南昌市残疾人联合会2020年残疾人就业 保障金项目绩效评价报告

2021-07-30 6028

南昌市残疾人联合会2020年残疾人就业

保障金项目绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

残疾人事业是社会主义事业的一个重要组成部分。习近平总书记强调“残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。”根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）和《江西省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（赣府发〔2016〕1号）等文件精神，紧扣新时期残联提出的“全省站首位，全国列前位”的总目标，围绕我会预防康复“龙头”、教育就业“龙身”、文化体育宣传“龙尾”、信访维权“龙爪”等职能部门开展残保金项目工作。

2.主要内容及实施情况

残保金项目主要包括残疾人教育就业培训、残疾人康复、残疾人托养扶贫维权、残疾人组织文化体育宣传、残保金征收、残疾人康复宣传、培训及辅具发放、盲人按摩指导培训、康复体训中心大楼建设等内容。2020年残保金项目执行按照《南昌市人民政府办公厅关于2020年度市本级残疾人就业保障金收支计划的批复》（洪府厅字〔2020〕180号）文件作为实施依据，实施期限为1年。

3.资金投入和使用情况

  2020年度残疾人就业保障金预算安排支出5703万元，上年结转772.95万元，合计6475.95万元。

南昌市财政局2020年12月31日前实际拨入残疾人就业保障金项目资金4651.85万元，拨入上年结转资金772.95万元，合计拨入5424.8万元，资金到位率83.77%。截止2020年12月31日实际支出使用4734.57万元，预算执行率87.28%。具体项目如下：

（1）残疾人康复项目

拨入1654.55万元：精神病患者服药补助75万元，残疾人安装假肢30万元，残疾儿童抢救性康复1087万元，截瘫患者康复训练救助72.48万元，残疾儿童康复训练陪护补助88.22万元，民办残疾人康复机构考核及以奖代补28.4万元，六一节走访慰问民办康复机构6.5万元，儿童康复救助89.8万元，残疾儿童巩固性康复救助50万元，残疾人康复机构提升扶持121.15万元，残疾预防和残疾人康复示范市经费6万元。

支出1663.71万元：精神病患者服药补助75万元，残疾人安装假肢30万元，残疾儿童抢救性康复1087万元，截瘫患者康复训练救助72.48万元，残疾儿童康复训练陪护补助90.78万元，民办残疾人康复机构考核及以奖代补28.4万元，民办康复机构视频监控网络运行6.6万元，六一节走访慰问民办康复机构6.5万元，儿童康复救助89.8万元，残疾儿童巩固性康复救助50万元，残疾人康复机构提升扶持121.15万元，残疾预防和残疾人康复示范市经费6万元。

（2）残疾人教育就业、托养扶贫项目

拨入806.03万元：农村残疾人种养殖业扶持补助及扶贫村扶贫资金补助227万元，残疾人辅助性就业扶持经费34.59万元，残疾人经营或参股网吧扶持补助49.35万元，残疾大学生夏令营3.12万元，残疾人接受教育补助50.35万元，特殊教育学校助学补助与学校开展职业技能教育36.5万元，托养机构提供运营补贴109.7万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴145.23万元，集中安置办工作经费24.14万元，集中安置残疾人单位扶持经费99.88万元，聋人就业创业基地资金10万元，残疾人托养机构培训班、手语骨干、盲文骨干培训8.97万元，公益性岗位补贴经费7.2万元。

支出793.84万元：农村残疾人种养殖业扶持补助及扶贫村扶贫资金补助227万元，残疾人辅助性就业扶持经费34.59万元，残疾人经营或参股网吧扶持补助49.35万元，残疾大学生夏令营3.12万元，残疾人接受教育补助50.35万元，特殊教育学校助学补助与学校开展职业技能教育36.5万元，托养机构提供运营补贴109.7万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴145.23万元，集中安置办工作经费11.95万元，集中安置残疾人单位扶持经费99.88万元，聋人就业创业基地资金10万元，残疾人托养机构培训班、手语骨干、盲文骨干培训8.97万元，公益性岗位补贴经费7.2万元。

