目    录

第一部分  南昌市人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  南昌市人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）负责市政府会议的会务工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。

（三）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委公文呈(传)阅事项,提出贯彻意见,报市政府领导决定。

（四）研究市政府各部门、各县(区)人民政府和各开发区(新区)管委会请示市政府的问题,提出审核意见,报市政府领导决定。

（五）根据市政府领导的指示或办理文件的需要,对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）督促检查市政府各部门、各县(区)人民政府和各开发区(新区)管委会对国务院、省政府、市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向市政府报告。

（七）负责与市人大、市政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理省、市人大代表建议和省、市政协委员提案,负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

（八）负责信息收集和反馈工作,为市政府领导决策提供服务。

（九）根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

（十）研究经济社会政策,分析经济社会形势,开展经济社会工作调查研究为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。

（十一）负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院、省政府、市政府领导同志的指示。

（十二）负责对本级人民政府参事的组织和管理工作,发挥参事参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊的作用。

（十三）推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作,负责政府公报的编辑发行、公文交换等政务保障工作，确保畅通政务、服务社会。

（十四）保障市12345热线顺畅运行，实现“一号通办”，打造“便捷、高效、规范、智慧”的政务服务南昌“总客服”。

（十五）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：南昌市人民政府办公室（本级）和2个所属二级预算单位（南昌市政务保障中心、南昌市人民政府研究室）。

本部门2022年年末实有人数154人，其中在职人员149人，离休人员5人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人。

第二部分  2022年度部门决算表

具体见附件 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计5763.70万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少931.96万元，下降100%；本年收入合计5763.70万元，较2021年增加1535.06万元，增长36.3%，主要原因是：2022年度人员数量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5763.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计5763.70万元，其中本年支出合计5763.70万元，较2021年增加603.11万元，增长11.7%，主要原因是：2022年度人员数量增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出3941.00万元，占68.4%；项目支出1822.70万元，占31.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3966.93万元，决算数为5763.70万元，完成年初预算的145.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为3473.16万元，决算数为5149.99万元，完成年初预算的148.3%，主要原因是：2022年度人员数量增加，年初预算未包含增加人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为234.51万元，决算数为346.49万元，完成年初预算的147.8%，主要原因是：2022年度人员数量增加。

（三）住房保障支出年初预算数为259.25万元，决算数为259.22万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3941.00万元，其中：

（一）工资福利支出3578.12万元，较2021年增加1382.40万元，增长63.0%，主要原因是：2022年度人员数量增加。

（二）商品和服务支出137.45万元，较2021年减少262.86万元，下降65.7%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出225.44万元，较2021年增加151.10万元，增长203.3%，主要原因是：2022年度人员数量增加。

（四）资本性支出0.00万元，较2021年减少4.70万元，下降100.0%，主要原因是：本年度未产生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.01万元，决算数为1.01万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.38万元，下降27.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是疫情影响，无因公出国安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：疫情影响，无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.46万元，决算数为0.46万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.54万元，下降54%，主要原因是疫情影响，公务接待减少。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待2批，累计接待37人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待其他省市至本单位调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无公车购置费安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无公车购置费安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.55万元，决算数为0.55万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.15万元，增长37.5%，主要原因是合理变动，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：正常公车维护支出，合理变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出135.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少269.56万元，降低66.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额52.00万元，其中：政府采购货物支出27.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.92万元。授予中小企业合同金额52.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.59万元，占授予中小企业合同金额的83.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1822.70万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“政府培训会议及督查调研经费”、“南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1822.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目资金使用情况较好，项目内容皆在本年度内完成，项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5763.70万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目绩效总体目标

