南昌市盲人按摩指导中心 2021年部门预算编制说明

2021-03-25 2123

南昌市盲人按摩指导中心

2021年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市盲人按摩指导中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市盲人按摩指导中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市盲人按摩指导中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市盲人按摩指导中心概况

一、部门主要职责

南昌市盲人按摩指导中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。主要职责是：协助有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导，对盲人按摩需求状况调查研究，对盲人进行盲人按摩培养、培训，为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务，对盲人保健按摩师进行技能鉴定和盲人医疗按摩职称评审的初审、送审，并负责全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市盲人按摩指导中心2021年的主要工作任务是：

1、对全市有从事盲人按摩意向的残疾人拟出台新的培训政策。

2、继续推动盲人医疗按摩所纳入医保定点机构管理工作，力争出台适合我市盲人医疗按摩机构实际的管理新政策。

3、开展“ 五统一”打造盲人按摩机构工作，拟出台对我市30平方米以下的盲人按摩机构进行扶持的政策。

4、加大“六进”志愿服务活动力度。

5、对已出台的《南昌盲人按摩创新创业的扶持办法》以及《关于进一步打造“南昌盲人按摩”品牌，促进盲人就业的工作政策》进行修订完善。

6、在第38个“国际盲人节”开展南昌（洪派）盲人按摩创立六十周年庆祝活动。

7、邀请省内外专家对“五统一”打造盲人按摩机构负责人和技师开展机构管理、品牌运营、技术提升等相关培训活动。

8、进一步加大盲人教育培训的工作力度，积极与教育部门和高校沟通，推动盲人医疗按摩全日制学历教育，提升盲人学历层次。

9、对全市“五统一”打造盲人按摩机构店招进行统一更换，规范店内经营环境，新店招统一更名为“南昌（洪派）盲人按摩”五统一XX店。

10、组织盲人开展形式多样文化体育、对外交流活动。

三、部门基本情况

南昌市盲人按摩指导中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。编制人数8人，其中：全部补助事业编制8人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括全部补助事业人员5人。

第二部分 南昌市盲人按摩指导中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市盲人按摩指导中心收入预算总额为148.91万元，比上年增加4.15万元，增长2.8%。其中：财政拨款收入104.94万元；上年结转43.97万元。

（二）支出预算情况

2021年市盲人按摩指导中心支出预算总额为148.91万元，比上年增加4.15万元，增长2.8%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出76.76万元，包括工资福利支出68.60万元、商品和服务支出8.16万元；项目支出72.15万元，商品和服务支出72.08万元，资本性支出0.07万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出140.21万元；住房保障支出8.70万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出68.60万元，占支出预算总额的46.1%；商品和服务支出80.24万元，占支出预算总额的53.9%；资本性支出0.07万元，占支出预算总额的0.0%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市盲人按摩指导中心财政拨款支出预算104.94万元，较上年减少0.01万元，降低0.0%。具体支出情况是：社会保障和就业支出97.59万元，占财政拨款支出的93.0%；住房保障支出7.35万元，占财政拨款支出的7.0%。

（四）政府性基金情况

本中心没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为8.16万元。较上年减少29.95万元，下降78.6%。减少的原因主要是控制中心运行成本。

（六）政府采购情况说明

2021年我中心政府采购预算共安排41.05万元。其中，货物预算33.80万元，服务预算7.25万元。

（七）国有资产占有使用情况

本中心没有国有资产。

（八）预算绩效情况

2021年本中心一级项目1个，具体为：

1、残疾人事业工作项目：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

一级项目：残疾人事业工作

二级项目：盲人按摩活动经费

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称		盲人按摩活动经费
主管部门及代码		南昌市残疾人联合会（部门）	实施单位	南昌市盲人按摩指导中心
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金 （万元）		年度资金总额	25.6
		其中：财政拨款
		其他资金
总 体 目 标	年度绩效目标
	为进一步做强做响“南昌盲人按摩”品牌，拓宽盲人就业渠道和激发盲人创新创业，共奔小康。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	空调采购数量（台）		>=2
		会议桌椅采购数量（套）		>=1
		投影仪采购数量（台）		>=1
		宣传资料印刷次数（次）		>=10
		车辆租赁次数（次）		>=20
	质量指标	工作质量		严格按工作计划执行
	时效指标	完成时限		=2021年12月10日
	成本指标	租赁费(元）		=30000
		设备采购费(元）		=40000
		委托业务费(元）		=70000
		邮电费(元）		=5000
		宣传印刷费(元）		=90000
		会议费(元）		=16000
		劳务费(元）		=5000
效益指标	社会效益指标	工作效率及服务水平		提高
	可持续影响指标	业务的可持续性		长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		>=95
		办公人员满意度（%）		>=95

二级项目：盲人按摩业务培训经费

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称		盲人按摩业务培训经费
主管部门及代码		南昌市残疾人联合会（部门）	实施单位	南昌市盲人按摩指导中心
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金 （万元）		年度资金总额	10
		其中：财政拨款
		其他资金
总 体 目 标	年度绩效目标
	提高基层盲人按摩工作水平以及盲人按摩机构从业人员的业务素质，提升服务能力。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	培训次数（次）		>=2
		培训人数（人）		>=200
		调研次数（次）		>=2
	质量指标	工作质量		严格按工作计划执行
	时效指标	完成时限		=2021年12月10日
	成本指标	成本节约率（%）		>=95%
效益指标	社会效益指标	工作效率及服务水平（%）		提高盲人按摩工作者和从业人员的业务技能和服务水平
	可持续影响指标	业务的可持续性（%）		长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		>=95
		办公人员满意度（%）		>=95

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.2万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化。

2．公务接待费0.2万元，与上年相比无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。

第三部分 南昌市盲人按摩指导中心2021年部门预算表

1、2021年南昌市盲人按摩指导中心收支预算总表

2、2021年南昌市盲人按摩指导中心部门收入总表

3、2021年南昌市盲人按摩指导中心部门支出总表

4、2021年南昌市盲人按摩指导中心财政拨款收支总表

5、2021年南昌市盲人按摩指导中心一般公共预算支出表

6、2021年南昌市盲人按摩指导中心一般公共预算基本支出表

7、2021年南昌市盲人按摩指导中心一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年南昌市盲人按摩指导中心政府性基金预算支出表

9、2021年南昌市盲人按摩指导中心项目支出绩效目标表

10、2021年南昌市盲人按摩指导中心部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：《南昌市盲人按摩指导中心2021年部门预算公开表》