为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的党的十九大精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、江西省委《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件指示，按照《南昌市财政局关于开展2023年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7号）文件要求，我局组织开展2023年度部门整体支出绩效自评价工作，围绕部门整体支出绩效指标体系，结合我局部门履职目标任务，采用财务核查、资料审查等方式开展本次绩效自评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门主要职责职能

我局是市人民政府工作部门，为正处级单位。主要职责是：

（1）负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施，起草地方性林业法规、规章草案。组织开展全市森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责绿化的科学技术研究、成果推广和应用工作。指导全市规划区内有害生物防治、检疫和科技推广、科普宣传等工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（3）负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责全市风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，指导协调风景园林学会工作。

（4）负责监督管理全市防沙治沙工作。负责城市植物园的规划、建设和管理工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（5）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责城区动物园内观赏动物的引进、交换繁育、饲养和宠物防治、免疫工作。

（6）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关单位审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（7）负责推进全市林业和草地改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧〉还林还草，负责天然林保护工作。

（8）拟订全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全市林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（9）指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（11）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理。

（12）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（13）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、市级财政性资金安排建议。指导全市林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

（14）负责全市林业系统科技、教育工作，指导全市林业系统人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约南昌市履约工作。指导市林业学会工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.部门组织架构

市林业局共有预算单位5个，包括局本级和4个所属二级预算单位南昌市野生动植物保护中心、南昌市林业综合执法支队、江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局、南昌市林业综合服务中心，其中，行政机关1个：南昌市林业局；参照公务员管理的事业单位1个：南昌市野生动植物保护中心；公益一类事业单位3个：南昌市林业综合执法支队、江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局、南昌市林业综合服务中心。

3.部门人员

我局核定编制人数125人，其中；行政编制24人、参照公务员管理的事业编制9人、全部补助事业编制92人。在职人数小计129人，包括行政人员30人、参照公务员管理的事业编制9人、全部补助事业人员91人。

4.部门资产

截至2023年12月31日，我局资产总额8790.29万元，其中：流动资产3734.65万元，占比42.49%；非流动资产5055.64万元，占比57.51%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.当年部门履职总体目标

认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持山水林田湖草沙生命共同体协同发展，以推动林业高质量发展为主线，以建设独具南昌特色的“精致森林、大美湿地”为目标，重点做好国土绿化、提升森林质量、做实湿地保护与修复，打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”。

2.当年部门工作任务

2023年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以建设独具南昌特色的“精致森林、大美湿地”为目标，用好打造林长制升级版和巩固国际湿地城市两大抓手，做足“建设好”“保护好”“利用好”南昌宝贵的森林、湿地和野生动植物资源三篇文章，打造生态林业、民生林业、人文林业、智慧林业、清廉林业“五个林业”新格局，在新的赶考路上交出优异的林业答卷。可概括为：围绕一条主线、用好两大抓手、做好三篇文章、打造五个林业。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

我局结合部门职能，推动落实营造林生产任务、森林防火“两带”建设、专职护林员巡护、自然保护地监管检查行动等工作，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持山水林田湖草沙生命共同体协同发展，以推动林业高质量发展为主线，以建设独具南昌特色的“精致森林、大美湿地”为目标，重点做好国土绿化、提升森林质量、做实湿地保护与修复，打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我局贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进部门预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率；同时，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）等文件要求，开展2023年度预算绩效管理工作；2023年，我局进一步强化了部门预算绩效管理，按照财政部门下发文件要求，在时间节点内完成上年度部门绩效考核管理工作总结以及项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价、当年项目支出绩效运行监控、下年度项目绩效目标申报等工作，汇总分析部门主要工作实施开展存在的问题，并针对性进行改进，提高绩效管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年我局收入决算总计13571.76万元，其中：政府预算资金12236.90万元，占收入预算总额的90.16%；单位资金1334.85万元，占收入预算总额的9.84%。

2023年我局支出决算总额为13235.26万元。其中：政府预算资金支出12004.56万元，占支出决算总额的90.70%；单位资金支出1230.69万元，占支出决算总额的9.30%。