（3）残疾人文化体育活动及组织宣传项目

拨入477.66万元:残疾人文化周活动经费4.93万元，南昌日报开辟残疾人事业宣传专栏20万元，南昌广播电视台开设残疾人事业宣传专题20万元，《南昌残联工作动态》14.25万元，残疾人励志巡讲报告会9.57万元，江西新浪及今日头条宣传费10万元，网站维护费2.98万元，残疾人专职委员工作补贴64.74万元，创建内地与澳门残疾人文化建设示范市工作经费17.29万元，残疾人艺术团送文艺下乡巡演52.8万元，残疾人春节联欢会4万元，残疾人文化活动经费2.97万元，文化艺术中心工资及工作经费110.6万元，全国助残日活动慰问经费29.92万元，第十四次特奥日活动5万元，第五届残疾人相亲交友大会8.55万元，扶持残疾人文化基地人才培训费63.63万元，参加全省残疾人各类单项比赛1.42万元，残疾人专干经费17.58万元，残疾人工作者业务培训班8.6万元，国际残疾人活动经费8.83万元。

支出410.36万元：残疾人文化周活动经费4.93万元，南昌日报开辟残疾人事业宣传专栏20万元，南昌广播电视台开设残疾人事业宣传专题20万元，《南昌残联工作动态》11.68万元，残疾人励志巡讲报告会9.57万元，江西新浪及今日头条宣传费10万元，网站维护费2.98万元，残疾人专职委员工作补贴64.74万元，创建内地与澳门残疾人文化建设示范市工作经费12.82万元，残疾人艺术团送文艺下乡巡演52.8万元，残疾人春节联欢会3.99万元，残疾人文化活动经费2.97万元，文化艺术中心工资及工作经费50.35万元，全国助残日活动慰问经费29.92万元，第十四次特奥日活动5万元，第五届残疾人相亲交友大会8.55万元，扶持残疾人文化基地人才培训费63.63万元，参加全省残疾人各类单项比赛1.42万元，残疾人专干经费17.58万元，残疾人工作者业务培训班8.6万元，国际残疾人活动经费8.83万元。

（4）残疾人维权救助项目

拨入404.49万元：残疾人购买乘车意外保险6万元，无障碍环境建设领导小组办公室办公经费4.73万元，法律救助站工作经费4.94万元，残疾人家庭无障碍改造经费86.23万元，春节走访慰问残疾人120.87万元，资助残疾人综合服务机构进行无障碍改造19.78万元，残疾人岗位补贴75.6万元，维权中心工资及工作经费66.65万元，“十三五”全国无障碍环境建设示范市宣传片拍摄5万元，无障碍环境义务监督员培训班、民生工程在建项目无障碍专题培训班4.69万元，残疾人社区心理辅导室打造和运行经费10万元。

支出370.93万元：残疾人购买乘车意外保险6万元，无障碍环境建设领导小组办公室办公经费4.73万元，法律救助站工作经费4.94万元，残疾人家庭无障碍改造经费75万元，春节走访慰问残疾人121.21万元，资助残疾人综合服务机构进行无障碍改造19.78万元，残疾人岗位补贴75.6万元，维权中心工资及工作经费43.98万元，“十三五”全国无障碍环境建设示范市宣传片拍摄5万元，无障碍环境义务监督员培训班、民生工程在建项目无障碍专题培训班4.69万元，残疾人社区心理辅导室打造和运行经费10万元。

（5）残疾人劳动就业服务中心残保金征收及残疾人就业培训项目

拨入824.98万元：征收残疾人就业保障金工作经费及临聘人员经费360.59万元，残疾人就业招聘会工作经费29.98万元，超比例安置残疾人就业用人单位的奖励经费70万元，用人单位按比例安排残疾人就业公示经费15万元，残疾人就业保障金宣传经费29万元，残疾人各项职业技能培训经费250.44万元，残疾人职业技能培训大楼及附属设施维护运行费19.97万元，第四届残疾人职业技能竞赛暨首届残疾人展能节活动50万元。

