2022-06-30
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一、单位概况
（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
南昌市残疾人就业创业服务中心的主要职责：开展残疾人力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、就业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作 ；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作 。
南昌市残疾人就业创业服务中心，隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位，单位内设办公室、就业服务股、职业培训股、盲人按摩股、信息管理股、就业监督股。截止2021年度编制人数为20人，年末实有人数为17人。
南昌市残疾人就业创业服务中心2021年资产总计2641.68万元，其中流动资产104.46万元，非流动资产2537.22万元；负债合计9.48万元，全部为流动负债，净资产2632.2万元。
（二）当年单位履职总体目标、工作任务。
1、总体目标
1.1、推进“两学一做”学习教育、“不忘初心 牢记使命”主题教育常态化制度化，深化落实全面从严治党主体责任,以“三会一课”、“周五学习日”和“主题党日”制度保障落实。
1.2、推进组织队伍建设，积极探索优化组织设置的方法和途径，推进党的基层组织设置和活动方式创新，全力做好党员发展工作。
1.3、加强党风廉政建设，提升党建引领全面工作，大力推进“党建+就业”“党建+培训”，夯实五星支部战斗堡垒。
2、工作目标
协助有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导，对盲人进行盲人按摩培养、培训。为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务，负责全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。实现“全省站首位，全国有地位”的工作目标，以“洪荒之力”奋力实施“壮龙身”工作策略，不断增强残疾人的融入感、获得感和幸福感，努力实现残健人士同奔小康。
3、工作任务
3.1、多措并举，推进残疾人就业创业工作质效双提。中心立足残疾人就业创业工作，紧紧围绕“龙腾”工作策略，突出抓好残疾人就业、培训、盲人按摩等重点工作，着力为我市残疾人就业创业工作“十四五”发展开好局、起好步。
3.2、进一步加强中心的日常工作管理。将单位管理制度落实到行动上，强化干部职工的纪律观念，建立良好的办公秩序，提高工作效率，更好的为残疾人服务。
3.3、把全年精神文明建设重点工作项目化、具体化。
结合实际，创新载体，精心运作，落实到位。夯实“南昌市文明单位”称号。
3.4、加强社会管理综合治理工作。以多样化的形式强化宣传，营造浓厚氛围，建立健全安全管理制度和管理网络，落实安全保卫防范措施。
3.5、加快推进生活垃圾分类工作和节能减排工作。完善节能管理体制机制，增强干部职工节能意识，扎实推进节能改造，为建设资源节约型、环境友好型社会作出残联贡献。
3.6、加强后勤管理工作。坚持以人为本，不断创新服务方式，提高服务能力，做好日常后勤工作，有效维护办公大楼环境秩序，强化维护管理工作，高标准、严要求保障后勤服务质量。
（三）当年单位年度整体支出绩效目标。
1、就业工作
（1）扩大宣传。一是通过新闻报道宣传我市按比例安排残疾人就业工作；二是在市残联网站及就业中心网站等进行宣传；三是将残保金征收工作的相关法规、政策文件、征收程序等进行整理，汇编成册，向各用人单位发送；四是在税务部门各办税服务大厅电子显示屏上通过宣传标语等形式进行宣传，提高我市各用人单位对按比例安置残疾人就业工作的认识；五是尽快出台《南昌市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，规范残保金征收工作。
（2）加强征收。审核到位。严把审核关，做到应审尽审；邮寄到位。征收文书邮寄全覆盖；征收到位。扩大征收面，提高征收率，应征尽征；执行到位。发挥先进经验，扩大执行面。稽查到位。发挥职能优势，保障残疾人的各项合法权益；公示到位。全力做好超比例安排残疾人就业奖励单位和既不按比例安排残疾人就业又不缴纳残疾人就业保障金的用人单位公示工作。
（3）创新招聘。进单位、进县区，进乡镇、多形式、多举措、多渠道全年举办12场残疾人就业专场招聘会，创新方法、拓宽思路，最大努力为招聘单位及残疾人提供优质服务，做好招聘会的后期跟踪服务工作。
2、培训工作
