绩效目标分解下达情况

江西省南昌市2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算773万元，共支持15个项目。其中，老年人福利类项目431万元，残疾人福利类项目128万元,儿童福利类项目80万元，社会公益类项目134万元。

2023年度共支出中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金591.552万元，资金使用率为76.53%。按支出方向划分：老年人福利类项目355万元，残疾人福利类项目119.5万元，儿童福利类项目36.3万元，社会公益类项目80.752万元。

资金资助情况

通过中央福彩公益金的支持，我市建设了一批民政公共服务设施，实施了一批社会公益服务项目，进一步促进了我市民政社会福利事业的高质量发展。

（一）老年人福利类项目

本年使用中央集中彩票公益金社会福利事业资金431万元支持老年福利类项目，已支付355万元，资金执行率82.4%。其中，42万元支持南昌市社会福利消防改造及设施设备维护项目尾款，已支付42万元。主要对南昌市社会福利院大门口进行消防改造，加宽院内消防车道，对儿童福利大楼进行局部改造，改造面积约500平米，更换木质门10套。

使用中央集中彩票公益金社会福利事业资金389万元支持农村区域性养老服务中心提升改造。其中，资助南昌县向塘镇区域养老服务中心项目189万元，使用113万元，剩余76万元结转至2024年继续使用，结转原因主要是前期报批手续较多，目前正在进行工程验收，剩余资金待完成验收后支付；资助安义县中心养老院二期项目200万元，使用200万元。共计改造区域性养老服务中心2个，室内外装修10100平方米，养老机构护理型床位新增12张，安装电梯1个，购置空调、电视、音响等设备200套。验收合格率100%，改扩建公办养老机构消防设施配备率100%，养老机构服务保障和应急救援能力显著提升。

（二）残疾人福利类项目

本年共安排中央集中彩票公益金资金128万元支持社会福利事业残疾人福利项目（含精康融合项目），使用119.49万元,资金执行率93.35%。其中，资助青云谱区精神障碍社区康复项目40万元，已支付31.49万元，剩余8.51万元已结转至2024年继续使用，其余项目资金已支付完毕。共计登记康复对象接受规范精康服务904人次，精神障碍社区康复直接服务人员培训161人次，累计培训335小时。

（三）儿童福利类项目

“福彩圆梦·孤儿助学工程”为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金，直至毕业。本年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”共安排中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金30万元，资金在孤儿入学取得学籍后2个月内发放，本年共资助30名孤儿，资金发放率100%，经调查，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。

本年共安排中央集中彩票公益金50万元支持“孤儿医疗康复明天计划”。本年度“孤儿医疗康复明天计划”共使用中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金6.3万元，剩余43.7万元已结转至2024年继续使用。共计开展体检84例，惠及孤儿84人。

（四）社会公益类项目

1、殡葬基础设施设备建设更新改造项目。本年共安排中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金72万元支持完善殡葬服务设施设备，已支付72万元。共计支持建设公益性公墓3个，建设穴位5910个，新增建筑面积23833平方米。极大地改善我市农村公益性墓地的硬件条件，更好地服务群众。

2、社会工作和志愿服务项目。本年共安排中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金62万元支持全市乡镇（街道）社会工作站开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务服务项目，已使用8.752万元，剩余53.25万元已结转至2024年继续使用。已累计完成入户探访20353人次；电话探访4622人次；建档19618人；开展个案服务473次、小组服务423次、社区活动3861场；招募志愿者3209人。

三、项目实施组织管理情况

为进一步加强对彩票公益金的使用管理，切实提高资金使用效益，在2023年彩票公益金的使用管理中，我市重点围绕抓好项目前期谋划、加强项目全流程管理、完善项目监督机制等方面开展工作，印发《南昌市福利彩票公益金项目督查办法（试行）》（洪民字〔2022〕104号），规定采取“本级全审、层层督查、全面覆盖”的方法，对所有福彩项目开展全面督查。出台《南昌市级福彩公益金资助社区示范点项目管理办法》、《南昌市市级福利彩票公益金资助城乡公益性骨灰安放设施建设项目管理办法》、《南昌市市级福利彩票公益金资助公办养老机构项目管理办法》等制度文件，不断健全完善公益金项目管理监督体系。

（一）切实提高项目谋划水平。彩票公益金项目按照“扶老、助残、救孤、济困”宗旨和全省民政事业发展规划进行谋篇布局，牢固树立“项目为王”思维，坚持做“大项目、新项目、好项目”，原则上每个建设项目安排不低于50万元，打包项目的子项目不低于10万元，确保不撒“胡椒面”，精心谋划实施体现民政事业新发展阶段的关键项目，不断提升中央彩票公益金支持效益。

（二）不断加强项目流程管理。通过项目库建设，建立省、市、县三级民政部门共同参与，规财口牵头各业务口协同，包含项目储备、遴选、调度的全流程管理系统，实现信息互通互联。储备库按照“储备一批，成熟一批，实施一批，更新一批”的原则，实行滚动管理；遴选阶段按照“进度优先，突出重点，兼顾均衡”的原则，严格执行从储备库中遴选彩票公益金资助项目；每月通过项目调度库汇总项目进展情况、资金执行情况等信息，建立月调度和通报的项目调度机制，推动项目加快执行。

(三）持续严格项目监督检查。严格按照“谁具体分配项目谁负监管责任、谁具体使用资金谁负主体责任”的原则，采用“本级全审、下级抽检、层层督查、全面覆盖”的办法，对彩票公益金项目进行监管。重点对项目符合宗旨用途情况、入库评审情况、从储备库中遴选项目情况、指标分解下达、资金执行、账务处理、绩效管理、信息公开、标识使用等工作进行监督检查，并将彩票公益金管理况纳入全市考核。

四、绩效评价情况

按照年度工作计划安排，2023年中央和省级用于社会福利事业的彩票公益金采取自评和第三方协助相结合的形式开展，目前已开展自评工作，今年将继续通过中介服务超市公开选取第三方，对2023年中央、省、市级福彩公益金项目开展全面绩效评价和审计。

2024年3月15日