支出782.04万元：征收残疾人就业保障金工作经费及临聘人员经费311.38万元，残疾人就业招聘会工作经费30万元，超比例安置残疾人就业用人单位的奖励经费70万元，用人单位按比例安排残疾人就业公示经费15万元，残疾人就业保障金宣传经费29万元，残疾人各项职业技能培训经费250.73万元，残疾人职业技能培训大楼及附属设施维护运行费19.97万元，第四届残疾人职业技能竞赛暨首届残疾人展能节活动55.96万元。

（6）残疾人康复中心康复宣传、培训及辅具发放项目

拨入442.84万元：残疾人康复宣传（含宣传片）培训经费46.5万元，残疾人辅具发放工作经费15万元，康复中心政务网站维护费3万元，聘用人员工资及工作经费99.2万元，省内外康复辅具学习交流2.3万元，残疾人辅具配发及截瘫患者用品用具配发265.38万元，康复工作者及辅具适配技术人员培训11.46万元。

支出391.33万元：残疾人康复宣传（含宣传片）培训经费46.42万元，残疾人辅具发放工作经费15万元，康复中心政务网站维护费2.98万元，聘用人员工资及工作经费47.82万元，省内外康复辅具学习交流2.27万元，残疾人辅具配发及截瘫患者用品用具配发265.38万元，康复工作者及辅具适配技术人员培训11.46万元。

（7）盲人按摩工作项目

拨入214.59万元：盲人文体活动、按摩培训、评审工作相关工作经费9.05万元，盲人按摩省内外交流活动、视障人士就业招聘会等工作经费6.78万元，临聘人员等工作经费31.68万元，打造“五统一”盲人按摩机构及调研工作经费97.4万元，盲人按摩六进活动等调研工作经费4.99万元，网站网络平台系统维护等工作经费7.85万元，制作盲人按摩宣传片、印制盲人按摩宣传画册等工作经费20.93万元，十大盲人按摩名师和十佳盲人按摩机构评选活动5.91万元，全国盲人按摩工作现场会30万元。

支出210.47万元：盲人文体活动、按摩培训、评审工作相关工作经费9.05万元，盲人按摩省内外交流活动、视障人士就业招聘会等工作经费6.78万元，临聘人员等工作经费26.5万元，打造“五统一”盲人按摩机构及调研工作经费97.4万元，盲人按摩六进活动等调研工作经费6.06万元，网站网络平台系统维护等工作经费7.85万元，制作盲人按摩宣传片、印制盲人按摩宣传画册等工作经费20.93万元，十大盲人按摩名师和十佳盲人按摩机构评选活动5.91万元，全国盲人按摩工作现场会29.99万元。

（8）残疾人康复就业体训中心基建及聋人活动场所装修改造、康富大厦更换电梯项目

拨入599.66万元：市残疾人康复就业体训中心建设540.37万元，聋人活动场所装修改造经费、康富大厦更换电梯费用59.29万元。

支出111.89万元：市残疾人康复就业体训中心建设52.6万元，聋人活动场所装修改造经费、康富大厦更换电梯费用59.29万元。

（二）项目绩效目标

    总体目标：大力推进南昌市残疾人事业发展，更好的为残疾人提供康复服务，提高生存质量改善残疾人基本生活状态。加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人就业、扶贫及教育，完善残疾人就业培训服务体系，职业培训力度，进一步促进残疾人就业。完善残疾人组织建设，丰富残疾人文化体育生活，维护残疾人合法权益，帮助残疾人更好的学习、生活、工作。项目涉及到的范围有残疾人教育、就业、康复、维权、扶贫、文化体育活动、组织建设、无障碍改造、职业培训及就业服务等关于残疾人的各项服务及保障。

阶段性目标：

1.通过实施残疾人康复救助项目：扶持残疾人康复机构提升改造、精神病服药、假肢安装、儿童康复训练救助、截瘫患者救助等项目，帮助广大残疾朋友恢复或补偿功能，提高生存质量、改善残疾人基本生活状况，增强社会参与能力。