（1）提优培训。一是根据人社文件要求对江西省职业技能考核鉴定通用职业工种与财政协商后进行精准培训，预计培训800人（包括非物质文化遗产瓷板画培训），职业技能培训专业包括摄影、中式烹饪、中西式面点、手工制作等；二是继续实施“百乡千人”淘宝云客服培训计划，2021年计划培训200人，力争就业率达80%；三是继续开展非物质文化遗产瓷板画培训；
（2）深化管理。一是做好残疾人就业和职业培训信息管理工作，争取录入率达到100%；二是定期通报各区县系统录入情况，及时反映残疾人就业和培训工作取得的实际成果。
（四）单位预算绩效管理开展情况。
成立了残保金项目绩效运行监控管理领导小组，负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题，跟踪残保金项目进度、质量、资金安排使用等情况，协调部门间工作。各业务股室严格根据残保金项目计划安排开展项目活动，及时掌握各项目实施过程情况，使残保金项目按质按量完成。我中心主要围绕以下几个方面开展预算绩效管理工作：
1、绩效目标编制布置。根据年度预算编制和绩效目标管理相关文件要求，财务室确定绩效目标编制的项目范围、完善目标申报文本、制定绩效目标管理方案和向业务部门布置年度预算绩效目标编制工作，并负责催促各业务处室、及时按照要求报送绩效目标。
2、绩效目标审核。预算编制环节，各业务股室首先依据相关政策、财政支出重点方向和部门职能及事业发展规划等，对部门报送的项目绩效目标进行合理性审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。
3、绩效目标批复和管理。各业务股室负责将纳入预算绩效目标管理的项目所涉及项目资金管理办法、项目资金分配表、拨付进度表、追加资金等相关资金管理资料及时抄送财务室。
4、绩效运行监控。财务室负责牵头制定和下达年度预算绩效运行监控计划和要求，并对确定的重点项目进行绩效监控分析，实施抽查和整改督查，并及时提出整改意见。
5、部门绩效自评工作。财务室负责部门绩效自评工作的组织和部署，制订评价操作规程和材料报送范本，下达年度绩效自评任务。各业务处室负责对本部门项目进行自评并及时按要求上报自评材料。
（五）当年单位预算及执行情况。
南昌市残疾人劳动就业服务中心2021年全年预算数为1298.04万元，全年执行数为1093.36万元，执行率为84.23%，其他资金全年预算数为0.00万元，全年执行数为0.00万元，执行率为0%。
1、按资金来源划分：财政拨款全年预算数为1298.04万元，全年执行数为1093.36万元，执行率为84.23%，；
按资金结构划分：基本支出全年预算数为376.34万元，全年执行数为326.43万元，执行率为86.7%；项目支出全年预算数为921.67万元，全年执行数为766.93万元，执行率83.21%。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
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（1）从数量上完成情况 1、残疾人就业工作 1.1政策宣传。一是通过电视、网络、报纸等方式宣传残疾人就业保障金相关政策，提高各用人单位对残疾人就业保障金征缴工作的认识和了解；二是在3月—7月纳税申报期，安排工作人员深入各税务办税服务大厅设立政策咨询窗口，面对面向用人单位宣传解答政策，并印制残疾人按比例就业相关法律、法规等宣传资料15000份；三是安排工作人员为全市330家政府机关单位、事业单位上门送达《缴款通知书》等宣传文件，各组具体分工，责任到人；四是做好就业登记，职业介绍，全年登记窗口已登记招聘单位66家，登记残疾人就业101人，推荐就业88人；五是通过电视、报纸、网络等官方媒体对今年按比例安排残疾人就业单位信息进行公示。8月，对超比例安排残疾人就业的用人单位44家进行了公示，并于9月对安排残疾人就业的933家（部分）用人单位进行了公示。 1.2政策执行。一是组织工作人员积极学习洪残联字〔2021〕27号文件、赣残联发〔2021〕4号与赣财非税2019（3号）等就业征缴文件精神，做到政策熟、解释清、审核准；二是做好残保金征收工作。征收期间，就创中心工作人员严格按照不低于本单位在职职工总数1.5%的比例安排残疾人就业进行审核。截止12月底，已征缴残保金（税务代征）2.2972亿元，（财政代收）3451万元，共计2.64亿元。前来大厅审核的单位1425家，其中安置残疾人单位1096家，安置残疾人数2588人，新增残疾人就业532人；三是进行超比例奖励。全年审核超比例安置残疾人用人单位44家，奖励人数88人,合计奖励金额885040元；四是举办了12场残疾人就业招聘会，227家余家单位和1030名残疾人参加了招聘会，现场提供就业岗位1199个，480余人现场签订了劳动意向书，实际就业24人；五是完成全国残疾人按比例就业情况联网跨省通办。