2023年我局结余决算总额为336.50万元。其中：政府预算资金支出232.34万元，占结余决算总额的69.05%；单位资金支出104.16万元，占结余决算总额的30.95%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量方面

①林业有害生物防治面积（1分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；以2023年工作任务为导向，2023年计划林业有害生物防治面积1万亩，实际完成林业有害生物防治面积16.63万亩，目标任务完成率100%。该指标得分1分。

②小微湿地配套自然教育科普基地建设（1分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；以2023年工作任务为导向，2023年计划建设1个小微湿地配套自然教育基地，实际建设1个小微湿地配套自然教育基地，目标任务完成率100%。该指标得分1分。

③林下经济建设任务完成率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；以2023年工作任务为导向，2023年计划完成林下经济种植面积0.5万亩，实际完成林下经济种植面积5.79万亩，目标任务完成率100%。该指标得分1.5分。

④专职护林员巡护率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；以2023年工作任务为导向，2023年计划专职护林员巡护率≥90%，实际我局按照“一对一”网格化、“全覆盖”责任区的要求，将全市林地划分成了533个网格，并聘用533名专职护林员巡护，实现了林区监管全覆盖，目标任务完成率100%。该指标得分1.5分。

⑤林木良种基地抚育面积（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；以2023年工作任务为导向，2023年计划林木良种基地抚育面积500亩，实际完成林木良种基地抚育面积500亩，目标任务完成率100%。该指标得分1.5分。

⑥营造林生产任务完成率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；以2023年工作任务为导向，我局计划完成营造林面积5.47万亩，实际完成营造林面积6.16万亩，目标任务完成率112.6%。该指标得分1.5分。

⑦2022-2023年度全市鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护专项整治行动完成率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；以2023年工作任务为导向，2023年计划2022-2023年度全市鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护专项整治行动完成率100%，实际我局扎实推进了“越冬候鸟和湿地保护”，已完成专项行动，目标任务完成率100%。该指标得分1.5分。

⑧湿地保护专项行动问题线索核查率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；以2023年工作任务为导向，2023年我局已对湿地保护专项行动发现的问题均进行核查，目标任务完成率100%。该指标得分1.5分。

⑨湿地候鸟栖息地改造（1分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；以2023年工作任务为导向，2023年计划改造湿地候鸟栖息地1500亩，实际完成改造湿地候鸟栖息地1500亩，目标任务完成率100%。该指标得分1分。

⑩森林火灾发生率（1分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；以2023年工作任务为导向，我局通过紧抓野外火源管控、夯实防火基础，森林防火工作取得了良好成效，今年以来，全市未发生过森林火灾。目标任务完成率100%。该指标得分1分。

⑪森林防火“两带”建设完成率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；以2023年工作任务为导向，2023年计划森林防火“两带”建设完成率≥90%，实际完成建设森林防火“两带”11700余亩，2023年计划森林防火“两带”建设完成率≥90%。该指标得分1.5分。

⑫自然保护地监管检查行动完成率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；以2023年工作任务为导向，2023年计划自然保护地监管检查行动完成率100%，实际我局按计划完成各项自然保护地监管检查行动，目标任务完成率100%。该指标得分1.5分。

2.质量方面

①其他林业有害生物成灾率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年计划林业有害生物成灾率≤65.8‰，实际2023年全市林业有害生物成灾率71.56‰，林业有害生物成灾率未达到预期目标。该指标得分1.37分。

②全市鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护专项整治行动发现案件办理率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年我局开展“鄱湖利剑”、“越冬候鸟和湿地保护”，对专项行动过程中发现案件按照发现一件，办理一件的理念办结所有案件，达到“全市鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护专项整治行动发现案件办理率”的目标。该指标得分1.5分。

③湿地候鸟栖息地改造验收合格率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；我局2023年改造湿地候鸟保护基地1500亩，均通过验收，验收合格率100%。该指标得分1.5分。

④林下经济建设任务验收达标率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年全市完成林下经济种植面积5.79万亩，均通过验收，验收合格率100%。该指标得分1.5分。

