目    录

第一部分  南昌市人民政府驻广东办事处（原江西省南昌市人民政府驻深圳办事处）部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  南昌市人民政府驻广东办事处 （原江西省南昌市人民政府驻深圳办事处） 部门概况

一、部门主要职责

南昌市人民政府驻广东办事处（原江西省南昌市人民政府驻深圳办事处）是市政府驻外办事机构，参照公务员法管理，正处级建制，根据《南昌市人民政府办公厅 关于印发南昌市人民政府驻深圳办事处主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(洪府厅发〔2012〕158号)、《中共南昌市委机构编制委员会 关于调整市政府驻外办事机构机构编制事项的通知》（洪编发〔2022〕7号）和《中共南昌市委机构编制委员会 关于南昌市人民政府驻深圳办事处更名的批复》（洪编发〔2023〕16号），我办主要职责是：

（一）积极开展招商引资和经济技术协作,加强横向联系,利用经济特区发达经济的优势,积极开展项目引进、人才应用、技术利用、劳务输出、资源开发等服务工作；

（二）负责粤港澳大湾区的招商联络工作，建立与粤港澳大湾区机关、企事业单位、科研机构的联系，收集、整理并传递各种经济、文化、科技尤其是高新技术、招商引资、劳务输出等有价值的信息，供市委、市政府和各有关部门决策参考；

（三）开展与在粤的南昌各级商协会、校友会及各行业协会、联谊会的交流与合作，宣传南昌，扩大南昌知名度，为全市经济建设和社会事业发展服务；

（四）负责赴粤的市领导同志的接待工作；为市赴粤办理公务的人员提供方便；

（五）密切南昌与粤港澳大湾区有关城市的联系，为我市与其开展合作交流提供服务；

（六）负责办事处国有资产的管理工作；

（七）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市人民政府驻广东办事处（原江西省南昌市人民政府驻深圳办事处）。本部门内设办公室、大湾区联络一科和大湾区联络二科3个机构，无下属部门。

本部门2022年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

    具体见附件。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计266.64万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年无增减变动；本年收入合计266.64万元，较2021年减少23.02万元，下降7.9%，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入266.64万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计266.64万元，其中本年支出合计266.64万元，较2021年减少23.02万元，下降7.9%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余0万元，较2021年无增减变动。

本年支出的具体构成为：基本支出196.69万元，占73.8%；项目支出69.95万元，占26.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为216.26万元，决算数为266.64万元，完成年初预算的123.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为188.22万元，决算数为238.6万元，完成年初预算的126.8%，主要原因是：本年度追加招商引资专项经费和增人增资清算资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.72万元，决算数为10.72万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为17.32万元，决算数为17.32万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出196.69万元，其中：

（一）工资福利支出175.09万元，较2021年减少35.77万元，下降17%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出21.6万元，较2021年减少1.5万元，下降6.5%，主要原因是：公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.2万元，决算数为9.62万元，完成全年预算的63.3%，决算数较2021年减少2.03万元，下降17.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为2万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无增减变动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度未发生因公出国支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为8万元，决算数为4.57万元，完成全年预算的57.1%，决算数较2021年减少1.88万元，下降29.1%，主要原因是按相关要求，严格控制接待费用；疫情原因招商活动受限，接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减支出。全年国内公务接待19批，累计接待160人次，主要为：来粤办理公务人员和在粤客商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.05万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出全年预算数为5.2万元，决算数为5.05万元，完成全年预算的97.1%，决算数较2021年减少0.15万元，下降2.9%，主要原因是疫情原因招商活动受限，接待减少，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出21.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1.5万元，降低6.5%，主要原因是：我部门高度重视厉行节约，反对浪费，切实降低机关运行成本，过紧日子，推动节约型机关建设。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是招商接待等公务活动用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金25.7万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.7万元。从评价情况来看，2022年我办按照年度工作计划安排，扎实履行宣传南昌、招商引资、信息调研、综治维稳、接待服务等职能,优先安排资金保障接待及招商工作经费,尽可能的满足相关工作需求,项目完成情况好,资金支付完成，项目绩效评价得分96分，综合评价为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出189.21万元。从评价情况来看，2022年，在市委、市政府的正确领导和市直各部门的大力支持下，我办紧扣率先“作示范 勇争先”发展要求，深入实施强省会战略，全力融入南昌对接粤港澳大湾区发展规划，积极发挥在粤招商引资、招才引智“桥头堡”作用，助推南昌高质量跨越式发展，较好地完成了年度总体工作目标。通过对各项绩效指标的综合考核评分，2022年我办部门整体支出绩效评价得分95分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》。

