2022-02-09
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目 录
第一部分 南昌市残疾人康复中心概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市残疾人康复中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市残疾人康复中心2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市残疾人康复中心概况
一、单位主要职责
南昌市残疾人康复中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。主要职责是：负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作；负责残疾人的辅助器具供应服务保障工作。
二、单位2022年主要工作任务
南昌市残疾人康复中心2022年的主要工作任务是：
1、建立南昌市残疾人辅助器具综合服务平台，强化残疾人辅助器具适配服务。
2、开展南昌市残疾人康复科普知识宣传教育活动。
3、利用残疾人节日契机开展宣传教育活动, 宣传残疾预防和残疾人康复知识。
4、举办2022年康复工作者和辅具适配技术人员培训班。
5、探索举办南昌市首届残疾人康复辅具博览会。
6、协助康复科做好残疾儿童康复机构督查工作。
7、全面提升财务规范化水平。
三、单位基本情况
南昌市残疾人康复中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。编制人数13人，其中：全部补助事业编制13人；实有人数9人，其中：在职人数9人，包括全部补助事业人员9人。
第二部分 南昌市残疾人康复中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市残疾人康复中心2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市残疾人康复中心收入预算总额为 249.15万元，较上年减少16.85万元，下降6.3%，主要原因为无上年结转结余。其中：财政拨款收入249.15万元，较上年预算安排增加64.68万元。
（二）支出预算情况
2022年市残疾人康复中心支出预算总额为249.15万元，比上年减少16.85万元，下降6.3%，主要原因为无上年结转结余。
其中：按支出项目类别划分：基本支出167.35万元，较上年预算安排减少44.49万元，包括工资福利支出148.49万元、商品和服务支出18.86万元；项目支出81.80万元，较上年预算安排增加27.64万元，包括商品和服务支出81.80万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出233.20万元，较上年预算安排减少16.35万元；住房保障支出15.94万元，较上年预算安排减少0.51万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出148.49万元，较上年预算安排减少29.13万元；商品和服务支出100.66万元，较上年预算安排增加12.28万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市残疾人康复中心财政拨款支出预算249.15万元，较上年增加64.68万元，增长35.1%，主要原因为“康复工作经费”由残保金项目专列为部门预算内项目。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出233.20万元，较上年预算安排增加65.18万元；住房保障支出15.94万元，较上年预算安排减少0.51万元。
按支出项目类别划分：基本支出167.35万元,较上年预算安排减少5.62万元;其中：工资福利支出148.49万元,商品和服务支出18.86万元。项目支出81.80万元,较上年预算安排增加70.30万元;其中：商品和服务支出81.80万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
2022年本单位机关运行经费为18.86万元，较上年减少15.36万元，下降44.9%。减少的原因主要是控制中心运行成本。
（七）政府采购情况说明
2022年我中心政府采购预算共安排0.8万元。其中，货物预算0.8万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年8月31日，单位共有车辆1辆，为专业用车（辅具流动服务车）1辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
（九）项目绩效情况
1、预防残疾康复知识普及项目：
1）项目概述：配合康复宣传工作采购康复宣传用耗材，印刷康复宣传折页及海报，向人民群众宣传残疾预防康复的重要性，加强保障辅具车运行，把康复知识送到人民群众身边，让康复知识的履盖面能够更广，助力残疾人精准康复，确保新时代预防康复服务工作高质量发展，改善残疾人生存状况，早日实现残疾人与健全人共奔小康。
2）立项依据：《江西省人民政府办公厅转发省残联等部门关于加快残疾人社会保障体系和服务体系建设实施意见的通知》（赣府厅发〔2010〕61号）。
3）实施主体：南昌市残疾人康复中心
4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
5）年度预算安排：11.5万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：
康复宣传工作用耗材采购次数>=12次
康复宣传海报及折页印刷次数>=8次
辅具运行车保养次数>=12次
质量指标：
康复宣传工作耗材达标率>=95%
康复宣传折页印刷合格率>=95%
辅具车安全运行率=100%
时效指标：12月20日之前
成本指标：
康复宣传工作用耗材成本=36000元
康复宣传折页及海报印刷成本=39200元
辅具车运行维护成本=39800元
社会效益指标：
残疾预防及康复知识覆盖率>=95%
满意度指标：
残疾人及家属满意度>=95%
2、康复工作经费项目：
1）项目概述：按时发放康复工作人员工资，切实壮大康复工作人员队伍，保障康复工作顺利进行，合理使用康复工作经费，用于康复工作，让康复工作人员能更加细致有效的服务于残疾人，让残疾人能同步小康。
2）立项依据：《江西省人民政府办公厅转发省残联等部门关于加快残疾人社会保障体系和服务体系建设实施意见的通知》（赣府厅发〔2010〕61号）、康复中心聘用人员工资人社批复。
3）实施主体：南昌市残疾人康复中心
4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
5）年度预算安排：70.3万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：
康复工作人员人数>=10人
康复工作耗材采购>=10次
质量指标：
康复工作人员工作合格率>=95%
康复工作耗材采购合格率>=98%
时效指标：12月20日之前
成本指标：
康复工作人员工资<=55.8万元
康复工作耗材采购成本<=14.5万元
社会效益指标：
残疾人生活质量提高
满意度指标：
残疾人对康复工作满意度>=95%
单位对康复工作人员工作水平满意度>=95%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排3.98万元。其中:
1．因公出国（境）经费0.00万元，与上年相比无变化。
2．公务接待费0.00万元，与上年相比无变化。
3．公务用车购置及运行维护费3.98万元，与上年相比无变化。
本单位“三公”经费资金来源为财政拨款。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人康复中心用于残疾人康复方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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