赣江新区临空组团（南昌临空经济区）管理委员会（机关）2018年预算编制说明

目    录

第一部分  党工委、管委会概况

一、党工委、管委会主要职能

二、部门预算构成

第二部分  赣江新区临空组团（南昌临空经济区）管理委员会（机关）2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、预算草案具体说明

第三部分  赣江新区临空组团（南昌临空经济区）管理委员会（机关）2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  党工委、管委会概况

一、党工委、管委会主要职责

1．认真贯彻落实党的路线、方针、政策，以及省委、省政府、市委、市政府的重大决策部署，负责制定全区的政策规定、综合改革和发展战略。

2．负责全区党的思想政治、组织宣传、统一战线、纪检监察等工作；负责协调直管区域内社会治安综合治理工作。

3．研究制定全区经济社会发展的总体目标和年度计划，编制全区财政预决算，并负责组织实施；做好国有资产管理工作和全区的财税征管工作，组织筹措各类资金：负责全区的审计和国民经济各项统计工作。

4．制定全区产业发展规划，组织推进重大产业项目建设，依照有关规定做好进区企业和项目的审核报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5．根据国家有关法律、法规和省、市政府授权，对区域范围内的土地统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；负责全区基础设施和公用设施的建设与管理，以及环境保护工作。

6．负责全区对外经贸合作、招商引资、保税物流和进出口业务的管理。

7．负责全区人事编制工作，做好全区人员聘用及管理工作；负责安全生产监督管理工作。

8．承担市委、市政府和南昌临空经济区开发建设领导小组交办的其他工作。

二、部门预算构成

纳入本套部门预算汇编范围的部门共9个，包括：办公室、综合协调部、经营发展部、招商联络部、规划建设部、财政局、人力资源部、纪工委（监察室）、巡查（督察）办。

第二部分  赣江新区临空组团（南昌临空经济区）管理委员会（机关）2018年部门预算情况说明

     一、部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况说明

2018年赣江新区临空组团（南昌临空经济区）管理委员会（机关）收入预算总额为3755万元，比2017年3054万元同比增加23%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3755万元，占100%。 

（二）、支出预算情况说明

2018年赣江新区临空组团（南昌临空经济区）管理委员会（机关）支出预算总额为3755万元，比2017年3054万元同比增加23%。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出1702万元（占45%）包括工资福利支出1443万元、商品和服务支出259万元；项目支出2053万元（占55%），包括工资福利支出714万元、商品和服务支出1243万元、其他资本性支出96万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3522万元，社会保障和就业支出75万元，医疗卫生与计划生育支出66万元，住房保障支出92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2157万元（占57%）、商品和服务支出1502万元（占40%）、资本性支出96万元（占3%）。

（三）、财政拨款支出预算情况说明

2018年度财政拨款支出预算3755万元,较上年增加3054万元，增加23%。具体支出情况是：一般公共服务支出3522万元，社会保障和就业支出75万元，医疗卫生与计划生育支出66万元，住房保障支出92万元。

（四）、政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额264万元，其中政府采购货物预算117万元、服务预算147万元。

    二、“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排188万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为109万元，与上年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为79万元，与上年持平。

    三、赣江新区临空组团（南昌临空经济区）管理委员会（机关）预算草案的具体说明

1．基本情况

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）管理委员会（机关）实有人数86人，其中：在编人数16人。离休人员0人。退休人员0人。实有车辆0辆。

2．2018年预算收支情况

2018年赣江新区临空组团（南昌临空经济区）管理委员会（机关）收入预算总额为3755万元，比2017年3054万元同比增加23%。其中：财政拨款3755万元。

2018年度财政拨款支出预算3755万元,较上年增加3054万元，增加23%。

其中: 工资福利支出万元1443万元、日常公用经费支出259万元、行政性项目支出2053万元。

第三部分  赣江新区临空组团（南昌临空经济区）管理委员会（机关）2018年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

    财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（七）资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

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