一、部门概述和基本情况
（一）部门成立时间、职能定位及变化过程
本单位成立于1995年3月7日，隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。主要以“严、细、实、快”的作风竭诚为全市在就业年龄段内有劳动能力和就业创业需求的残疾人免费提供就业登记、职业介绍、职业技能培训、职业能力评估等服务。
（二）部门人员机构构成和内控情况
部门现有编制4个，实际在编人数15人，原因是政府安置退伍军人。中心设培训科，稽查科，征收科，办公室，办公室下设财务室。
（三）中期规划和工作计划等
2017年残保金征收1.612亿元，残保金征收企业3090家，安置残疾人就业企业956家，共计安置2443残疾人就业。
残疾人就业保障法规预期宣传3717家单位，使残疾人就业保障法广为人知，加大残保金的收缴力度。
培训基地大楼管道及屋顶维修，地面硬化预期使工程质量达标，为更好的帮助残疾人，也为单位工作人员创造一个良好的工作环境。
完成档案自动管理系统提高办公效率。
计划组织20场残疾人就业招聘会
涉及培训专业有计算机办公自动化、烹饪、珠绣、丝网花，家电维修、淘宝云客服项目等，预期培训1000人，并全部结业。
南昌市超比例安排残疾人就业奖励办法。
残疾人就业宣传。
预期淘宝云客服培训150人。
预期组织残疾人手工艺卖活动一场。
预期举行一场残疾人职业技能竞赛。
二、评价工作开展
（一）绩效评价实施过程情况 ，包括评价方法、工作程序等：
a)工作程序：
1、首先根据财政下达的残保金收支计划表申请项目经费，项目标准进行验收，项目验收合格之后再据实支付资金。2、年初制定预算，每两年进行政府采购招标定点培训机构，招标工作完成后制定市级培训计划，按计划完成培训任务。3、年初制定招聘就业预算计划，报财政审批。
b)评价方法：
评价原则：实事求是的原则
评价依据： 1.南昌市财政局《关于开展2016年度市本级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》洪府厅字〔2017〕328号；
2.评价指标体系、评价办法：财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）：分自评、上级测评两个阶段进行。
3.绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）
根据市财政局的文件要求，为做好本次绩效评价工作，市残联就业中心专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求，认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，并实地抽查了部分项目实施情况，统计了相关数据，同时根据各实施单位上报的年度报表数据和项目实施情况书面材料进行评价分析，形成自证结论。
（二）绩效评价整体结果概况：
2017年绩效目标全面完成，取得了一定的社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在100%以下，没有超出预算。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。我中心正逐步完善各项管理制度,使节能降耗工作逐步走.上制度化、规范化的管理轨道。2017年我中心整体支出绩效自我评价结果77.7分,等级为中，社会公众满意度调查问卷总体评价为非常满意,为优秀。
三、部门整体支出绩效评价分析
（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断
征收科负责残保金的宣传、征收及残疾人就业，2017年立项的残保金征收工作预期总目标是：2017年残保金征收1.612亿元，残保金征收企业3090家，安置残疾人就业企业956家，共计安置2443残疾人就业，残疾人就业保障法规预期宣传3717家单位，使残疾人就业保障法广为人知，加大残保金的收缴力度；计划组织20场残疾人就业招聘会。分别是：每月组织2次招聘会，（另外还组织了2场专场招聘会：江西省第27次‘全国助残日’主题活动暨南昌市残疾人就业招聘大会”于2017年5月21日上午在南昌国际展览中心举行。此次活动的主题为：“推进残疾预防健康成就小康”、2017年12月14日“国际残疾人日”在江西省委滨江宾馆滨江大会堂一楼举行），通过开展残疾人专场就业招聘会，有针对性、选择性的帮助残疾人就业，增强残疾人自尊、自信、自立、自强的信念，形成全社会都来理解、关心、帮助残疾人的浓厚氛围，进一步弘扬中华民族扶弱助残的传统美德，促进我市残疾人事业健康发展。保障更多残疾人就业。
办公室负责培训基地大楼正常运转，使地面硬化预期工程质量达标，为更好的帮助残疾人，也为单位工作人员创造一个良好的工作环境。