详见附件1。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个市级部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

详见附件2。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业部门用事业基金弥补以后年度收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

附件1

江西省南昌市人民政府驻深圳办事处

2022年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

（一）项目绩效总体目标

为进一步加强与粤港澳大湾区政、企的联系和对接，加强招商引资工作力度，多渠道依靠社会组织，运用信息技术提升招商引资工作的实效，加强驻深办干部队伍建设，提升干部综合素质，根据《南昌市人民政府办公厅 关于印发南昌市人民政府驻深圳办事处主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（洪府厅发〔2012〕158号），本项目主要目标为：

（1）积极开展招商引资和经济技术协作,加强横向联系,利用经济特区发达经济的优势,积极开展项目引进、人才应用、技术利用、劳务输出、资源开发等服务工作。

（2）负责粤港澳大湾区的招商联络工作，建立与粤港澳大湾区机关、企事业单位、科研机构的联系,收集、整理并传递各种经济、文化、科技尤其是高新技术、招商引资、劳务输出等有价值的信息，供市委、市政府和各有关部门决策参考。

（3）开展与在粤的南昌各级商协会、校友会及各行业协会、联谊会的交流与合作，宣传南昌，扩大南昌知名度，为全市经济建设和社会事业发展服务。

（4）负责赴深圳的市领导同志的接待工作；为市赴深圳办理公务的人员提供方便。

（5）代行市政府原驻广州、珠海办事处的有关职能,密切南昌与粤港澳大湾区有关城市的联系，为我市与其开展合作交流提供服务。

（6）负责办事处国有资产的管理工作。

（7）承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）项目年度绩效目标

（1）计划开展18次党建活动；

（2）计划开展招商工作10次；

（3）计划信息收集122条；

（4）计划开展社团服务9次；

（5）计划开展公务接待4次。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）前期准备阶段

1、确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划确定年度绩效评价对象。

2、成立绩效评价工作组。由办公室牵头，成立评价工作小组，由办公室和业务科相关工作人员组成。工作组人员分工：

（1）财务人员：负责对资金下达、到位、支出、管理、检查情况进行核查。

（2）业务科相关工作人员：负责绩效评价指标体系“绩效目标”、“过程管理”、“组织管理”、“项目产出”、“项目效益”情况评价打分，对项目决策、组织管理、项目产出、项目效益等情况进行核查；绩效资料收集整理、归档工作，进行满意度调查、资料报表核查等，以及其他相关工作事宜。

（二）数据采集和自评阶段

1、确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划确定年度绩效评价对象。

2、结合上报的绩效自评情况,负责收集基础信息资料，包括被评价项目基本概况、绩效目标、管理措施及组织实施情况、被评价项目自评报告及相关报表等。对被评价项目基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充、对存在疑问的重要数据进行解释说明。

3、根据所收集的基础资料，结合有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论。

（三）自评汇总阶段

评价工作结束后，编撰2022年项目支出绩效评价总报告，提交评价工作小组并归档绩效评价资料。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档，建立绩效评价工作档案。

三、综合评价结论

（一）评分结果

根据项目支出绩效自评表，经认真逐条自评，南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目绩效自评得分96分，档次“优秀”。

（二）主要结论

通过对本次项目绩效自评，我办招商、接待、联络、交流、信息收集项目的各项产出指标完成情况较好。社会效益未达到预期值，主要是因为疫情影响，带企业回昌实地考察工作受影响，跟踪的招商项目由于土地、政策等原因难以落地，并且经济下行的大环境，造成获得的社会效益略低于预期目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行完成情况分析

南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目预算安排经费25.7万元，截至2022年12月底，实际支出25.7万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为100%，总分10分，得分10分。