2.通过实施残疾人就业托养教育扶贫项目：资助残疾人教育、扶持集中安置残疾人单位、扶持聋人创业基地、资助特殊教育学习开展职业技能教育、为农村残疾人种养殖基地提供补助、为残疾人托养机构提供补贴等，帮助残疾朋友提高受教育程度，提升生活自理能力、社会适应能力和价值改造能力，扶持残疾人就业，改善残疾人的生活状况，促进残疾人共享经济社会发展成果。

3.通过开展残疾人事业的宣传，开展残疾人文化体育活动，健全残疾人组织建设等加强公共文化服务，提高公共文化设施为残疾人服务的能力，满足残疾人基本文化需求。加强残疾人专门协会规范化建设，充分发挥残疾人社会组织作用。建立社会力量参与残疾人社会保障和服务的有效机制。

4.通过实施残疾人维权救助项目：对残疾人家庭、服务机构进行无障碍改造、为残疾人购买出行意外保险、通过残疾人维权中心帮助残疾人维护合法权益、对残疾人进行法律讲座普及法律知识，帮助广大残疾朋友提高生存质量，维护他们的合法权益，增强社会参与能力。

5.通过开展残疾人职业技能介绍，残疾人职业培训帮助残疾人就业，通过对超比例安置残疾人单位奖励促进企业安置残疾人，通过对企事业单位按比例征收残保金保障残疾人事业发展的资金需求。

6.通过在全市各县区开展疾人康复科普知识宣传周活动，普及残疾预防和康复知识，提升康复科普知识普及率和知晓度。通过免费为残疾人适配辅助器具满足残疾人基本康复服务需求,促进残疾人更好的融入社会。为提升康复工作者和辅具适配人员的康复专业知识和服务技能，举办了南昌市残疾人康复工作者和辅具适配技术人员培训班，提高基层残疾人康复工作者和辅具适配技术人员的服务能力，促进残疾人康复工作有效开展。

7.通过在南昌市各县区和开发区建立扶持盲人按摩规范化实训基地，计划开展六进活动，举行1场国际盲人节暨南昌盲人按摩学术交流会活动，播放盲人按摩知识名家系列讲座，不断增强盲人的融入感、获得感和幸福感，帮助盲人提高收入水平，提高盲人按摩技能。

二、绩效评价工作开展情况

    市残联成立了残保金项目绩效运行监控管理领导小组，负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题，跟踪残保金项目进度、质量、资金安排使用等情况，协调部门间工作。各业务科室严格根据残保金项目计划安排开展项目活动，及时掌握各项目实施过程情况，使残保金项目按质按量完成。

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价工作的目的是考察项目实施的真实性、项目资金的到位率，项目实施的综合效益。通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。 全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

对象:2020年残疾人就业保障金的使用。

范围：涉及全市12个县区、开发区，对南昌市残疾人康复、教育、就业、无障碍建设、文化体育活动、残疾人组织建设、残保金征收、残疾人培训等生活、工作等各方面残保金的使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：实事求是的原则

评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，针对项目构建指标体系；然后根据各子项目权重计算形成报告最终得分；

项目支出绩效评分表

 

评价方法：采取目标预定与实施效果比较法和定期问卷调查法的评价方法

评价标准：按照预定的指标体系，对项目设置相应指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程

根据市财政局的文件要求，为做好本次绩效评价工作，市残联专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求，制订绩效评价工作实施方案及预算评价指标体系并报市财政局绩效办备案。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，并实地抽查了部分项目实施情况，统计了相关数据，同时根据各实施单位上报的年度报表数据和项目实施情况书面材料进行评价分析，形成自证结论。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效评分表

本次评价结论：总得分95分，档次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性：根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《江西省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（赣府发〔2016〕1号）、《江西省残保金征收使用管理办法》（赣财费非税〔2019〕3号）等文件，开展残保金专项绩效评价，促进残疾人就业、保障残疾人权益，规范残保金征收使用管理。