⑤林木良种抚育优良率（2分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年我局通过定期对林木良种进行生长和质量监测，及时发现问题并采取措施解决，以确保林木良种抚育的优良率。同时加强科技支撑和人才培养，推广先进的林木良种抚育技术和方法，提高林业从业人员的素质和技能水平，使得林木良种抚育优良率≥90%。该指标得分2分。

⑥森林火灾受害率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年我局开展了百日攻坚、“啄木鸟”“平安春季”等野外火源整治专项行动，有效遏制了森林火灾的发生。2023年南昌市未发生森林火灾，森林火灾受害率为0。该指标得分1.5分。

⑦营造林生产验收达标率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年全市共完成营造林面积6.16万亩，因造林存在季节性，尚未组织验收工作。该指标得分0分。

⑧小微湿地配套自然教育科普基地专家评审通过率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；2023年我局组织小微湿地配套自然教育科普基地专家评审工作。专家认定小微湿地配套自然教育科普基地建设工作通过审核，小微湿地配套自然教育科普基地专家评审通过率100%。该指标得分1.5分。

⑨森林防火“两带”建设任务验收达标率（1.5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年我局完成建设森林防火“两带”11700余亩，因造林存在季节性，尚未组织验收工作。该指标得分0分。

3.时效方面

①林下经济建设任务按期完成率（1分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及南昌市林业局职能设置此指标；我局计划营林下经济建设任务按期完成率达100%，实际2023年林下经济建设任务按期完成率为100%，达成“林下经济建设任务按期完成率=100%”的目标任务。该指标得分1分。

②森林防火“两带”建设任务按期完成率（2分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；截至2023年12月31日，我局完成建设森林防火“两带”11700余亩，达成“森林防火“两带”建设任务按期完成率≥90%”的目标任务。该指标得分2分。

③营造林生产任务按期完成率（2分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；我局计划营造林生产任务按期完成率达100%，实际2023年营造林生产任务按期完成为100%，达成“营造林生产任务按期完成率=100%”的目标任务。该指标得分2分。

4.成本方面

①项目支出成本控制有效性（1分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年我局计划项目支出成本控制有效性≤100%，项目支出成本金额8055.75万元，未超过财政下达指标金额，达成“项目支出成本控制有效性≥90%”的目标任务。该指标得分1分。

②成本控制率（3分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年我局计划成本控制率≤100%，实际部门整体成本支出率为97.52%，达成“成本控制率≤100%”的目标任务。该指标得分3分。

③基本支出成本控制有效性（1分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年我局计划基本支出成本控制有效性≤100%，基本支出成本金额5212.27万元，未超过财政下达指标金额，达成“基本支出成本控制有效性≤100%”的目标任务。该指标得分1分。

（二）履职效果情况

1.经济效益方面

①降低森林火灾损失（6分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年我局通过开展百日攻坚、“啄木鸟”“平安春季”等野外火源整治专项行动，处置火险隐患26个，查处违规用火73起，设立森林防火宣传警示牌1500余块、印制发放森林防火宣传年画和海报3.5万份、发布防火短信440多万条，有效遏制了森林火灾的发生，2023年全年未发生火灾，达成“明显降低森林火灾损失”的任务目标。该指标得分6分。

②推动全市林业产业发展（6分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年我局全力推动全市各地充分利用现有资源潜力，因地制宜大力发展高产油茶、森林药材等产业，切实将林下经济打造成推进、巩固、拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重要着力点，带动6.96万人就业创业，总产值为16.28亿元，林下经济林地利用总面积已达53.67万亩。达成“明显推动全市林业产业发展”目标任务。该指标得分6分。

2.社会效益方面

①新闻媒体报道（7分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年我局与江西日报、南昌广播电视台签订宣传合作协议，并要求开展南昌市林长制专题宣传策划工作；7个涉林县区均按要求开展《江西省林长制条例》线下宣传活动；2023年共计在相关媒体宣传40次，其中：国家级5次、省级28次、市级7次，达成“通过省级媒体报道”任务目标。该指标得分7分。