（二）项目产出完成情况分析

1、数量指标分析（15分）

（1）计划开展18次党建活动，该项总分3分，经查阅有关工作资料，我办实际开展党建活动19次。该项指标任务全部完成，该指标得分为3分；

（2）计划开展招商工作10次，该项总分3分，经查阅有关工作资料，我办实际开展47次招商工作，该项指标任务全部完成，该指标得分为3分；

（3）计划信息收集122条，该项总分3分，经查阅有关工作资料，我办实际完成信息收集数728条，该项指标任务全部完成，该指标得分为3分；

（4）计划开展社团服务9次，该项总分3分，经查阅有关工作资料，我办实际开展社团服务完成11次，该项指标任务全部完成，该指标得分为3分；

（5）计划开展公务接待4次，该项总分3分，经查阅有关工作资料，我办实际完成公务接待工作6次，该指标得分为3分。

2、质量指标分析（15分）

（1）计划党建活动开展率100%，该项总分3分，经查阅有关工作资料，实际开展率100%，该项指标任务全部完成，该指标得分为3分；

（2）计划招商任务完成率100%，该项总分3分，经查阅有关工作资料，实际完成率100%，该项指标任务全部完成，该指标得分为3分；

（3）计划信息工作完成率100%，该项总分3分，经查阅有关工作资料，实际完成率100%，该项指标任务全部完成，该指标得分为3分；

（4）计划社团工作开展率100%，该项总分3分，经查阅有关工作资料，实际开展率100%，该项指标任务全部完成，该指标得分为3分；

（5）计划公务接待工作完成率100%，该项总分3分，经查阅有关工作资料，实际完成率100%，该项指标任务全部完成，该指标得分为3分。

3、时效指标分析（5分）

2022年12月底前全部执行完成。分值5分，得5分。

4、成本指标分析（10分）

2022年各项工作完成情况较好，且各工作成本控制情况较好，截止至12月份，南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目全年预算数为25.7万元，实际资金执行数为25.7万元。各项成本均控制预算范围内，成本控制较好。分值10分，得分10分。

（三）项目效益完成情况分析

1、经济效益指标分析（5分）

在经济效益方面，我办主动协调深国际与综保区、粤港澳大湾区（南昌）智能终端项目与安义县的落地问题等。分值5分，得5分。

2、社会效益指标分析（15分）

在社会效益方面，我办及时提供大湾区最新资讯和信息，主动承担起驻深办作为南昌与粤港澳大湾区合作交流的“桥头堡”的职责；走访企业35家，为意向落户项目做好协调服务工作3次，配合市委、市政府及有关部门和县区在粤组织招商引资活动3次，带领企业回昌考察近5批次，并将获取的8条有效招商信息积极推荐给各县区。

本年度社会效益指标完成情况较好，分值15分，得11分。

3、生态效益指标分析

无

4、可持续影响指标分析（15分）

2022年，各项工作的顺利开展，保障业务的长期持续性，分值15分，得15分。

5、满意度指标分析（10分）

服务对象满意度：服务对象满意度调查问卷计划要求大于等于95%，总分10分，经进行问卷调查，实际满意度97%，实际得分10分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

社会效益未达到预期值，近年，各地市都加大招商引资力度，竞争日趋激烈，因疫情影响，带企业回昌实地考察工作受影响，跟踪的招商项目由于土地、政策等原因难以落地，并且经济下行的大环境，造成获得的社会效益略低于预期目标。

（二）改进措施

基于我办的工作职能，结合市领导对办事处的工作嘱托，我办将充分发挥驻深办驻地优势，积极融入粤港澳大湾区大发展格局，密切联系在粤乡友和相关人士，学习借鉴珠三角城市改革开放、城市规划、产业发展、体制机制创新等方面的成功经验，为市委市政府决策提供有效信息和依据，为推动南昌实现高质量发展做出贡献。

1、进一步加强绩效管理方面的学习，加强与业务对口部门的沟通，提高对绩效管理的认识、理解，把握重点，搞好预算绩效管理工作。建议财政有关部门针对驻外办的特殊性，开展相关的业务培训，进行相应的督促指导。

