市委军民融合办2021年部门预算编制说明

附件1：

中共南昌市委军民融合发展委员会办公室2021年部门预算编制说明

目  录

第一部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室概况

一、部门基本情况

二、市委军民融合办共有预算单位1个。编制人数15人，其中；行政编制15人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政人员13人。

第二部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室

2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市委军民融合办收入预算总额为497.79万元，比上年增加293.23万元，增长143.35%。其中：财政拨款收入327.93万元；上年结转收入163.86万元。

（二）支出预算情况

2021年市委军民融合办支出预算总额为497.79万元，比上年增加293.23万元，增长143.35%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出391.17万元，包括工资福利支出346.06万元、商品和服务支出45.11万元；项目支出100.62万元，占支出预算总额的20.5%，包括工资福利支出2.74万元、商品和服务支出93.88万元、资本性支出4.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出451.00万元；社会保障和就业支出15.24；住房保障支出25.55。

按支出经济分类划分：工资福利支出348.8万元，占支出预算总额的70.9%；商品和服务支出138.99万元，占支出预算总额的28.3%；资本性支出4.00万元，占支出预算总额的,0.8%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市委军民融合办财政拨款支出预算327.93万元，占支出预算总额的66.7%；一般公共服务支出287.15万元，占支出预算总额的58.4%；社会保障和就业支出15.23，占支出预算总额的3.1%；住房保障支出25.55，占支出预算总额的5.2%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为142.99万元，较上年增加60.61万元，增长72.63%。增加的原因主要是实有在编人员增加160%。

（六）政府采购情况说明

2021年我办政府采购预算共安48万元。其中，货物预算34万元，工程预算0万元，服务预算14万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）预算绩效情况

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排8.27万元。其中:

1．因公出国（境）经费3.29万元，比上年减少2.71万元。减少的原因主要是当年预算数未列，只列上年结余数。

2．公务接待费4.98万元，与上年基本持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  南昌市委军民融合办2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共南昌市委军民融合发展委员会办公室2021年单位预算编制说明

目  录

第一部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室概况

三、单位基本情况

四、市委军民融合办共有预算单位1个。编制人数15人，其中；行政编制15人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政人员13人。

第三部分  中共南昌市委军民融合发展委员会办公室

2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市委军民融合办收入预算总额为497.79万元，比上年增加293.23万元，增长143.35%。其中：财政拨款收入327.93万元；上年结转收入163.86万元。

（二）支出预算情况

2021年市委军民融合办支出预算总额为497.79万元，比上年增加293.23万元，增长143.35%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出391.17万元，包括工资福利支出346.06万元、商品和服务支出45.11万元；项目支出100.62万元，占支出预算总额的20.5%，包括工资福利支出2.74万元、商品和服务支出93.88万元、资本性支出4.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出451.00万元；社会保障和就业支出15.24；住房保障支出25.55。

按支出经济分类划分：工资福利支出348.8万元，占支出预算总额的70.9%；商品和服务支出138.99万元，占支出预算总额的28.3%；资本性支出4.00万元，占支出预算总额的,0.8%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市委军民融合办财政拨款支出预算327.93万元，占支出预算总额的66.7%；一般公共服务支出287.15万元，占支出预算总额的58.4%；社会保障和就业支出15.23，占支出预算总额的3.1%；住房保障支出25.55，占支出预算总额的5.2%。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本单位机关运行经费为142.99万元，较上年增加60.61万元，增长72.63%。增加的原因主要是实有在编人员增加160%。

（六）政府采购情况说明

2021年我办政府采购预算共安48万元。其中，货物预算34万元，工程预算0万元，服务预算14万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，单位共有车辆0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）预算绩效情况

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排8.27万元。其中:

1．因公出国（境）经费3.29万元，比上年减少2.71万元。减少的原因主要是当年预算数未列，只列上年结余数。

2．公务接待费4.98万元，与上年基本持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  南昌市委军民融合办2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。