3.生态效益方面

①维护保护区生态环境（7分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年我局持续加大对保护区生态环境的维护工作。我局在全面压实林长责任的基础上，进一步强化了林业执法力度，严厉打击了各类涉林违法犯罪问题，在全市范围内形成了高压震慑态势。同时开展病虫害防治和疫源疫病监测和舆情引导工作，维护保护区生态平衡。该指标得分7分。

②保护候鸟生存环境（7分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年我局在鲤鱼洲等地积极营建候鸟食堂，为候鸟备足了“口粮”；当地乡政府、村集体合作对碟形湖进行维护和调控水位，确保保护区重要水鸟分布的碟形湖能够在关键时候蓄水、控水，为越冬水鸟提供必要的生态需水。以上措施有效保护候鸟生存环境，且2023年无恶劣破坏候鸟栖息地案件发生。该指标得分7分。

③

森林覆盖率（7分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标。南昌市完成封山育林0.33万亩，占省下达计划110%，退化林修复2.47万亩，占省下达计划的102.5%。累计创建国家和省级森林乡村110个、乡村森林公园24个、乡村小微湿地保护利用示范点5个。在沪昆、沪宁高铁进贤县段两侧可视范围、重要生态廊道及重点景区周边实施完成彩叶树种造林补植2400余亩，栽植各类彩色、珍贵树种10万余株，达成“森林覆盖率稳定在21.27%以上”的任务目标。该指标得分7分。

（三）社会满意度

1.满意度方面

①社会公众满意度（5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年社会公众对我局的工作开展满意度为95.83%，达成“社会公众满意度≥90%”的目标任务。该指标得分5分。

①补助企业满意度（5分）。依据《2023年部门整体支出绩效目标表》以及我局部门职能设置此指标；2023年补助企业对我局的工作开展满意度为95%，达成“补助企业满意度≥90%”的目标任务。该指标得分5分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部门预算完成率未达到100%

2023年我局全年财政下达预算指标13571.76万元，根据工作需求实际使用13235.256万元，部门预算完成率97.52%，未达到100%预算执行，主要由于我局部分资金暂未达到支付要求。

2.指标设置未考虑全面

2023年我局在指标设置出现以下两类问题：①绩效指标无法考核评定。我局部门整体指标中设定质量指标“森林防火“两带”建设任务验收达标率≥85%”、“营造林生产验收达标率≥90%”，主要由于因造林存在季节性，尚无法组织相关验收工作，导致指标无法评价考核。②设置指标值对实际任务理解有误。如其他林业有害生物成灾率指标值设定“≤65.8‰”，2023年全市林业有害生物成灾率71.56‰，超出“65.8‰”的预期目标5.76个千分点，主要由于在制定工作目标时出现误差，拔高标准，未根据《江西省林业局关于下达“十四五”林业有害生物成灾率指标的通知》“2023年为7.238%”的要求设定目标，影响项目成效体现。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化资金执行管理，提高资金执行效率

我局将建立专门的监督和评估机制，对预算执行过程进行实时跟踪和评估，及时发现和解决问题，确保预算资金执行的顺利进行。同时加强单位各部门之间的沟通和协作，确保预算制定和执行过程中的信息传递畅通无阻，减少信息不对称的问题。

2.强化绩效目标设定，充分体现预期效益

我局将进一步强化绩效目标编制，组织业务部门、财务部门进行绩效目标制定方面的培训；在绩效目标制定时，充分考虑工作特点设立绩效评价指标来反映任务的完成情况如“营造林苗木存活率”、“森林防火‘两带’建设过程中的安全事故率”、” 其他林业有害生物成灾率”等。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，我局根据部门支出绩效评定指标量化评价，自评指标得分93.87分。此次绩效评价结果，将呈送至南昌市财政局，我局将针对绩效报告中反映的相关问题，进行自查整改，做好绩效评价结果应用工作，同时按要求对报告进行公开，接受群众的监督。