2、在做实招商引资工作的同时，将进一步做细接待服务，做精信息调研，尤其将做强自身建设，建立健全各项规章制度，完善工作资料及各类档案。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2、2022年度我办项目支出绩效平均自评分为96分。此次项目支出绩效自评结果将作为驻深办今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位2022年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

3、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送财政局，按规定公开。

附件2

2022年度项目支出部门评价情况汇总表

主管部门（盖章）：                                           单位：万元

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；                

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

项目支出部门评价报告

评价类型：R实施过程评价               £完成结果评价   

项目名称：  南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集  

项目单位：      南昌市人民政府驻深圳办事处             

主管部门：      南昌市人民政府驻深圳办事处     （盖章）

评价时间：      2022年1月1日至2022年12月31日      

评价机构：£第三方机构      £专家组      R部门评价组  

南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目

部门评价报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44号)精神，强化市直部门绩效管理主责主体意识，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1号)要求，驻深办认真组织开展了2022年南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目项目部门评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

   （一）项目概况

1、立项背景

本项目是根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市人民政府驻深圳办事处主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（洪府厅发〔2012〕158号）和市政府办公厅《关于印发驻外办事处整合工作有关问题协调会议纪要的通知》，为保障整合后市政府驻外办事处开展工作需要，解决市政府驻外办事处经费偏紧状况，明确各驻外办事机构年度预算经费。

2、项目主要内容

根据《南昌市人民政府办公厅 关于印发南昌市人民政府驻深圳办事处主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（洪府厅发〔2012〕158号），本项目主要内容为：

(1)积极开展招商引资和经济技术协作,加强横向联系,利用经济特区发达经济的优势,积极开展项目引进、人才应用、技术利用、劳务输出、资源开发等服务工作。

(2)负责粤港澳大湾区的招商联络工作，建立与粤港澳大湾区机关、企事业单位、科研机构的联系,收集、整理并传递各种经济、文化、科技尤其是高新技术、招商引资、劳务输出等有价值的信息，供市委、市政府和各有关部门决策参考。

(3)开展与在粤的南昌各级商协会、校友会及各行业协会、联谊会的交流与合作，宣传南昌，扩大南昌知名度，为全市经济建设和社会事业发展服务。

(4)负责赴深圳的市领导同志的接待工作；为市赴深圳办理公务的人员提供方便。

(5)代行市政府原驻广州、珠海办事处的有关职能,密切南昌与粤港澳大湾区有关城市的联系，为我市与其开展合作交流提供服务。

(6)负责办事处国有资产的管理工作。

(7)承办市委、市政府交办的其它事项。

3、项目实施情况

按照市财政局核定，南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目年度年初预算25.7万元。按照年度工作计划安排，用于开展招商引资和经济技术协作，加强横向联系，利用经济特区发达经济的优势，积极开展项目引进、人才应用、技术利用、劳务输出、资源开发等服务工作。

4、资金投入和使用情况

项目资金主要来自市级财政拨款。2022年南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目预算安排25.7万元，2022年实际下达资金25.7万元，资金到位率100%，实际支出资金25.7万元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

进一步加强与粤港澳大湾区政、企的联系和对接；进一步加强招商引资工作力度，多渠道依靠社会组织，运用信息技术提升招商引资工作的实效；加强驻深办干部队伍建设，提升干部综合素质。

2、阶段性绩效目标

（1）计划开展18次党建活动；

（2）计划开展招商工作10次；

（3）计划信息收集122条；

（4）计划开展社团服务9次；

（5）计划开展公务接待4次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：全面了解我办招商、接待、联络、交流、信息收集项目资金的使用效率和效益情况，资金使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能，总结成绩及存在问题，为今后完善管理服务。

2、绩效评价对象和范围：

该项目绩效评价对象为南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目，本次绩效评价范围是：分析财政项目预算资金的项目数量、质量、时效、成本和实际完成情况；对社会和可持续发展进行效益评价；对群众满意度进行调研。对于预算项目与实际完成情况的偏差进行分析并提出解决措施。

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目执行（资金落实）、项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效果（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。

    3、评价方法和评价标准

由驻深办绩效评价小组开展进行，采取指标分析、询问查证、问卷调查和数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效自评价报告。

