目 录
第一部分 南昌市人民政府办公室单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市人民政府办公室单位概况
一、单位主要职责
（1）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
（2）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（3）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委公文呈（传）阅事项，提出贯彻意见，报市政府领导决定。
（4）研究市政府各部门、各县（区）人民政府和各开发区管委会请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导决定。
（5）根据市政府领导的指示或办理文件的需要，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。
（6）督促检查市政府各部门、各县（区）人民政府和各开发区管委会对国务院、省政府、市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府报告。
（7）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市人大代表建议和省、市政协委员提案，负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。
（8）负责信息收集和反馈工作，为市政府领导决策提供服务。
（9）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（10）负责对全市公共机构的节能工作进行规划、指导、协调和监督检查等工作。
（11）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办国务院、省政府、市政府领导同志的指示。
（12）负责贯彻执行有关12345政务服务便民热线平台建设、管理、运行等相关工作。
（13）负责对本级人民政府参事的组织和管理工作，发挥参事参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊的作用。
（14）推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，负责南昌公报的编辑发行工作。
（15）承办市人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立19个内设机构，分别是秘书科、会议科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、督查科、议案科、信息科、政策法规科、人事科、政务科、参事科、市政府总值班室、热线工作管理科、机关党委。
本单位2022年年末实有人数122人，其中在职人员117人，离休人员5人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人。
第二部分 2022年度单位决算表
具体见附件
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计5342.76万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少931.96万元，下降100%；本年收入合计5342.76万元，较2021年增加1114.13万元，增长26.3%，主要原因是：2022年度人员数量增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5342.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计5342.76万元，其中本年支出合计5342.76万元，较2021年增加182.17万元，增长3.5%，主要原因是：2022年度人员数量增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出3567.40万元，占66.8%；项目支出1775.37万元，占33.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3475.50万元，决算数为5342.76万元，完成年初预算的153.7%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3033.16万元，决算数为4780.47万元，完成年初预算的157.6%，2022年度人员数量增加，年初预算未包含增加人员经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为215.48万元，决算数为327.46万元，完成年初预算的152.0%，2022年度人员数量增加，年初预算未包含增加人员经费。
（三）住房保障支出年初预算数为226.86万元，决算数为226.83万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3567.40万元，其中：
（一）工资福利支出3215.01万元，较2021年增加1019.29万元，增长46.4%，主要原因是：2022年度人员数量增加。
（二）商品和服务支出127.10万元，较2021年减少273.21万元，下降68.2%，主要原因是：单位厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出225.28万元，较2021年增加150.94万元，增长203.0%，主要原因是：2022年度人员数量增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少4.70万元，下降100%，本年度未产生资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.46万元，决算数为0.46万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.93万元，下降66.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.46万元，决算数为0.46万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.54万元，下降54%，主要原因是因疫情影响，公务接待减少。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待2批，累计接待37人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待其他省市至本单位调研。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未产生公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未产生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未产生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有1 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未产生公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出127.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少277.91万元，降低68.6%，主要原因是：单位厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额35.63万元，其中：政府采购货物支出27.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.55万元。授予中小企业合同金额35.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.22万元，占授予中小企业合同金额的76.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1775.37万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
2022年度南昌市人民政府办公室南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费项目支出绩效自评表如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的-一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(十一)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