培训科负责残疾人技能培训，2017年涉及培训专业有计算机办公自动化、烹饪、珠绣、丝网花，家电维修、淘宝云客服项目等，使残疾人提升技能，从而更好的工作。预期扶持一家创新创业示范基地，帮助广大残疾人朋友更好的创业。
（二）部门重点项目的组织开展情况，与上年度（或上两年）情况对比
项目立项一年后，即截止2017年12月底，征收残保金1.604亿元，新增安排残疾人就业171人（171*51856=886.65万元）超额完成。残保金征收企业3090家，安置残疾人就业企业956家，共计安置残疾人就业2443名。2016年残保金征收1.24亿元，残保金征收企业3208家，安置残疾人就业企业848家，共计安置2041残疾人就业，
残疾人就业保障法规宣传3717家，使用资金29万，财政拔入29万，（2018年1月31日付款29万无，无结余）。2016年残疾人就业保障法规宣传2000家，
培训基地大楼因屋顶漏水，后墙倒塌等原因进行小额工程维修，于2017年12月底前已完全施工完成，经检测，质量达标，财政拨入资金69.816万元，使用46.304万元，（2018年1月31日付23.512万元，无结余）。
2017年度共组织了22场大型残疾人就业招聘会。分别是：每月2次招聘会，5月21日“全国助残日”专场招聘会、12月14日“国际残疾人日”专场招聘会，以及不定期在就业中心会议室举办专场招聘会。22场招聘会费用共计9.982万元，财政拨入资金9.82万元，使用2.3812万元，（2018年1月31日付7.5408万元，无结余。）2016年四场招聘会费用共计8.28万元，财政拨入资金8.28万元。
2016年7月15日首次通过政府采购招标了6家定点培训机构。2017年涉及培训专业有计算机办公自动化、烹饪、（中式烹饪、中西式面点）、手工制作（珠绣、丝网花）、家电维修等。培训班已按年初计划全部结业，共开设中级班18期，学员共有959人。财政拨入资金137.165万元，使用137.165万元，无结余。2016年培训学员786人，培训经费88.75万元。
2017年我市从深圳残友集团引进了淘宝“云客服”培训项目，已开设培训班两期，培训学员155人，上岗就业119人，财政拨付培训经费106.25万元，使用77.01万元，（2018年1月31日付29.24万元，无结余）。2016年开设培训班两期，培训学员55人，上岗就业35人，财政拨付培训经费37.4万元，使用37.4万元，
四、存在的问题
市残联就业中心残保金征收工作等一系列项目的实施，在加快南昌市残疾人事业发展方面发挥了重要的作用。但也存在着一些不足，主要有：
(1)用人单位依法吸收残疾人就业落实不到位,不按照规定安排残疾人就业,致使部分残疾人参加培训后不能就业。
（2）没有充分利用资源共享做好残疾人职业技能资格鉴定工作。
（3）少数项目实施单位存在重立项，轻管理的倾向，管理不够规范，未能严格履行重大事项报告制度；
（4）个别县区管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。
（5）用人单位要求残疾人年龄受到限制，要求50岁以下。
五、整改措施或建议
针对上述存在的问题，我们将采取扎实有效的措施，努力做好专项资金的管理和服务工作，做好以下几个方面工作：
（一）采取有效措施，扩大项目实施的成效。对项目实施进展情况较好的项目，要求进一步加快推进工作的进度，着力提升项目实施的质量和水平。
（二）进一步加强督导，确保项目顺利实施。切实推动各地加强项目实施的监督和指导，对任务进展滞后的项目，认真督促和指导分析任务滞后原因，提出整改计划，明确各阶段目标和完成时限，落实工作责任；对管理存在问题的项目，督促项目承担单位严格履行重大事项报告等专项资金项目管理制度，加强项目实施过程的规范管理。
（三）加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据残疾人工作的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对各地专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，同时督促项目实施单位加快实施进度，按时规定的时序完成各项目标任务，促进项目早出成果、早出效益，如期通过结题验收，进一步提高财政资金的使用效益和效率。
（四）与用人单位沟通，争取放宽就业年龄。
南昌市残疾人劳动就业服务中心
2018年9月28日
2018-09-28
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作者：南昌市残联
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