2022年度南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目项目部门评价采用定性评价和定量评价相结合的方式，评价结果分为四档：

综合得分在90-100分(含90分)为优；

综合得分在80-90分(含80分)为良；

综合得分在60-80分(含60分)为中；

综合得分在60分以下为差。

（三）绩效评价工作开展过程

1、成立项目评价工作小组。

2、收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，政府采购资料、合同资料、活动开展资料等。

3、查阅资料，开展绩效评价。依据收集的项目资料，评价小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。

4、问卷调查。服务对象填写《社会评价调查问卷》，据以考察服务对象满意度情况。

三、综合评价情况及评价结论

根据《2022年南昌市人民政府驻深圳办事处“南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目”项目支出绩效自评表》,该项目绩效评价综合得分为96分，档次“优秀”。 

四、绩效评价指标

   （一）项目决策情况

1、项目立项情况

（1）立项依据充分性

南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合南昌市人民政府驻深圳办事处日常职责所需，本次项目资金由南昌市财政局下拨，依据市政府办公厅《关于印发驻外办事处整合工作有关问题协调会议纪要的通知》，本次所需经费纳入部门预算该指标得分2.5分。

（2）立项程序规范性

按照规定的程序，南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目纳入年度预算中，所提供的文件、材料符合相关要求，该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标，与项目年度任务数25.7万元相应，与预算确定的项目资金量相匹配，得2.5分。

2、绩效目标情况

（1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分5分。 

（2）绩效指标明确性

该项目根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、可持续影响、经济效益、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分5分。

3、资金投入情况

（1）预算编制科学性

南昌市人民政府驻深圳办事处根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了相关文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，本年度资金预算为25.7万元，实际支出为25.7万元，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。该指标得分2.5分。

（2）资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，预算资金分配依据充分，但本年度项目资金预算为25.7万元，实际支出为25.7万元，资金分配额度合理。该指标得分2.5分。

（二）项目过程情况

1、资金管理情况

（1）资金到位率

2022年南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目市财政预算安排资金25.7万元，截止2022年12月31日市财政下拨25.7万元，资金到位率100%，本次得分2.5分。

（2）预算执行率

2022年南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目市财政预算安排资金25.7万元，截止2022年12月31日本单位实际支出25.7万元，资金预算执行率为100%，本次得分2.5分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分5分。

2、组织实施情况

（1）管理制度健全性

依照《事业单位财务制度》、《事业单位会计制度》相关文件内容，制定了《南昌驻深办财务管理制度》、《南昌驻深办固定资产管理制度》等与财务工作有关的制度，但还需进一步完善。该指标得分1.5分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的《财务管理制度》、《支出管理制度》等系列文件开展工作，对项目资金进行了财务监督检查，对于推进项目实施有一定的指导作用。该指标得分2.5分。

（三）项目产出情况

1、产出数量情况

（1）计划开展18次党建活动，该项总分3分，经查阅有关工作资料，江西省南昌市人民政府驻深圳办事处开展党建活动19次，其中开展了贯彻党的十九届六中全会精神专题学习班、召开2022年度党风廉政建设工作会、组织集体学习全国两会和省、市领导干部会议精神、传达学习市委十二届三次全体（扩大）会议精神等学习活动、组织集体学习党的二十大精神等学习活动19次。该项指标任务全部完成，该指标得分为3分；

（2）计划开展招商工作10次，该项总分3分，经查阅有关工作资料，江西省南昌市人民政府驻深圳办事处开展47次招商工作，其中走访深圳奋达科技有限公司、深圳中微软件有限公司、中兴发展有限公司、怡亚通、和而泰、中国科学院深圳先进技术研究院、光舟半导体等企业，该项指标任务全部完成，该指标得分为3分；

（3）计划信息收集122条，该项总分3分，经查阅有关工作资料，江西省南昌市人民政府驻深圳办事处完成信息收集数728条，其中提供了怡亚通、欣茂鑫、优必选、奥拓电子数字内容制作基地项目、怡亚通供应链综合服务平台项目、腾讯云跨境电商项目等意向落户企业信息共8条，完成市委、市政府政务信息采集任务720条，该项指标任务全部完成，该指标得分为3分；

