南昌市公路管理局
2020年部门预算编制说明
目录
第一部分南昌市公路管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分南昌市公路管理局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、公路局本级及所属单位预算的具体说明
第三部分南昌市公路管理局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分南昌市公路管理局概况
一、部门主要职责
南昌市公路管理局为市政府直属参公事业单位，正县级建制。主要职责是：
1、贯彻国家有关公路行业发展战略、方针政策和法律法规。根据我市经济和社会发展需求，研究制定全市公路发展规划、中长期计划和工程项目立项并组织实施；负责公路行业统计工作和信息引导。
2、参与实施国家、省在本市境内国、省道工程建设及组织协调工作；负责全市公路的建设、维护和管理；督促全市公路建设、路政管理及安全生产管理工作。
3、负责全市境内国、省道基础设施建设，公路大、中修工程和公路小修保养工作，并组织公路基础设施建设资金的筹措、使用和管理。
4、负责所辖公路路政和国道、省道的路产、路权的管理，依照《中华人民共和国公路法》的规定，依法收取公路占用费、公路损失赔偿费及核批公路超限运输，维护公路完好、畅通和公路施工的正常秩序。
5、负责全市境内国、省道的技术标准管理，组织重大科技开发、项目攻关、推动行业科技进步，指导公路行业教育培训工作。
6、负责全市境内国、省道公路建设，协助有关部门做好项目的招标投标工作；负责公路建设（改造）、大、中修工程质量监督及工程交（竣）工验收工作。
7、负责全市公路行业的涉外工作，指导利用外资、新技术、新材料引进和开展公路发展经济技术合作与交流。
8、根据国家、省、市人民政府颁发的有关公路行业的法令、法规和上级交通、公路部门颁发的条例、规定，研究制定实施细则，抓好检查、督促、执行。
9、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
10、承办市政府交办的其它工作。
二、部门2020年主要工作任务
2020年我局的主要工作任务是：
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。要做好当前和今后一个时期的公路工作，必须深入研判形势，准确把握趋势，清醒认识公路发展面临的机遇与挑战，才能牢牢把握发展方向，不断推动我市公路迈上高质量发展新台阶。2020年全市公路工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照全省公路工作会和市委十一届九次全会会议要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，一手抓新冠肺炎疫情防控，一手抓“三大攻坚行动、三大提升工程”，全面提升全市普通国省道路网养护管理水平,保持公路基础设施技术状况良好,推动公路转型发展和提质增效,提升路网整体运行效能,努力构建更安全、更畅通、更绿色、更高效的公路交通网络。
做好2020年公路工作，必须牢牢把握“两个重中之重”：
一是牢牢把握完成“十三五”普通公路规划目标任务这个重中之重。要坚持目标导向、问题导向、效果导向，按照“十三五”南昌市普通国省道发展规划明确的目标任务，进一步提升普通国省道通行能力和服务水平，加大低等级公路升二级建设力度，重点消除普通省道三级以下公路。全力推进S416乔乐至西山段、S218安义互通至石鼻镇段、S426袁渡至梁西段等3个升级改造建设工程完工。
二是牢牢把握迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价这个重中之重。为做好“十三五”迎“国评”工作，省交通厅提出了“中西部走前列，进入全国第一方阵”的目标定位，南昌市作为必检城市，对我们来说，既是压力，也是责任。按照市局普通国省干线公路迎“国评”工作方案（征求意见稿），紧盯综合质量效益、治理能力、公众满意度各项评价指标，利用接下来几个月的时间，进一步查漏补缺，扬长避短，科学安排公路养护工程，因地制宜打造亮点，以良好的公路路况和精神面貌，全力以赴做好迎“国评”各项准备工作。
三、部门基本情况
市公路管理局共有预算单位13个，包括局本级和12个所属二级预算单位。其中，参照公务员管理的事业单位1个：南昌市公路管理局；差额拨款事业单位12个：南昌市公路管理局进贤分局；南昌市公路管理局南昌分局；南昌市公路管理局高坊岭分局；南昌市公路管理局青山湖分局；南昌市公路管理局新建分局；南昌市公路管理局昌北分局；南昌市公路管理局湾里分局；南昌市公路管理局安义分局；南昌市公路路网信息中心；南昌市公路职工学校；江西省人民政府进贤县温圳超限超载车辆检查站；江西省人民政府新建县石埠超限超载车辆检查站。编制人数768人，其中；参公编制47人、部分补助事业编制721人；实有人数1271人，其中：在职人数734人，包括参公人员39人、部分补助事业人员695人，离休人员4人；退休人员533人。
第二部分南昌市公路管理局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年市公路管理局收入预算总额为16440.87万元(含上年结转543.22万元)，比上年增加5068.89万元，增长46.8%。其中：财政拨款收入15897.65万元，占收入预算总额的96.7%；上年结余543.22万元，占收入预算总额的3.3%。
（二）支出预算情况
2020年市公路管理局支出预算总额为16440.87万元(含上年结转543.22万元)，比上年增加5068.89万元，增长46.8%。增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：按支出项目类别划分：基本支出15407.18万元，占支出预算总额的93.7%：包括工资福利支出13441.92万元、商品和服务支出1805.63万元、对个人和家庭的补助支出159.63万元;项目支出1033.69万元，占支出预算总额的6.3%：包括商品和服务支出1012.18万元、资本性支出21.51万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1278.95万元，占支出预算总额的7.8%；交通运输支出14423.59万元，占支出预算总额的87.7%；住房保障支出738.33万元，占支出预算总额的4.5%。