立项程序规范性：2020年的残保金收支计划由市残联各业务科室、下属单位根据当年工作计划及县区预申报数，通过调研分析确定具体项目报理事长会研究通过后，再报市财政局对计划中的所有项目进行调研审核，确定具体任务数及金额数，对新实施的项目出台相关实施办法文件，通过后市残联与市财政局联合会文报市政府审核通过后，下发《南昌市人民政府办公厅关于2020年度市本级残疾人就业保障金收支计划的批复》（洪府厅字〔2020〕180号）。

绩效目标合理性：残保金项目涉及到的范围有残疾人教育、就业、康复、维权、扶贫、文化体育活动、组织建设、无障碍改造、职业培训及就业服务等关于残疾人的各项服务及保障。根据《关于印发<市残联纪检组关于对重点项目监督检查的实施办法>的通知》（洪残发〔2015〕15号），对残保金项目实施事前监督、事中监督、事后监督。监督方法主要是听取汇报、查阅资料、现场监督、定期公布、受理举报。

绩效指标明确性：根据批复的残保金收支计划，把残保金涉及的具体项目目标任务数分解至各实施业务科室或下属单位实施，资金下拨采取相关科室单位把项目情况在理事长会汇报，会议通过后再按财务程序报销或与财政局联合下发资金文件的方式。并在每月的理事长工作会上通报当月各科室、单位对应的残保金绩效目标完成情况，督查绩效工作的完成。

预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证，具有明确标准，具体项目执行有相关文件出台，如《关于印发南昌市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020）的通知》（洪残联字〔2017〕41号），《2014年南昌市贫困截瘫患者康复项目实施细则》（洪残联字〔2014〕109号），《关于修订南昌市民办残疾人康复机构奖励办法》的通知》（洪残联字〔2019〕12号），《南昌市扶持集中安置残疾人就业单位实施办法》（洪残联字〔2018〕205号），《关于印发<资助特殊教育学校开展残疾人劳动技能及培训项目实施方案>的通知》（赣残联字〔2016〕96号），《关于印发<南昌市政府购买残疾人日间照料服务工作实施方案>的通知》（洪残联字〔2016〕34号），《南昌市农村残疾人种养业扶持补助办法》（洪财社〔2019〕4号），《关于印发《南昌市残疾人专职干事选聘管理办法》的通知》（洪残联字〔2018〕203号），《关于2019年度残疾人就业保障金征收工作的通告》（洪残联字〔2020〕63号），《关于印发〈南昌市残疾人辅助器具用品配发服务办法〉的通知》（洪残联字〔2016〕147号），《关于印发《南昌盲人创新创业的扶持办法》的通知》（洪残联字〔2016〕72号），根据这些相关的文件确定相关项目资金额度、明确目标、具体实施过程效果。

资金分配的合理性：项目实施按照文件规定测算资金，文件中对需县区配套资金的规定了配套比例，预算资金分配、测算依据充分，任务数与资金量相匹配，分配额度合理。

（二）项目过程情况

资金到位率： 2020年度残疾人就业保障金预算安排支出5703万元，上年结转772.95万元，合计6475.95万元。实际拨入资金4651.85万元，拨入上年结转资金772.95万元，合计拨入5424.8万元，资金到位率83.77%。

预算执行率：项目实际到位资金5424.8万元，实际支出资金4734.57万元，预算执行率87.28%。

资金使用合规性：项目资金使用严格遵守相关财经法规和财务管理制度，严格执行报销审批流程，资金下拨采取相关科室单位把项目情况在理事长会汇报，会议通过后再按财务程序报销或与财政局联合下发资金文件的方式。对大额资金的使用进行重点监控，对单笔资金3万以上（含3万）重大资金上党组会研究通过后再行报销流程，做到专项资金专款专用。

管理制度健全性、制度执行有效性：项目实施遵守相关法律法规和管理规定，并按要求制定了相关管理制度，规范项目的实施和资金的使用。执行过程中保障资金使用、项目进展等有关工作涉及的资料手续有效性和完整性。具体实施过程如下：