落实全国“跨省通办”事项清单，按年度梳理汇总残联系统省、市、县三级可以实现“跨省通办”的事项，填写全国残疾人按比例就业情况“跨省通办”特色事项清单，同步建立清单化管理制度和更新机制。统一残疾人按比例就业的标准，加强政务服务机构“跨省通办”能力建设，为企业和群众提供线上线下多样化办事渠道；六是进一步加大残疾人创业就业帮扶力度，依托“互联网+”拓宽残疾人就业创业渠道，激发残疾人创业热情，积极投身到“大众创业、万创创新”的热潮之中。2021年5月11日，南昌市残疾人互联网创业就业孵化基地正式成立，截止到10月，现已推进41名残疾人集中从事互联网就业创业；七是对未缴款单位的资料进行整理，对资料齐全，符合上法院的单位分4个批次共510家单位送达法院申请强制执行，全年法院执行410家，执行金额共计1755余万元。 2、残疾人培训工作 2.1举办“十三五”百乡千人淘宝“云客服”工作总结会暨首届淘宝“云客服”技能竞赛。市残联党组成员、副理事长林善岳出席总结会并对“十四五”期间如何更好的开展淘宝“云客服”培训工作提出明确要求；来至全市的12个代表队，39名选手参加了淘宝“云客服”赛事的角逐。 2.2举办南昌市残疾人（部分项目）职业技能竞赛。为检阅职业技能培训成果，展示培训机构广大师生奋发向上、锐意进取风貌，宣传残疾人职业技能培训工作，10月底在新吉花园酒店举办瓷板画、计算机、珠绣和手机维修四个项目残疾人职业技能竞赛，来自全市的109名残疾人朋友参赛。 2.3出台政策，继续推进残疾人互联网培训。为进一步加强我市残疾人职业技能培训工作的管理，2021年1月18日出台了《关于开展百乡千人淘宝“云客服”就业项目，促进残疾人就业的工作方案》（洪残联字[2021]18号）文件，规范办学、加强淘宝“云客服”百乡千人居家就业项目的建设和管理，帮助更多残疾人创业就业。 2.4以培训促就业。截止2021年底，共开设33期职业技能培训班，包括中式烹饪、手工制作、中西式面点、计算机操作员、手机维修、电子商务、瓷板画、赣绣等（其中“赣绣”23人正在培训）,培训学员1095名。其中，淘宝“云客服”共开设9期培训班，培训学员124名，上岗就业105名，就业率达84.7%。通过各类培训，帮助残疾人实现充分就业。 2.5做好各县（区）残疾人就业和职业培训信息管理工作（实名制录入）。残疾人培训信息做到应录尽录，培训任务数1447名，完成任务数1499名，录入完成率103.59%。 3、盲人按摩指导工作 3.1用心打造、“五个统一”铸品牌 为推动南昌盲人按摩“规范化、标准化、规模化、市场化”发展，在已完成对我市108家盲人按摩机构的五统一打造工作的基础上，今年继续推进打造工作，通过深入各县区调研督导，摸底全市盲人按摩机构及盲人按摩从业人员底数，力争做到“应打造尽打造”，全年已完成18家“五统一”南昌盲人按摩机构打造工作，拨付2019、2020年“五统一”扶持资金46万元。“五统一”标准打造南昌盲人按摩机构不仅提高了我市盲人按摩行业的社会公信度和市场竞争力，而且还稳定和扩大了盲人创业就业，营造了有利于盲人按摩事业发展的环境氛围和管理服务体系，使盲人通过创业就业实现了生活有保障、收入有来源、融入社会有基础，从而推动南昌盲人按摩事业持续健康有序发展，“南昌（洪派）盲人按摩”品牌化发展成效显著。 3.2用情服务，“六进活动”造声势 为持续扩大南昌盲人按摩行业发展的影响力和“南昌盲人按摩”品牌的知名度，在全市组织有志愿服务意愿的盲人按摩技师参与开展南昌盲人按摩“六进”活动。献爱心与市民，送健康给社会。今年共组织200名盲人按摩技师参与的“六进”活动，先后在全市开展了22场按摩体验活动，为“南昌盲人按摩”品牌造势，免费为1000多名市民提供了义诊、推拿按摩、健康咨询和养生保健讲座等志愿服务。 （2）从质量上完成情况： 招聘会、超比例安排残疾人就业奖励、残疾人就业保障法规宣传、完成率100%，收残保金超额完成，残疾人业技能培训技能培训党员合格率100%，淘宝“云客服”培训就业率达85.%。 （3）从时效上完成情况：所有项目都在2021年12月31前完成。 |
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（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。 （1）经济效益指标得分情况分析 经济效益：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 2021年征收残保金上缴国库2.64亿元。法院执行410家，追缴金额共计1755余万元，上门核实用人单位152家。 通过就业招聘会解决盲人就业难问题，提高盲人生活质量。 （2）社会效益指标得分情况分析 社会效益：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 召开了十二场招聘会共有227家单位参加，共提供就业岗位1199个，参加招聘会人员1030人，签订劳动意向书480人，经后期跟踪实际就业24人，全年登记窗口已登记招聘单位66家，登记残疾人就业101人，推荐就业88人签约率100%。通过就业招聘会的开展，促进了残疾人就业，让更多残疾人认可自身价值，获得幸福感、价值感。 2021年职业技能培训已开设33期培训班，培训学员1095人，培训专业有：西式面点、手工制作、计算机操作员，淘宝“云客服”培训全年开设培训班9期，培训学员124人。 从深圳残友集团引进了淘宝“云客服”培训项目，已开设培训班9期，培训学员124人，上岗就业105人。借力该公益项目平台，探索残疾人电子商务培训就业新路径，切实提升残疾人就业创业能力。扶持南昌织梦电子商务有限公司进行创新创业示范基地建设的升级改造，通过多元化的培训使残疾人学到了一技之长，从而走上了就业、创业的道路，帮助残疾人获得就业机会和社会尊重，得到了残疾人的一致好评。 借力该公益项目平台，探索残疾人电子商务培训就业新路径，切实提升残疾人就业。 使盲人满意，并充分就业，规范盲人按摩行业，使“南昌盲人按摩”收获良好的品牌效益，赢得良好的社会反响。通过开展盲人按摩“六进”活动让南昌盲人按摩家喻户晓，提升我市盲人医疗按摩从业人的业务素质。 生态效益：盲人按摩行业抱团发展、铸品牌、立规矩，使盲人满意，并充分就业，规范盲人按摩行业，无社会不良反应。 |
（二）社会满意度
（1）2021年就业中心的社会满意度主要从三方面着手：
一是召开残疾人招聘会，对残疾人满意问卷调查。该满意度的年度指标为≧80%，本年度完成满意度为95%。
二是职业技能培训，对培训学员满意问卷调查。该满意度的年度指标为≧80%，本年度完成满意度为90%。
三是参加活动盲人的满意度。该满意度的年度指标为≧90%，本年度完成满意度为95%。
四是享受五统一打造机构满意度。该满意度的年度指标为≧80%，本年度完成满意度为90%。
五是部门内员工的满意度。该满意度的年度指标为≧80%，本年度完成满意度为90%。
（2）可持续性影响：
1、召开招聘会，帮助残疾人就业，扩大残疾人就业工作社会知晓率，残疾人通过就业招聘会能够更好、更快、更适合自己的岗位就业。
2、职业技能培训帮助残疾人学会了一技之长，能够更好的就业，残疾人通过培训，能够掌握一技之长为就业打下基础。
3、淘宝“云客服”培训扩宽就业渠道，让残疾人更好的就业，重度残疾人通过培训，实现远程居家就业。
4、提升经营层次。积极配合省残联关于盲人医疗按摩工作的调研，力争推动盲人医疗按摩机构申请纳入城镇基本医疗保障定点单位。
5、扩大南昌（洪派）盲人按摩知名度，提升盲人技师社会知晓度，营造全社会扶残助残的良好氛围。
6、推进成立南昌盲人按摩学会，归纳、提炼、总结南昌（洪派）盲人按摩学术特色，团结带领全市盲人按摩工作者深入学习按摩技术，提升按摩技术水平，加强洪派盲人按摩技师队伍建设，促进洪派盲人按摩事业发展。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1、预算完成率偏低，资金下达时间晚，不能及时使用，导致本年度资金使用效率低。
2、结转率较高，主要是由于有些项目2021年12月入账，该项目当年内无法实施，在2022年度内实施完毕，导致本年度资金结余较多。
（二）改进的方向和具体措施
1、科学合理编制预算，提高单位预算质量。本单位将进一步完善预算编制工作，加强单位预算编制过程的业务指导和编制结果的审核把关。本单位将加强科学分析，准确预测，充分反映单位各业务所需资金，考虑财力可能，准确把握单位工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。
2、完善和健全预算管理管理制度，提高资金使用效益，最大限度的提高资金使用效率。
3、加强监督，严格预算监督管理，建立健全动态监控管理，增强预算执行监管，加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，加快项目进度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、根据此次单位整体支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。
2、2021年度单位整体支出绩效自评分为95分。此次单位整体支出绩效自评结果将作为我单位今年绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位2021年财政资金预算绩效安排、审批的依据。
3、此次单位整体支出绩效自评材料及绩效报告将报送主管局，按规定公开。
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