按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出13441.92万元，占支出预算总额的81.8%;商品和服务支出1805.63万元，占支出预算总额的11%;对个人和家庭的补助支出159.63万元，占支出预算总额的1%；项目支出1033.69，占总支出总额的6.2%。
（三）财政拨款支出情况
2020年市公路管理局财政拨款支出预算15897.65万元，较上年增加5375.08万元，增长51.1%。具体支出情况是：社会保障和就业支出1278.95万元，占财政拨款支出的8.1%;交通运输支出13880.37万元，占财政拨款支出的87.3%;住房保障支出738.33万元，占财政拨款支出的4.6%。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有政府性基金预算
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行费70.85万元，比2019年预算减少58.79万元，下降45.3%，主要原因是部门预算内的其他商品和服务支出2019年与2020年相差所致。
（六）政府采购情况说明
2020年我局各单位政府采购预算共安排1189.23万元。其中，货物预算756.23万元，工程预算129万元，服务预算304万元。
（七）国有资产占有使用情况
样式：截至2019年8月31日，部门共有车辆48辆，其中，一般公务用车38辆，执法执勤用车10辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0
（八）预算项目绩效目标设置情况
2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金1002万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排128.6万元。其中:
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费32.4万元，比上年减少11.1万元。
（三）公务用车运行维护费96.2万元，较上年增加96.2万元，主要原因：2019年是公车改革后编制部门预算的第一年，车辆运行费用列支在部门预算——“其他交通费用”内。
（四）公务用车购置费0万元。
三、南昌市公路管理局本级及所属单位预算的具体说明
（一）南昌市公路管理局（局本级）
1.基本情况
南昌市公路管理局人员编制数47人，实有人数39人，离休人员2人，退休人员46人。实有车辆0辆，其中车辆定编0辆。
2、2020年预算收支情况
2020年收入预算总额1966.45万元，较上年减少138.46万元，减少率6.6%。
其中：财政拨款1949.57万元，上年结转16.88万元。
2020年支出预算总额1966.45万元（含去年结转16.88万元)，较上年减少138.46万元，减少6.6%。
其中：工资福利支出925.69万元，日常公用支出110.52万元，对个人和家庭补助支出26.36万元，其它商品和服务支出897.18万元，基础设施建设6.7万元。
（二）南昌市公路管理局进贤分局
1.基本情况
南昌市公路管理局进贤分局人员编制数147人，实有人数136人，退休人员102人。实有车辆7辆，其中定编车辆9辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额2779.20万元，较上年增加1101.83万元，增长65.68%，增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：财政拨款2779.20万元。
2020年支出预算总额2779.20万元，较上年增加1101.83万元，增长65.68%，其中：工资福利支出2494.13万元，日常公用支出253.57万元，对个人和家庭补助支出31.50万元，。
（三）南昌市公路管理局南昌分局
1.基本情况
南昌市公路管理局南昌分局单位人员编制数117人，实有人数108人，离休人员1人，退休人员107人。实有车辆5辆，其中车辆定编7辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额2556.73万元，较上年增加952.06万元，增长率75%，增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：财政拨款2221.19万元，上年结转335.54万元。
2020年支出预算总额2556.73万元（含上年结转335.54万元），较上年增加952.06万元，增长率75%。其中：工资福利支出1991.9万元，日常公用支出531.85万元，对个人和家庭补助支出32.98万元。
（四）南昌市公路管理局高坊岭分局
1.基本情况
南昌市公路管理局高坊岭分局单位人员编制数67人，实有人数63人，退休人员20人。实有车辆5辆，其中车辆定编5辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额1211.61万元，较上年增加402.41万元，增长率51.6%，增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：财政拨款1182.43万元，上年结转29.18万元。
2020年支出预算总额1211.61万元（含上年结转29.18万元），较上年增加402.41万元，增长率51.6%。其中：工资福利支出1062.71万元，日常公用支出147.38万元，对个人和家庭补助支出1.52万元。
（五）南昌市公路管理局青山湖分局
1.基本情况
南昌市公路管理局青山湖分局人员编制数67人，实有人数65人，退休人员57人。实有车辆3辆，其中车辆定编3辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额1328.77万元，较上年增加474.84万元，增长率55.6%，增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：财政拨款1328.77万元。
2020年支出预算总额1328.77万元，较上年增加474.84万元，增长率55.6%，其中：工资福利支出1207.94万元，日常公用支出115.72万元，对个人和家庭补助支出5.11万元。
（六）南昌市公路管理局新建分局
1.基本情况
南昌市公路管理局新建分局人员编制数122人，实有人数106人，离休人员1人，退休人员88人。实有车辆6辆，其中车辆定编6辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额2256.71万元，较上年增加789.7万元，增长率55.5%，增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：财政拨款2213.4万元，上年结转43.31万元。