1.为0-7岁残疾儿童抢救性康复：根据《南昌市人民政府关于印发南昌市残疾儿童康复救助工作实施办法的通知》（洪府发〔2019〕6号）和《关于印发南昌市残疾儿童抢救性康复救助办法的通知》（洪残联字〔2018〕186号）文件精神，残疾儿童家长向户籍所在地残联提出康复训练补助申请，各县区残联按标准10月底前完成审核，审核完成后将康复训练材料加盖公章报市残联和所当地财政部门，财政部门与残疾人康复服务机构按学年度结算或通过银行转账方式与残疾儿童家长或机构进行结算，2020年共为878名残疾儿童提供了康复训练补助。

2.扶持农村残疾人种养殖业：依据市财政局、市残联《南昌市农村残疾人种养业扶持补助办法》（洪财社〔2019〕4号）文件精神，市残联6月份下发通知至各县（区）做好申报工作，各县（区）于6月底前将初审合格的农村残疾人种养业户和阳光助残创业就业基地的申报材料加盖公章报市残联教就科。市残联再对材料进行审核，并联合县（区）残联组成督导组对申报的种养业扶持项目进行严格审核和实地抽查，整理符合扶持的申报材料，报市残联理事长研究。经研究后，报市财政局申报审批，市财政局、市残联联合下发扶持补助资金文件至相关县（区），县（区）残联与同级财政部门对接，再将扶持金额发放至扶持对象，于每年12月底前全部发放到位。

3.残疾人文艺下乡巡演：根据《南昌市残联送文艺下乡巡演活动方案》文件精神，2020年通过竞争性谈判的政府采购方式，抚州市贵欢采茶歌舞剧团中标承接残疾人文艺下乡巡演项目，2020年5月份开始举办残疾人文艺下乡巡演，到2020年12月底完成巡演，共举办22场，演出前制订节目单交市残联审核，审核通过后由艺术团跟各县区残联联系演出地点，各县区下发演出通知，组织残疾人等观众，艺术团组织残疾人演员实施演出、舞台搭建、交通等各项事宜均由艺术团组织，整个年度的演出结束后按市残联相关费用审批流程支付艺术团演出费，2020年共计下乡巡演22场。

4.为残疾人家庭进行无障碍改造：根据《南昌市贫困残疾人家庭无障碍改造实施方案》的要求，2020年市级改造任务数为883户，市级改造经费75万元。县级残联4月前对辖区内本年度申请无障碍改造的残疾人家庭进行登记，确定当年的改造对象并予以公示。公示结束后进行施工改造，改造完成后进行汇总报市残联，并对改造质量进行审核检查。

5.残疾人职业技能培训：职业技能培训机构的确认是在2020年4月20日通过面向社会公开征集的方式，确定定点培训机构。（每两年征集一次）。 培训流程：组织培训学校预报2020年度培训计划；市残联制定2020年度培训计划通知；2020年7月10日，下发《关于下达2020年市本级残疾人职业技能培训计划的通知》（洪残联字〔2020〕81号），培训学校根据2020年度培训计划开展培训；市残联就业中心审核相关资料并全程监督：开班当天由就业中心工作人员现场检查（两人以上含两人）；培训期间不定时间，不定次数进行抽查；培训结业后，对培训台账进行审核。 2020年共开设35期各类培训班，包括手工制作、西式面点、电脑维修、计算机操作员、家用电子产品维修等,培训学员1049名。通过各类培训，帮助残疾人实现充分就业。