南昌市人民政府办公室2022年共有4个项目，其中政府培训会议及督查调研经费的绩效总体目标是推进机关干部业务培训工作，加强对干部职工的管理与考核，科学选拔任用，建设素质过硬干部队伍；南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费的绩效总体目标是加紧有序落实国务院及省级部门有关文件精神，推进热线归并整合工作，同时，积极发挥热线平台窗口优势，助力我市营商环境优化。进一步修改完善热线制度规范，加强协调联动，提升热线服务水平，将热线努力打造为全国一流、全省示范的政务服务品牌。政府公报发展经费的绩效总体目标是完成市政府公报工作，提高全市对政府文件公布认知，加强政府文件力度，提高政府公开及时性和公报覆盖力度；南昌市人民政府研究室项目的绩效总体目标是研究经济社会政策，分析经济社会形势，开展经济社会工作调查研究，为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。

（二）项目年度绩效目标

政府培训会议及督查调研经费的年度绩效目标是全年进行专题会议4次；外出调研考察20次；开展各项督察工作4次；政府系统培训3次；进行办公设备、用品购置12批次，保障市政府办公厅日常工作效率。

南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费的年度绩效目标是办理市民诉求121万件；多媒体平台推送（南昌12345微信公众号、融媒体封面等）100条；开展了县区领导干部现场接听12345热线活动12期，开设“营商环境专席”承接企业政务业务类诉求，跟踪诉求办理进度，进行回访。

政府公报发展经费的年度绩效目标是完成《南昌市人民政府公报》编辑印刷发行工作，提高全市对政府文件公布认知，加强政府文件力度。

南昌市人民政府研究室项目的年度绩效目标是完成协会会费缴纳1次、工作报告起草20篇、讲话稿编写40篇、重大课题调研15次，各项工作按计划完成，保证研究调研工作正常开展。

二、部门自评工作组织开展情况

（一）前期准备阶段

1.确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划研究确定年度绩效评价对象。

2.成立绩效评价工作组。由我会牵头，成立评价工作指导组，由有关科室工作人员和第三方机构专业人员组成。

工作组人员分工：

（1）财务人员：负责对资金下达、到位、支出、管理、检查情况进行核查。

（2）绩效管理和行业专家：负责绩效评价指标体系“绩效目标”，“过程管理”、“组织管理”、“项目产出”、“项目效益”情况评价打分，对项目决策、组织管理、项目产出、项目效益等情况进行核查；绩效资料收集整理、归档工作，配合绩效管理专家进行满意度调查、资料报表核查等，以及其他相关工作事宜。

（二）数据采集和自评阶段

1.确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划研究确定年度绩效评价对象。

2.结合上报的绩效自评情况,负责收集基础信息资料，包括被评价单位基本概况、各项资金绩效目标、管理措施及组织实施情况、被评价单位自评报告及相关报表等。对被评价单位基础资料进行分类整理、核实分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充、对存在疑问的重要数据进行解释说明。

3.根据所收集的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将评价发现的问题与评价单位进行沟通确认。

（三）自评汇总阶段

评价工作结束后，编撰2022年项目支出绩效评价总报告，提交评价工作指导组并归档绩效评价资料。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档，建立绩效评价工作档案。

三、综合评价结论

（一）评分结果

根据项目支出绩效自评表，经认真逐条自评，政府培训会议及督查调研经费项目支出绩效自评得分95分，档次“优秀”；南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费项目支出绩效自评得分100分，档次“优秀”；政府公报发展经费项目支出绩效自评得分76.8分，档次“中”；南昌市人民政府研究室项目支出绩效自评得分90分，档次“优秀”；。2022年南昌市人民政府办公室总项目支出绩效自评平均得分90.45分，档次“优秀”。

（二）主要结论

通过对本次项目绩效自评，我办的各项工作完成情况较好，但在政府培训会议及督查调研经费项目在资金执行过程中，资金执行率较低，其主要原因是部分工作资金，需要后续进行支出。政府公报发展经费项目资金执行率较低，其主要原因疫情原因，部分工作未能正常开展。南昌市人民政府研究室项目资金执行率较低，其主要原因是疫情原因，部分资金未能及时支付。南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费项目完成情况较好，均达到年初既定目标。

绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行完成情况分析

2022年度，市财政对南昌市人民政府办公室年度项目资金安排总计2100.4534万元，实际支出1822.7013万元，各项目完成情况如下：

政府培训会议及督查调研经费项目资金安排总计596.51万元，实际支出380.82万元，项目资金执行率为63.84%，项目资金执行率较低，其主要原因是部分工作资金，需要后续进行支出。

南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费项目资金安排总计1394.5434万元，实际支出1394.5434万元，项目资金执行率为100%，达到年初预期目标。

政府公报发展经费项目资金安排总计596.51万元，实际支出380.82万元，项目资金执行率为63.84%，项目资金执行率较低，其主要原因是疫情原因，部分工作未能开展。

南昌市人民政府研究室项目资金安排总计44.90万元，实际支出8.78万元，项目资金执行率为19.55%，项目资金执行率较低，其主要原因是疫情原因，部分资金未能及时支付。

（二）项目产出完成情况分析

1、政府培训会议及督查调研经费

（1）数量指标：我办全年进行专题会议4次；外出调研考察20次；开展各项督察工作4次；政府系统培训3次；进行办公设备、用品购置12批次。

（2）质量指标：“业务培训内容掌握率、会议出勤率、督察工作符合督察督办方案制度要求完成率、调研考察按调研方案要求开展完成率、采购设备、用品验收合格率均达到100%，保障市政府办公厅日常工作效率。

（3）时效指标：各项工作均按时完成，并取得了不错的效果，会议召开及时率、培训及时率、督查工作开展及时率、调研考察及时性、采购设备、用品工作开展及时率均达到100%。

（4）成本指标：在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达596.51万元，实际支出380.82万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该单位预算资金成本控制较好，会议召开成本控制率、督查工作成本控制率、系统培训成本控制率、调研考察成本控制率、采购设备、用品成本控制率均达到100%。

2、南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费

（1）数量指标：我办办理市民诉求121万件；多媒体平台推送（南昌12345微信公众号、融媒体封面等）100条；开展了县区领导干部现场接听12345热线活动12期。

（2）质量指标：严格按合同要求完成群众和企业来电的接听、转办、回访工作，提升热线服务水平，将热线努力打造为全国一流、全省示范的政务服务品牌。

（3）时效指标：办理市民诉求时限为10个工作日，各项工作均按时完成，并取得了不错的效果。

（4）成本指标：在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达1394.5434万元，实际支出1394.5434万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该单位预算资金成本控制较好，业务场地费、业务平台软件服务费、业务硬件平台服务费、网络及云资源服务费、运营服务费成本控制率均达到100%。

3、政府公报发展经费

（1）数量指标：完成《南昌市人民政府公报》编辑印刷发行3.4万份。

（2）质量指标：编辑印刷质量合格率达到100%，保障了市政府公报工作正常开展。

（3）时效指标：各项工作均按时完成，并取得了不错的效果，编辑印刷工作及时率达到100%。

（4）成本指标：在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达64.50万元，实际支出38.55万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该单位预算资金成本控制较好，编辑印刷成本控制率达到100%。

4、 南昌市人民政府研究室

（1）数量指标：完成协会会费缴纳1次；工作报告起草20篇；讲话稿编写40篇；重大课题调研15次。

（2）质量指标：会费按规定缴交、讲话稿采用率、调研成果转化率、起草报告通过率均达到100%，保障了研究调研工作正常开展。

（3）时效指标：各项工作均按时完成，并取得了不错的效果，会费缴交及时率、工作报告起草及时性、讲话稿编写完成及时性、课题调研及时率均达到100%。

（4）成本指标：在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达44.90万元，实际支出8.78万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该单位预算资金成本控制较好，会费缴纳成本控制率、工作报告起草成本控制率、讲话稿编写成本控制率、课题调研成本控制率均达到100%。