2020年支出预算总额2256.71万元（含上年结转43.31万元），较上年增加789.7万元，增长率55.5%，其中：工资福利支出1989.66万元，日常公用支出230.15万元，对个人和家庭补助支出36.9万元。
（七）南昌市公路管理局昌北分局
1.基本情况
南昌市公路管理局昌北分局人员编制数30人，实有人数54人，无离退休人员。实有车辆4辆，其中车辆定编3辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额914.61万元，较上年增加309.56万元，增长率51.2%，增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：财政拨款914.61万元。
2020年支出预算总额914.61万元，较上年增加952.06万元，增长率51.2%，其中：工资福利支出855.24万元，日常公用支出59.37万元。
（八）南昌市公路管理局湾里分局
1.基本情况
南昌市公路管理局湾里分局人员编制数40人，实有人数38人，退休人员34人。实有车辆4辆，其中车辆定编4辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额776.86万元，较上年增加315.96万元，增长率68.6%，增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：财政拨款776.86万元。
2020年支出预算总额776.86万元，较上年增加315.96万元，增长率68.6%，其中：工资福利支出697.32万元，日常公用支出73.18万元，对个人和家庭补助支出6.36万元。
（九）南昌市公路管理局安义分局
1.基本情况
南昌市公路管理局安义分局人员编制数75人，实有人数74人，退休人员74人。实有车辆3辆，其中车辆定编3辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额1573.86万元，较上年增加644.57万元，增长率69.4%，增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：财政拨款1573.86万元。
2020年支出预算总额1573.86万元，较上年增加644.57万元，增长率69.4%，其中：工资福利支出1425.98万元，日常公用支出130.13万元，对个人和家庭补助支出17.75万元。
（十）南昌市公路路网信息中心
1.基本情况
南昌市公路路网信息中心人员编制数11人，实有人数11人，退休人员2人。实有车辆2辆（其中一辆为户外维护作业用车），其中车辆定编1辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额330.81万元，较上年增加27.2万元，增长率9.8%，增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：财政拨款305.33万元，上年结转25.48万元。
2020年支出预算总额330.81万元（含上年结转25.48万元），较上年增加27.2万元，增长率9.8%，其中：工资福利支出169.56万元，日常公用支出30.52万元，对个人和家庭补助支出0.92万元，行政事业性项目支出115万元，大型修缮14.81万元。
（十一）南昌市公路职工学校
1.基本情况
南昌市公路职工学校人员编制数5人，实有人数4人，退休人员3人。实有车辆1辆，其中车辆定编1辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额105.5万元，较上年增加54.85万元，增长率187.7%，增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：财政拨款84.07万元，上年结转21.43万元。
2020年支出预算总额105.5万元（含上年结转21.43万元），较上年增加54.85万元，增长率187.7%，其中：工资福利支出90.15万元，日常公用支出15.12万元，对个人和家庭补助支出0.23万元。
（十二）江西省人民政府进贤县温圳超限超载车辆检查站
1.基本情况
江西省人民政府进贤县温圳超限超载车辆检查站人员编制数18人，实有人数15人。实有车辆5辆，其中车辆定编3辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额307.24万元，较上年增加35.49万元，增长率17.71%，增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：财政拨款235.84万元，上年结转71.4万。
2020年支出预算总额307.24万元（含上年结转71.4万元），较上年增加35.49万元，增长率17.7%，其中：工资福利支出233.58万元，日常公用支出73.66万元。
（十三）江西省人民政府新建县石埠超限超载车辆检查站
1.基本情况
江西省人民政府新建县石埠超限超载车辆检查站人员编制数22人，实有人数21人。实有车辆4辆，其中车辆定编4辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额332.52万元，较上年增加98.88万元，增长率42.3%，增长过高的原因是在2020年度将政府性奖励纳入了部门预算。
其中：财政拨款332.52万元。
2020年支出预算总额332.52万元，较上年增加98.88万元，增长率42.3%，其中：工资福利支出298.06万元，日常公用支出34.46万元。
第三部分南昌市公路管理局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
（详见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出；
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；
（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出；
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
赣公网安备 36010202000418号
