31.80 |
30201 |
办公费 |
0.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.38 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
17.74 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
32.01 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.41 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
4.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.85 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.84 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.41 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.59 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
174.36 |
公用支出合计 |
10.52 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：南昌市科技金融服务中心 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.70 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
1.70 |
0.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
0.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
0 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
0 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：南昌市科技金融服务中心 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：南昌市科技金融服务中心 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
国有资产占用情况表
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：南昌市科技金融服务中心 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本中心2021年度收入总计223.16万元，其中年初结转和结余1.59万元，较2020年减少1.38万元，下降46.46%；本年收入合计221.57万元，较2020年减少1582.57万元，下降87.72 %，主要原因是：2020年洪城科贷通合作银行发生变化，洪城科贷通风险补偿金收回暂存中心账户保管。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入221.57万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本中心2021年度支出总计223.16万元，其中本年支出合计 223.16万元，较2020年减少1582.36万元，下降87.64%，主要原因是：由于2020年洪城科贷通合作银行发生变化，洪城科贷通风险补偿金收回后暂存中心账户保管，新的合作银行确定后，再转出；年末结转和结余0万元，较2020年减少1.59万元，下降100%，主要原因是：年末财政收回结转资金。
本年支出的具体构成为：基本支出185.68万元，占83.20%；项目支出37.48万元，占16.80%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本中心2021年度财政拨款本年支出年初预算数为282.10万元，决算数为222.36万元，完成年初预算的78.82%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为245.15万元，决算数为200.80万元，完成年初预算的81.91%，主要原因是：2021年机构改革，原市科研经费管理办公室并入本中心，年初预算纳入本中心进行统计，但机构改革前的支出没纳入本中心核算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.38万元，决算数为9.17万元，完成年初预算的68.54%，主要原因是：2021年机构改革，原市科研经费管理办公室并入本中心，年初预算纳入本中心进行统计，但机构改革前的支出没纳入本中心核算。
（三）住房保障支出年初预算数为23.57万元，决算数为12.39万元，完成年初预算的52.57%，主要原因是：2021年机构改革，原市科研经费管理办公室并入本中心，年初预算纳入本中心进行统计，但机构改革前的支出没纳入本中心核算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184.88万元，其中：
（一）工资福利支出174.36万元，较2020年减少4.62万元，下降2.58 %，主要原因是：本年压缩工资福利支出。
（二）商品和服务支出10.52万元，较2020年增加3.30万元，增长45.71 %，主要原因是：本年增加劳务费用支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.7万元，决算数为0万元，完成预算的 0 %，决算数与2020年一致，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排因公出国出境工作。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排因公出国出境工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：本年度未安排因公出国出境工作。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.7万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数与2020年一致，下降0%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：厉行节约，压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排车辆购置预算，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排车辆购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2020年一致，主要原因是厉行节约，未产生公车运行费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本中心2021年度政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本中心国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金27.49万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
办公用房租赁 |
|||||||||||
|
主管部门 |
南昌市科学技术局 |
实施单位 |
南昌市科技金融服务中心 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
27.49 |
27.49 |
27.49 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
27.49 |
27.49 |
27.49 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
解决单位办公地点不足,改善办公环境,保障单位工作正常运行,进一步促进科技工作有效开展,为推动我市经济高质量发展做出贡献。 |
2021年实际租赁办公场地416.56平方米，有效解决了中心办公地点不足的问题，同时保障了科技金融工作的正常开展，全年中心共发表科技金融宣传文章77篇；全年办公场所共开展消防安全检查、安全巡逻次数10次，安全事故发生率0%，场所安全防范措施到位率达100%，单位资产安全完整得到了有效保障，进一步促进了科技工作顺利开展。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
办公场所租赁面积（平方米） |
416.56 |
416.56 |
13 |
13 |
|
|||||
|
质量指标 |
办公场所安全防范措施到位率 |
100% |
100% |
13 |
13 |
|
||||||
|
时效指标 |
房租支付完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
12 |
12 |
|
||||||
|
成本指标 |
房租费标准（万元） |
27.49 |
27.49 |
12 |
12 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
社会效益指标 |
安全事故发生次数（次） |
0 |
0 |
8 |
8 |
|
|||||
|
单位资产安全完整 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||||||
|
科技金融工作宣传文章发表篇数（篇） |
65 |
77 |
7 |
7 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
长效保障机制健全性 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
90% |
10 |
5 |
租金支付不及时，导致服务对象满意度不高 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
办公用房租赁 |
|||||||||||
|
主管部门 |
南昌市科学技术局 |
实施单位 |
南昌市科技金融服务中心 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
27.49 |
27.49 |
27.49 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
27.49 |
27.49 |
27.49 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
解决单位办公地点不足,改善办公环境,保障单位工作正常运行,进一步促进科技工作有效开展,为推动我市经济高质量发展做出贡献。 |
2021年实际租赁办公场地416.56平方米，有效解决了中心办公地点不足的问题，同时保障了科技金融工作的正常开展，全年中心共发表科技金融宣传文章77篇；全年办公场所共开展消防安全检查、安全巡逻次数10次，安全事故发生率0%，场所安全防范措施到位率达100%，单位资产安全完整得到了有效保障，进一步促进了科技工作顺利开展。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
办公场所租赁面积（平方米） |
416.56 |
416.56 |
13 |
13 |
|
|||||
|
质量指标 |
办公场所安全防范措施到位率 |
100% |
100% |
13 |
13 |
|
||||||
|
时效指标 |
房租支付完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
12 |
12 |
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成本指标 |
房租费标准（万元） |
27.49 |
27.49 |
12 |
12 |
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效益指标（30分） |
社会效益指标 |
安全事故发生次数（次） |
0 |
0 |
8 |
8 |
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单位资产安全完整 |
100% |
100% |
7 |
7 |
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科技金融工作宣传文章发表篇数（篇） |
65 |
77 |
7 |
7 |
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可持续影响指标 |
长效保障机制健全性 |
100% |
100% |
8 |
8 |
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满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
90% |
10 |
5 |
租金支付不及时，导致服务对象满意度不高 |
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总分 |
100 |
95 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指市级财政当年通过部门预算拨付我局及所属预算单位的财政资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项 收入，包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利审批（项）：反映专利申请受理、审批、复审业务支出。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利执法（项）：反映知识产权专利执法方面的支出。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映 从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。
科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：反映促进中小企业技术创新的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取职工福利基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
年末结转和结余：指各项收入与其相关支出相抵后剩余滚存的，需延迟到以后年度按规定使用的各项资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
经营支出：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。
（三）“三公”经费
纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指本局用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
（四）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