（三）项目效益完成情况分析

1、 政府培训会议及督查调研经费

（1）社会效益指标：保障市政府办公厅日常工作效率达到90%。

（2）可持续影响指标：该项目的开展，长效保障机制性达到95%，推进机关干部业务培训工作，加强对干部职工的管理与考核，科学选拔任用，建设素质过硬干部队伍。

2、南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费

（1）社会效益指标：开设“营商环境专席”承接企业政务业务类诉求，助力我市营商环境优化。

（2）可持续影响指标：该项目的开展，跟踪诉求办理进度，进行回访达到100%，提升热线服务水平，将热线努力打造为全国一流、全省示范的政务服务品牌。

3、 政府公报发展经费

（1）社会效益指标：提高全市对政府文件公布认知，加强政府文件力度达到90%。

（2）可持续影响指标：该项目的开展，继续提高政府公开及时性和公报覆盖力度达95%。

4、南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费

（1）社会效益指标：保证研究调研工作正常开展达到95%。

（2）可持续影响指标：该项目的开展，研究调研工作持续性达到95%，开展经济社会工作调查研究，为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

政府培训会议及督查调研经费项目，资金执行率较低，其原因是部分工作资金，需要后续进行支出。政府公报发展经费项目数量指标未达到年初目标，其主要原因疫情原因，部分工作未能正常开展，导致资金执行率较低。南昌市人民政府研究室项目资金执行率较低，其主要原因是疫情原因，部分资金未能及时支付。

（二）改进措施

在今后工作中我办将进一步加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。

六、绩效自评结果应用和公开情况

1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施， 对相应问题整改落实到位。

2、2022年度南昌市人民政府办公室项目支出绩效平均自评分为88.75分。此次项目支出绩效自评结果将作为南昌市人民政府办公室今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为部门2023年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

3、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送财政局， 按规定公开。

2022年南昌市人民政府办公室南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费项目支出绩效自评表如下：

 

2022年南昌市人民政府办公室政府培训会议及督查调研经费项目支出绩效自评表如下：

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“南昌市人民政府办公室2022年南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的-一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

第五部分  附    件

南昌市人民政府办公室2022年南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

加紧有序落实国务院及省级部门有关文件精神，推进热线归并整合工作。同时，积极发挥热线平台窗口优势，助力我市营商环境优化。进一步修改完善热线制度规范，加强协调联动，提升热线服务水平，将热线努力打造为全国一流、全省示范的政务服务品牌。

2、项目主要内容及实施情况

办理市民诉求121万件；多媒体平台推送（南昌12345微信公众号、融媒体封面等）100条；开展了县区领导干部现场接听12345热线活动次数12期；保障2022年南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动项目正常开展。

3、资金投入和使用情况

南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动项目资金主要来自市级财政拨款。

2022年南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动项目预算1394.54万元，市财政实际下拨1394.5万元，实际支出资金1394.5万元，使用率100%。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动项目的绩效总体目标是积极发挥热线平台窗口优势，助力我市营商环境优化。进一步修改完善热线制度规范，加强协调联动，提升热线服务水平。

2、项目阶段性目标

通过对2022年南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动的开展，计划办理市民诉求121万件；多媒体平台推送（南昌12345微信公众号、融媒体封面等）100条；开展了县区领导干部现场接听12345热线活动次数12期；保障2022年南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动项目正常开展。。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2022年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

2、绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为南昌市人民政府办公室南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动项目，本次绩效评价范围是：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

3、评价方法

组织相关人员对2022年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成南昌市人民政府办公室项目支出绩效评价报告。

4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分) -90之间评良好；分数在60(含60分) -80分为中，60分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，南昌市人民政府办公室一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》（赣财绩〔2022〕9号）文件及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度），经认真逐条评价，2022年南昌市人民政府办公室南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费项目支出绩效评价得分100分，档次“优秀”。

评分详情见下表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

南昌市人民政府办公室南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合市政协日常职责所需，本次项目资金由南昌市财政局下拨，依据南昌市人民政府办公厅抄告单要求，本次所需经费纳入部门预算，属于公共财政支持范围，且同时符合中央、地方事权支出责任划分原则，该指标得分2.5分。