（4）计划开展社团服务9次，该项总分3分，经查阅有关工作资料，实际开展社团服务完成11次，其中拜访了深圳南昌商会、广东南昌商会、广东奥飞数据科技股份有限公司、佛山市南昌商会、珠海江西商会、东莞恒杰制品公司6家商会及企业；拜访了深圳江西物流联合会、南昌大学（深圳）校友会、深圳虚拟现实产业联合会、南昌航空大学深圳校友会4家行业协会、校友会；邀请商协会参与2022南昌数字经济（深圳）座谈会，该项指标任务全部完成，该指标得分为3分；

（5）计划开展公务接待4次，该项总分3分，经查阅有关工作资料，实际完成公务接待工作6次，一是做好参加2022南昌数字经济（深圳）座谈会和南昌之友（广东）联谊会的人员的公务联络及接待工作；二是做好高新区、经开区、安义县、南昌之友联谊会等在深举办的招商引资活动的服务工作；三是为发改委、工信局、政数局等赴深圳办理公务的人员提供服务，该项指标任务全部完成，该指标得分为3分。

综上所述，产出数量指标完成情况较好，经考核，本项评分为15分。

2、产出质量情况

（1）我办全年计划开展18次党建活动，截止至12月底，已顺利开展了19次党建活动，进一步提升党支部书记的理论素养和履职能力，抓好支部建设，促进基层党支部全面进步、全面过硬。党建活动开展率达到100%。

（2）围绕南昌市全面推进创新之城、实力之城、山水之城、文化之城、英雄之城建设的发展目标，我办充分发挥招商引资“桥头堡”作用，主动融入南昌与粤港澳大湾区城市交流合作，截止至12月底，招商任务已完成了47次，远远超过了年初既定目标，招商任务完成率达到100%。

（3）截止至12月底，我办收集了728条信息，其中：提供有价值的招商引资信息8条，完成市委、市政府政务信息采集任务720条，信息工作完成率达到100%。

（4）我办全年计划与在粤的省、市、县各级商、协会及在粤招商服务机构加强联系，交流信息9次，截止至12月底，已完成了11次社团服务工作，社团工作开展率达到100%。

（5）我办全年计划公务联络及接待工作开展4次，截止至12月底，已完成了6次接待工作，公务接待工作完成率达到100%。

综上所述，产出质量指标完成情况较好，经考核，本项评分为15分。

3、产出时效情况

经查阅有关工作资料，本年度我办各项工作均于2022年12月底前全部执行完成。

综上所述，产出时效指标完成情况良好，经考核，该项评分为5分。

4、产出成本情况

经核查相关资料，南昌驻深办招商、接待、联络、交流、信息收集项目支出符合财务制度要求，审批支付手续完善，故该项指标得分为5分。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标情况分析

在经济效益方面，我办协调的深国际智慧产业园项目、粤港澳大湾区（南昌）智能终端项目等已落地。经考核，该项评分为5分。

2、社会效益指标情况分析

在社会效益方面，我办及时提供大湾区最新资讯和信息，主动承担起驻深办作为南昌与粤港澳大湾区合作交流的“桥头堡”的职责；走访企业35家，为意向落户项目做好协调服务工作3次，配合市委、市政府及有关部门和县区在粤组织招商引资活动3次，带领企业回昌考察近5批次，并将获取的8条有效招商信息积极推荐给各县区。但因疫情影响，带企业回昌实地考察工作受影响，经考核，评分为7分。

3、生态效益情况分析

无。

4、可持续效益情况分析

在可持续效益方面，我办充分发挥驻深办驻地优势，积极融入粤港澳大湾区大发展格局，密切联系在粤乡友和相关人士，学习借鉴珠三角城市改革开放、城市规划、产业发展、体制机制创新等方面的成功经验，为市委市政府决策提供有效信息和依据，为推动南昌实现高质量发展做出贡献。

