2024年鲤鱼洲管理处预算公开

鲤鱼洲管理处2024年部门预算

目  录

第一部分 鲤鱼洲管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 鲤鱼洲管理处2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 鲤鱼洲管理处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲤鱼洲管理处概况

一、部门主要职责

根据区党工委、管委会的有关文件规定，高新区鲤鱼洲管理处主要职责是：

以垦殖场、村稳定为依托，以服务高新区发展为重点，协调高新的征地、拆迁、安置、发展。

做好辖区综治、信访、维稳工作。

做好辖区内社保、退休职工的管理及相关人员的就业等社会保障工作。

负责做好辖区内企业的各项服务及协税护税工作。

配合有关部门做好防汛抗旱、抢险救灾、重大疫情防控等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年纳入部门预算范围为鲤鱼洲管理处机关1个预算单位，编制人数小计10人，其中：行政编制人数1人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制人数9人,部分补助事业编制人数0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计76人.其中：在职人数小计66人,行政在职人数1人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业在职人数9人，部分补助事业在职人数0人，自收自支事业编制0人；离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人，中等专业学校0人，其他0人。

鲤鱼洲管理处内设9个职能处室。党政综合办公室、党群办公室、财经办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社会综合治理办公室、社会事务办公室、城镇管理办公室、会计核算中心。

第二部分 鲤鱼洲管理处2024年部门预算表

（详见附表)

第三部分 鲤鱼洲管理处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一）收入预算情况

2024年鲤鱼洲管理处收入预算总额为3282.69万元,较上年预算安排减少581.35万元，下降15.05%，主要原因是其他收入减少1310万元，上年结转增加694.21万元。其中: 财政拨款收入1978.26万元,较上年预算安排增加34.45万元，主要原因是三支一扶和随军家属增加人员工资37万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年保持一致；事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年保持一致；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年保持一致；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年保持一致；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年保持一致；其他收入0万元，较上年预算安排减少1310万元，主要原因是2024年暂无其他支出计划；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年保持一致；上年结转1304.43万元，较上年预算安排增加694.21万元，主要原因是2023年底，部分村庄管护、乡村振兴项目工程尚未完工，需要结转资金保持运转。

（二）支出预算情况

2024年鲤鱼洲管理处支出预算总额为3282.69万元,较上年预算安排减少581.35万元，下降15.05%，主要原因是其他支出减少1318.6万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出926.76万元,较上年预算安排增加42.76万元，主要原因是三支一扶和随军家属人员工资增加37万元；其中：工资福利支出802万元，商品和服务支出124.76万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出,0万元；项目支出2355.93万元，较上年预算安排减少624.11万元，主要原因是其他支出减少1318.6万元；其中：工资福利支出40万元，商品和服务支出1410.43万元，对个人和家庭的补助147万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助758.5万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1082.8万元，较上年预算安排增加减少21.62万元，主要原因是2023年结转部分人员社医保经费9.62万元；国防支出0万元，较上年预算安排减少1.27万元，主要原因是2023结转人武经费1.27万元；公共安全支出1.7万元，较上年预算安排增加减少1.39万元，主要原因是2024年结转1.7万元刑满释放经费；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此类资金结转；科学技术支出0.37万元，较上年预算安排增加0.37万元，主要原因是2024年结转0.37万元统计员补助经费；文化旅游体育与传媒支出67.2万元，较上年预算安排增加67.2万元，主要原因是2024年结转67.2万元马拉松大赛经费；社会保障和就业支出697.6万元，较上年预算安排增加79万元，主要原因是2024年结转10万元养老服务经费、7.5万元社区经费；卫生健康支出43万元，较上年预算安排增加15.97万元，主要原因是2024年结转省级血吸虫防治经费15.97万元；节能环保支出35.65万元，较上年预算安排增加35.65万元，主要原因是2024年结转两笔中央白鹤保护小区经费35.65万元；城乡社区支出141.97万元，较上年预算安排增加58.86万元，主要原因是2024年结转省级灌区改造资金39万元、市级产业园改造资金14.7万元；农林水支出1180.26万元，较上年预算安排增加510.56万元，主要原因是2024年结转乡村振兴经费480万元；交通运输支出7.25万元，较上年预算安排减少5.56万元，主要原因是2024年只结转7.25万元市级公路养护资金；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此类资金结转；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此类资金结转；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此类资金结转；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此类资金结转；住房保障支出24万元，较上年预算安排减少2万元，主要原因是2023年公积金预算为26万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此类资金结转；灾害防治及应急管理支出1.5万元，较上年预算安排增加1.5万元，主要原因是2024年结转安全生产经费1.5万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少1318.6万元，主要原因是2024年暂无其他支出计划。