（2）立项程序规范性

按照规定的程序，南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费纳入年度预算中，所提供的文件、材料符合相关要求或事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标，与项目年度任务数400万元相应，与预算确定的项目资金量相匹配，得2.5分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分2.5分。

（2）绩效指标明确性

南昌市人民政府办公室南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费项目根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、可持续影响、经济效益、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分2.5分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

南昌市人民政府办公室根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了相关文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，本年度资金预算为1394.54万元，实际支出为1394.54万元，预算确定的项目资金量与工作任务一致。该指标得分2.5分。

（2）资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标得分2.5分。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

2022年南昌市人民政府办公室南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费项目市财政预算安排资金1394.54万元，截止2022年12月31日市财政下拨1394.54万元，资金到位率100%，根据评分标准，本次得分3分。

（2）预算执行率

2022年南昌市人民政府办公室南昌市12345政务服务便民热线平台采购项目(二期)活动经费项目市财政预算安排资金1394.54万元，截止2022年12月31日项目实际支出1394.54万元，资金预算执行率为100%，执行率偏低，本次得分4分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分3分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

依照《行政单位财务制度》、《行政事业单位会计制度》等相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分2.5分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的《合同管理暂行办法》、《财务管理制度》、《支出管理制度》等系列文件开展工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分2.5分。

（三）项目产出情况

1、产出数量情况

加紧有序落实国务院及省级部门有关文件精神，推进热线归并整合工作。积极发挥热线平台窗口优势，助力我市营商环境优化。截止2022年12月底，完成办理市民诉求121万件；多媒体平台推送（南昌12345微信公众号、融媒体封面等）100条；开展了县区领导干部现场接听12345热线活动次数12期。根据评分标准，产出质量指标本次得10分。

2、产出质量情况

通过项目的顺利开展，严格按合同要求完成群众和企业来电的接听、转办、回访工作完成率100%，进一步修改完善热线制度规范，加强协调联动，提升热线服务水平，将热线努力打造为全国一流、全省示范的政务服务品牌。

3、产出时效情况

办理市民诉求时限在10个工作日内，完成了年初预期目标。根据评分标准，产出时效指标本次得10分。

产出成本情况

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达1394.54万元，实际支出1394.54万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故业务场地费、业务平台软件服务费、业务硬件平台服务费、网络及云资源服务费、运营服务费成本控制率均达100%。根据评分标准，产出成本指标本次得5分。

（四）项目效益情况

1、社会效益情况

通过项目的开展，开设“营商环境专席”承接企业政务业务类诉求，助力我市营商环境优化。本年度达到年初既定目标，得15分。

2、可持续影响情况

跟踪诉求办理进度，进行回访指标完成情况达到100%，达到年初既定目标，得10分。

（五）项目满意度情况

1.满意度情况

2022年在全体职工的共同努力下，经对社会群众进行满意度问卷调查，得出人民群众满意度达到95%，满意度较高，达到了预计目标，经考核，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、做好项目绩效“事前”工作。

预算单位同步申报了2023年度预算绩效目标，并将录入预算申报系统的绩效目标申报表电子版与纸质版分别纳入了财政常态化审核程序，全面开展事前绩效评估与跟踪评价，申报质量及评价结果将作为预算编审依据。

2、全称实施“事中”跟踪监控。

围绕绩效目标的实现程度，结合预算执行的时效性，对部门所有项目支出、管理的转移支付资金开展预算执行情况与绩效目标实现程度双监控。结合实际情况，本年度监控工作实行上半年一次监控，主要以提示警示为主；三季度开展一次监控，以纠偏纠错和调整处置为主；四季度每月开展监控,以督促完成支出预算、实现既定绩效目标为主。上半年和全年绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，分别撰写上半年和全年绩效监控报告。全年监控情况及处置情况向部门党组报告。

3、突出“事后”绩效评价。

年度预决算启动时，局本级及下属单位应同步组织对上年度的项目支出开展绩效自评，撰写自评报告。并将自评材料报送局绩效小组，由局绩效小组审核及部门评价后报送市财政部门审核，预算单位将绩效评价报告在部门网站专栏公开。