本年度可持续影响效益指标完成情况较好，分值5分，得5分。

（五）项目满意度情况

1.满意度情况

2022年在全体职工的共同努力下，经对服务对象进行问卷调查，得出服务对象满意度达到97%，满意度较高，达到了预计目标，经考核，该项指标得分为5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强推进，确保项目实施顺利。在实施招商引资项目时，南昌驻深办根据年初确定的全年工作思路，制定了详细的重点工作项目推进表，将每项工作项目的主要内容、实施时间、承办科室、联动科室和联动单位进行了细化和明确，使项目实施有章可依。在每个季度，驻深办会进行一次调度，对各个重点工作项目实施情况进行梳理，及时查缺补漏，调度安排，使项目实施有序开展。在全年总结中，对重点工作项目实施情况进行了分析总结，为今后更好的开展招商工作项目提供了借鉴和参考。

（二）存在的问题及原因分析

1、社会效益未达到预期值，近年，各地市都加大招商引资力度，竞争日趋激烈，因疫情影响，带企业回昌实地考察工作受影响，跟踪的招商项目由于土地、政策等原因难以落地，并且经济下行的大环境，造成获得的社会效益略低于预期目标。

2、管理制度还需根据办事处实际情况进一步完善。在做实招商引资工作的同时，将进一步做细接待服务，做精信息调研，尤其将做强自身建设，建立健全各项规章制度，完善工作资料及各类档案。

六、有关建议

我办将进一步加强绩效管理方面的学习，加强与业务对口部门的沟通，提高对绩效管理的认识、理解，把握重点，搞好预算绩效管理工作。建议财政有关部门针对驻外办的特殊性，开展相关的业务培训，进行相应的督促指导。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

一级 指标	二级  指标		三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策（20分）	项目立项（5分）		立项依据 充分性	2.5	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1.5分）	2.5
			立项程序 规范性	2.5	①项目按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料符合相关要求；（1.5分）	2.5
	绩效目标（10分）		绩效目标 合理性	5	①项目有绩效目标；（1.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（1.5分） ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（1分） ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	5
			绩效指标 明确性	5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（2分） ③与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	5
	资金投入（5分）		预算编制 科学性	2.5	①预算内容与项目内容匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（1.5分）	2.5
			资金分配 合理性	2.5	①预算资金分配依据充分；（1分） ②资金分配额度合理。（1.5分）	2.5
过程（15分）	资金管理（10分）		资金到位率	2.5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%-100%得2.5分；80%-89%得2分；60%-79%得1分；60%以下，不得分。	2.5
			预算执行率	2.5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得分=预算执行率×分值。	2.5
			资金使用 合规性	5	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1.5分） ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1.5分） ③符合项目预算批复的用途；（1分） ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	5
	组织实施（5分）		管理制度 健全性	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.25分） ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1.25分）	1.5
			制度执行 有效性	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。	2.5
产出（40分）	产出数量（15分）		开展党建活动18次	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=实际完成率*分值权重	3
			开展招商工作10次	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=实际完成率*分值权重	3
			信息收集122条	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=实际完成率*分值权重	3
			开展社团服务9次	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=实际完成率*分值权重	3
			完成公务接待4次	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	3
	产出质量（15分）		党建活动开展率100%	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 得分=质量达标率*分值权重	3
			招商任务完成率100%	3	质量合格率=（质量合格产出数/实际产出数）×100%。 得分=质量合格率*分值权重	3
			信息工作完成率100%	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 得分=质量达标率*分值权重	3
			社团工作开展率100%	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 得分=质量达标率*分值权重	3
			公务接待工作完成率100%	3	质量合格率=（质量合格产出数/实际产出数）×100%。 得分=质量合格率*分值权重	3
	产出时效（5分）		各项工作在2022年12月底前全部执行完成	5	时效及时率=（时效产出数/实际产出数）×100%。 得分=时效及时率*分值权重	5
	产出成本（5分）		招商、接待、联络、交流、信息收集成本控制率	5	成本控制率=（成本计划数/实际支出数）×100%。 得分=成本控制率*分值权重	5
效益（20分）	经济效益（5分）		招商项目意向落户2个	5	达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。	5
	社会效益（10分）		及时沟通两地信息， 促进两地合作	10	达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。	7
	生态效益		无
	可持续效益（5分）		业务有长期的持续性	5	达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。	5
满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度（5分）		服务对象满意度	5	达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。	5
总  分						96
评价等级		R优        £良        £中         £差
		90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

第二部分：部门决算表