按支出经济分类划分：工资福利支出842万元，较上年预算安排增加83万元，主要原因是三支一扶和随军家属人员工资增加37万元、纪检监察联络员经费增加14万元、两村委补助26万元；商品和服务支出1553.19万元，较上年预算安排减少1551.85万元，主要原因是其他支出减少1318.16万元；对个人和家庭的补助147万元，较上年预算安排增加147万元，主要原因是增加垦殖场固定补助独生子女奖励金27万元、预备费120万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年一样无变化；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年一样无变化；资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年一样无变化；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年一样无变化；对企业补助758.5万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年一样无变化；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年一样无变化；其他支出0万元，较上年预算安排减少1318.6万元，主要原因是2024年暂无其他支出计划。

(三)财政拨款支出情况

2024年鲤鱼洲管理处财政拨款支出预算总额1978.26万元，较上年预算安排增加34.45万元，增长1.77%，主要原因是三支一扶和随军家属人员工资增加37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1081.06万元，较上年预算安排减少22.56万元，主要原因是2023年结转社医保9.62万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年一样无变化；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年一样无变化；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年一样无变化；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年一样无变化；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年一样无变化；社会保障和就业支出678.2万元，较上年预算安排增加61.31万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加61.7万元；卫生健康支出27万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年支出安排无变化；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年支出安排无变化；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年支出安排无变化；农林水支出168万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年支出安排无变化；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年支出安排无变化；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年支出安排无变化；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年支出安排无变化；金融支出0万元,，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年支出安排无变化；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年支出安排无变化；住房保障支出24万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年支出安排无变化；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元主要原因是和上年支出安排无变化；灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是和上年支出安排无变化；其他支出0万元，较上年预算安排减少4.3万元，主要原因是2023年结转4.3万元预备费。

按支出项目类别划分：基本支出926.76万元，较上年预算安排增加42.76万元，主要原因是三支一扶和随军家属人员工资增加37万元；其中：工资福利支出802万元，商品和服务支出,124.76万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出,0万元。项目支出1051.5万元，较上年预算安排增加减少8.31万元，主要原因是2023年其他支出结转4.3万元；其中：工资福利支出40万元，商品和服务支出106万元，对个人和家庭的补助147万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助758.5万元，其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年鲤鱼洲管理处机关运行费预算124.76万元，比2023年预算减少0.24万元，下降0.19%，主要原因是2024年公务接待费下降0.24万元。

（七）政府采购情况

2024年鲤鱼洲管理处所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，鲤鱼洲管理处共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。

(九)农业村庄管护与生态修复资金情况说明

1.农业村庄管护与生态修复资金项目：该笔资金保障我处各项农业生产、人居环境管护、生态保护工作顺利开展。

1) 项目概述

该项目为2024年鲤鱼洲管理处发生的各项农业农村管护和生态保护修复事项

2) 立项依据

党的十九大明确了“建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”的奋斗目标，把“坚持人与自然和谐共生”纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，进一步明确了建设生态文明、建设美丽中国的总体要求。

3) 实施主体

南昌高新技术产业开发区鲤鱼洲管理处

4) 实施方案

重点推进村庄房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、 污水净化、路灯亮化等工作，全面清除沿线村庄内积存垃圾、沟塘淤泥和杂草，有效整治“乱围乱挡、乱搭乱建、乱吊乱挂”等现象，实施路面改造提升工程、排水沟渠等设施进行全面完善。本项目建设内容为：道路白改黑改造，道路拓宽及延长，清华步道，外立面改造，门窗更换，电路飞线整治，亮化工程，绿化工程，厚德广场打造，雨水污水管网，供水整改，沿路基础景观标识打造等。

5) 实施周期

2024年全年

6) 年度预算安排

本项目总投入1430.5万元，资金来源为省级、市级、区级财政资金。

7）绩效目标和指标

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年鲤鱼洲管理处"三公"经费财政拨款安排7.76万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

2.公务接待费2.76万元，比上年减0.24万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，在用处不多的“三公经费”上按照能压就压的原则控制支出。

3.公务用车运行维护费5万元，比上年增0万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

4.公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）反映业务体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三、相关专业名词

（一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

2024年市县部门预算公开表(部门)