6.为全市残疾人免费配发辅具：根据因数分配法及各县区上报辅具需求相结合，2020年我们采取公开招标的采购方式进行政府采购，做好了残疾人辅助器具（用品）精准配发工作，加强了与基层残联的沟通协调，与各县区残联形成工作合力，通过辅助器具（用品）调查摸底、登记筛查、评估适配等方式达到精准配发，今年为残疾人配发轮椅、腋拐、助行器、坐便器、手杖、手杖凳、洗浴凳、坐便椅、盲人雷达眼镜、碳纤盲杖、盲人识色手表、防走失定位手环、多功能护理床、语音书签、减压坐垫、尿不湿、护理垫等辅具（用品）共计 16910件，在全市 80余个扶贫村为残疾人发放辅具（用品）5035件；满足残疾人的个性化需求，首次向截瘫患者配发运动型轮椅150辆；据统计，全年共计配发残疾人辅具（用品）22095 件。我们积极践行市残联十大助残行动，开展“百村千户万里配送辅具”暖心行动，努力实现残疾人“人人享有康复服务”目标。同时为给残疾人提供高效、便捷的辅助器具服务，推行“辅具入户，服务进门”冬季暖心行动，补偿残疾人缺失功能，助力残疾人融入社会，真正打通服务残疾人“最后一公里”。

7.打造“五统一”盲人按摩机构：根据 《关于印发《南昌盲人创新创业的扶持办法》的通知》（洪残联字〔2016〕72号）文件，扶持资金由市、县（区）财政动共同负担。其中开发区（新区）盲人按摩机构的扶持资金全部由市财政负担，县（区）盲人按摩机构的扶持资金由市、县（区）财政按4:6共同负担。要求符合扶持条件的盲人按摩机构每年3月、9月，由盲人按摩机构按照“五个统一”的标准进行改造或建设后，到机构《营业执照》批准所在地的县（区）残联填写书面申请。县（区）残联在5个工作日内初审盖章后，报送同级财政局复审，县（区）财政局在5个工作日内复审并将县（区）扶持资金直接拨付到县（区）残联。开发区（新区）残联在5个工作日内初审盖章后，上报市盲人按摩指导中心复审，最后由市财政局和市盲人按摩指导中心到实地核查验收，验收合格之后市财政局将扶持资金拨付到开发区（新区）财政局，2020年共打造14家盲人按摩机构，安置从业人员120余名，其中盲人从业人员80余名。

（三）项目产出情况

（1）数量指标（8分）

数量指标共计8个子项目，得分8分。包含残疾人康复、教育、就业、维权、宣传、组织建设、培训、盲人按摩等几大方面，按照《南昌市人民政府办公厅关于2020年度市本级残疾人就业保障金收支计划的批复》（洪府厅字〔2020〕180号）文件，完成2020年度残保金任务，其中残疾人康复项目完成了878名0-7岁残疾儿童抢救性康复；残疾人教育就业、托养扶贫项目扶持了农村残疾人种养殖业53人；残疾人文化体育活动及组织宣传项目举办了22场残疾人文艺下乡巡演；残疾人维权救助项目完成了1775户残疾人家庭无障碍改造；残疾人劳动就业服务中心残保金征收及残疾人就业培训项目完成了全市残疾人职业技能培训人数1049人；残疾人康复中心康复宣传、培训及辅具发放项目完成了全市残疾人免费配发辅具22095件；盲人按摩工作项目完成了14家“五统一”盲人按摩机构打造；残疾人康复就业体训中心基建及聋人活动场所装修改造、康复大厦更换电梯项目完成了对康富大厦电梯更换1台。

（2）质量指标（8分）

数量指标共计8个子项目，得分8分。残疾人康复项目的0-7岁残疾儿童抢救性康复合规率达90%；残疾人教育就业、托养扶贫项目的农村残疾人种养殖业合规率达90%；残疾人文化体育活动及组织宣传项目的残疾人文艺下乡巡演达到合同要求的每场80分钟；残疾人维权救助项目的残疾人家庭无障碍改造合格率达95%；残疾人劳动就业服务中心残保金征收及残疾人就业培训项目的全市残疾人职业技能培训结业率达90%；残疾人康复中心康复宣传、培训及辅具发放项目的采购的康复辅具质量合格率达98%；盲人按摩工作项目的打造“五统一”盲人按摩机构合格率达90%；残疾人康复就业体训中心基建及聋人活动场所装修改造、康复大厦更换电梯项目的康富大厦电梯合格率达95%。