4、强化评价结果应用。

绩效评价有结果。评价结果应用是取得实效的关键，是全面预算绩效管理的责任落脚点。

（1）落实年度绩效评价报告机制

绩效管理涉及全过程闭环工作。各单位应按绩效考评要求报送年度绩效总结与佐证材料。

（2）落实绩效评价结果公开机制

按照“谁花钱谁担责、谁实施谁公开”原则，针对上一年度重点绩效评价报告提出的问题进行整改，并将本部门重点绩效评价报告在部门门户网站及时公开，公开内容做到“非涉密、全公开”，主动接受社会公众监督。

（3）落实我部门绩效考评机制。

进一步深化预算绩效管理和政府绩效评估有机结合机制。做好综合绩效评估工作，完善绩效管理考核指标，并对绩效管理考评低效项目实施问效问责机制。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

一级 指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 （15分）	项目立项 （5分）	立项依据 充分性 （2.5分）	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		立项程 规范性 （2.5分）	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。	2.5
	绩效目标 （5分）	绩效目标 合理性 （2.5分）	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。	2.5
		绩效指标 明确性 （2.5分）	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。	2.5
	资金投入 （5分）	预算编制 科学性 （2.5分）	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		资金分配 合理性 （2.5分）	2.5	①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。	2.5
过程 （15分）	资金管理 （10分）	资金到位率 （3分）	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%-100%得3分；80%-89%得2分；60%-79%得1分；60%以下，不得分。	3
		预算执行率 （4分）	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。	4
		资金使用 合规性 （3分）	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。	3
	组织实施 （5分）	管理制度 健全性 （2.5分）	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。	2.5
		制度执行 有效性 （2.5分）	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。	2.5
产出（35分）	产出数量 （10分）	办理市民诉求 （3分）	3	办理市民诉求>=121万件得3分，每少1万件扣0.5分，扣完为止。	3
		多媒体平台推送（南昌12345微信公众号、融媒体封面等）:2022年1月—2022年12月 （3分）	3	多媒体平台推送达到100条得3分，每少1条扣0.5分，扣完为止。	3
		开展了县区领导干部现场接听12345热线活动次数 （4分）	4	开展了县区领导干部现场接听12345热线活动达到12期得2.5分每少1期扣0.5分，扣完为止。	4
	产出质量 （10分）	严格按合同要求完成群众和企业来电的接听、转办、回访工作 （10分）	10	严格按合同要求完成群众和企业来电的接听、转办、回访工作达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。	10
	产出时效 （10分）	办理市民诉求时限 （10分）	10	办理市民诉求时限，10个工作日内得满分， 否则不得分。	10
	产出成本 （5分）	业务场地费 （1分）	1	成本控制率≤100%得满分，超出5%得0分。	1
		业务平台软件服务费 （1分）	1	成本控制率≤100%得满分，超出5%得0分。	1
		业务硬件平台服务费 （1分）	1	成本控制率≤100%得满分，超出5%得0分。	1
		网络及云资源服务费 （1分）	1	成本控制率≤100%得满分，超出5%得0分。	1
		运营服务费 （1分）	1	成本控制率≤100%得满分，超出5%得0分。	1
效益（25分）	社会效益 （15分）	开设“营商环境专席”承接企业政务业务类诉求 （15分）	15	开设“营商环境专席”承接企业政务业务类诉求，助力我市营商环境优化得满分，每下降10%，扣2分，扣完为止。	15
	可持续影响 （10分）	跟踪诉求办理进度，进行回访	10	跟踪诉求办理进度，进行回访达到100%，得满分，每下降10%，扣2分，扣完为止。	10
满意度 （10分）	社会公众或服务对象满意度 （10分）	人民群众满意度	10	对人民群众满意度调查， 每下降5%，扣1分，扣完为止 经调查，满意度为95%	10
总分

南昌市人民政府办公室（部门）