附：部门整体支出绩效自评表

南昌市林业局

2024年5月15日

附件：部门整体支出绩效自评表

（2023年度）
评价部门名称		南昌市林业局(部门)			下属单位个数			6
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		13,571.76		13,235.256		10	97.52	7
		政府预算资金		12236.90392		12004.563912		—	98.1	—
		单位资金		1334.8564		1230.692319		—	92.2	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施				我局由于部分资金暂未达到支付条件造成预算执行出现偏差。我局将建立专门的监督和评估机制，对预算执行过程进行实时跟踪和评估，及时发现和解决问题，确保预算执行的顺利进行。同时加强单位各部门之间的沟通和协作，确保预算制定和执行过程中的信息传递畅通无阻，减少信息不对称的问题。
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持山水林田湖草沙生命共同体协同发展，以推动林业高质量发展为主线，以建设独具南昌特色的“精致森林、大美湿地”为目标，重点做好国土绿化、提升森林质量、做实湿地保护与修复，打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”。			认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持山水林田湖草沙生命共同体协同发展，以推动林业高质量发展为主线，完成10000亩林业有害生物防治、1500亩湿地候鸟栖息地改造，实现全年森林火灾0发生，助力打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		林业有害生物防治面积	≥10000亩	10000		1	1
			小微湿地配套自然教育科普基地建设	＝1个	1		1	1
			林下经济建设任务完成率	＝100%	100		1.5	1.5
			专职护林员巡护率	≥95%	95		1.5	1.5
			林木良种基地抚育面积	≥500亩	500		1.5	1.5
			营造林生产任务完成率	＝100%	100		1.5	1.5
			2022-2023年度全市鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护专项整治行动完成率	＝100%	100		1.5	1.5
			湿地保护专项行动问题线索核查率	≥90%	90		1.5	1.5
			湿地候鸟栖息地改造	＝1500亩	1500		1	1
			森林火灾发生率	≤5次/10万公顷	5		1	1
			森林防火“两带”建设完成率	≥90%	90		1.5	1.5
			自然保护地监管检查行动完成率	＝100%	100		1.5	1.5
	质量指标		其他林业有害生物成灾率	≤65.8‰	71.56		1.5	1.37	设置指标时对任务理解有误；后期将加强绩效指标设定。
			全市鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护专项整治行动发现案件办理率	≥90%	90		1.5	1.5
			湿地候鸟栖息地改造验收合格率	＝100%	100		1.5	1.5
			林下经济建设任务验收达标率	＝100%	100		1.5	1.5
			林木良种抚育优良率	≥90%	90		2	2
			森林火灾受害率	≤0.5‰	0.5		1.5	1.5
			营造林生产验收达标率	≥90%	0		1.5	0	造林任务具有时效性和季节性，需要等夏季之后验收；后期在营造林达到验收要求后吗，及时组织相关人员验收。
			小微湿地配套自然教育科普基地专家评审通过率	＝100%	100		1.5	1.5
			森林防火“两带”建设任务验收达标率	≥85%	0		1.5	0	造林任务具有时效性和季节性，需要等夏季之后验收；后期在森林防火“两带”建设工作达到验收要求后吗，及时组织相关人员验收。
	时效指标		林下经济建设任务按期完成率	＝100%	100		1	1
			森林防火“两带”建设任务按期完成率	≥90%	90		2	2
			营造林生产任务按期完成率	＝100%	100		2	2
	成本指标		项目支出成本控制有效性	≤100%	100		1	1
			成本控制率	≤100%	100		3	3
			基本支出成本控制有效性	≤100%	100		1	1
效益指标	经济效益指标		降低森林火灾损失	明显	基本达成目标		6	6
			推动全市林业产业发展	明显	基本达成目标		6	6
	社会效益指标		新闻媒体报道	通过省级媒体报道	基本达成目标		7	7
	生态效益指标		维护保护区生态环境	维护	基本达成目标		7	7
			保护候鸟生存环境	无恶劣破坏候鸟栖息地案件发生	基本达成目标		7	7
			森林覆盖率	稳定在21.27%以上	基本达成目标		7	7
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%	90		5	5
			补助企业满意度	≥90%	90		5	5
总分							100	93.87

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南昌市林业局2023年度部门整体支出绩效评价报告（整体部门）

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