（3）时效指标（4分）

该项得4分，残疾人就业保障金专项涉及的项目预计安排在2020年12月31日前完成，实际在2020年12月31日完成项目完成的项目数达98%。

（4）成本指标（10分）

该项得10分，项目实际到位资金5424.8万元，实际支出资金4734.57万元，未出现超支情况，执行过程中严格按照绩效目标控制成本，在预算内完成目标任务。

（四）项目效果情况

根据项目实施是否产生直接或间接经济效益、对照绩效目标评价经济效益、项目实施是否产生社会综合效益制订项目效益指标。

1.经济效益指标（10分）

该项得10分，指标反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。设置2个三级指标，主要是：扶持农村残疾人种养殖业，残疾人的收入有所提高；为全市残疾人免费配发辅具及截瘫患者用品用具，减轻残疾人经济负担。

 2.社会效益指标（5分）

该项指标得4分，指标反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。设置的三级项目是：使“南昌盲人按摩”收获良好的品牌效益，赢得良好的社会反响。

3.可持续影响指标（5分）

该项得分4分，残保金项目实施具有长期性，将持续为残疾人服务，主要有：持续召开招聘会，帮助残疾人就业。

4.满意度指标（10分）

该项得分9分，通过对项目服务对象发放问卷调查表了解对项目的满意度，共选取3个项目进行调查：残疾儿童抢救性康复、残疾人文化活动、残疾人无障碍改造满意度调查。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施管理经验、做法

2020年通过残保金项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高、接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。绩效评价主要采取业务科室和下属单位自评，主管部门汇总的方式进行，对各个项目的实施，资金使用，项目效果等进行评估。

一是加强项目精细化管理。切实推进项目实施单位严格按照规定的阶段目标和时序进度要求，认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的报告和重大事项报告制度。

二是市县联动，共同推进项目的实施。市残联积极协调各方面力量，采取集成支持方式，加快项目实施推进，加强经费管理，全面跟踪推进项目按合同进度实施，及时协调解决项目实施中遇到的问题。

三是健全项目管理责任制。强化地方管理部门责任和实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：2020年，市残联残保金项目的实施，在加快南昌市残疾人事业发展方面发挥了重要的作用。但也存在着一些不足，主要有：项目过程中的资金管理方面还有待加强，如资金到位率和预算执行率分别为83.77%和87.28%，两者虽然都达到80%以上，但离预期目标90%以上还有差距。项目取得的效益和满意度还有待提高，如社会效益指标使“南昌盲人按摩”收获良好的品牌效益，赢得良好的社会反响和持续召开招聘会，帮助残疾人就业两项效益指标，未达到最高要求100%；残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意度为80%，距离设定的目标90%以上还有差距。

原因分析：资金到位率未达目标的主要原因是预算编制不能做到精准，在预算资金安排上做了待安排经费97万元，但后期因疫情原因部分项目未开展，项目整体资金充足，故未向财政申请拨付该款项；残疾人就业保障金预算安排包含结算上解省厅税务部门工作经费400万元，该笔资金由财政局直接拨付至税务部门。受疫情影响，部分项目实施延期或者推迟，导致预算执行率完成度未达预期目标。

    六、有关建议

针对残保金预算编制及执行过程中出现的问题，建议努力做好专项资金的管理和服务工作。一是围绕残联的重点工作，组织遴选项目，预算编制前充分调研分析，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务等工作，努力做到预算编制的准确性，保质保量完成各项任务。二是加大项目资金管理力度，对各项目进行充分评估，合理安排预算资金，保障项目资金的使用，提高资金到位率。三加大跟踪管理力度，督促指导项目实施单位按期完成目标任务；对实施进度滞后的项目，要求制定整改方案，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表，进一步提高预算执行率。四是进一步健全项目管理责任制，强化地方管理部门责任和实施主体责任，不断增强项目合同执行的严肃性和约束力。

七、其他需要说明的问题

无