南昌临空经济区管理委员会（机关）2016年预算编制说明

目    录

第一部分  党工委、管委会概况

一、党工委、管委会主要职能

二、部门预算构成

第二部分  南昌临空经济区管理委员会（机关）2016年度部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌临空经济区管理委员会（机关）2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分  党工委、管委会概况

一、党工委、管委会主要职责

1．认真贯彻落实党的路线、方针、政策，以及省委、省政府、市委、市政府的重大决策部署，负责制定全区的政策规定、综合改革和发展战略。

2．负责全区党的思想政治、组织宣传、统一战线、纪检监察等工作；负责协调直管区域内社会治安综合治理工作。

3．研究制定全区经济社会发展的总体目标和年度计划，编制全区财政预决算，并负责组织实施；做好国有资产管理工作和全区的财税征管工作，组织筹措各类资金：负责全区的审计和国民经济各项统计工作。

4．制定全区产业发展规划，组织推进重大产业项目建设，依照有关规定做好进区企业和项目的审核报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5．根据国家有关法律、法规和省、市政府授权，对区域范围内的土地统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；负责全区基础设施和公用设施的建设与管理，以及环境保护工作。

6．负责全区对外经贸合作、招商引资、保税物流和进出口业务的管理。

7．负责全区人事编制工作，做好全区人员聘用及管理工作；负责安全生产监督管理工作。

8．承担市委、市政府和南昌临空经济区开发建设领导小组交办的其他工作。

二、部门预算构成

纳入本套部门预算汇编范围的部门共8个，包括：办公室、综合协调部、经营发展部、招商联络部、规划建设部、财政局、人力资源部、纪工委（监察室）。

第二部分  南昌临空经济区管理委员会（机关）2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况说明

本部门2016年度收入总计2699.99万元，其中上年结转和结余0万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2699.99万元，占100%。 

（二）、支出预算情况说明

本部门2016年度支出总计2699.99万元。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出2111.99万元（占78%）包括工资福利支出1074.01万元、商品和服务支出740.53万元、对个人和家庭的补助支出93.99万元、其他资本性支出203.46万元；项目支出588.00万元（占22%），包括商品和服务支出358万元、其他资本性支出30万元、其他相关支出200万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2517.21万元，社会保障和就业支出96.55万元，住房保障支出86.23万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1074.01万元、商品和服务支出1098.53万元、对个人和家庭的补助支出93.99万元、其他资本性支出233.46万元、其他相关支出200万元。

（三）、财政拨款支出预算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出预算2699.99万元,具体支出情况是：一般公共服务支出2517.21万元，社会保障和就业支出96.55万元，住房保障支出86.23万元。

（四）、政府采购情况

2016年部门所属各单位政府采购总额257.38万元，其中政府采购货物预算251.38万元、服务（公车维修）预算6万元。

二、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出预算数为233万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为111万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为80万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出42万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为42万元。

第三部分  南昌临空经济区管理委员会（机关）2016年部门预算表

2016年部门预算公开表.xlsx