目 录
第一部分 南昌县大数据发展管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中共南昌县大数据发展管理局部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省市有关大数据、信息化建设的方针政策和法律法规,拟定大数据、信息化建设发展规划、政策措施和评价体系并组织实施,组织拟订智慧城市、数字南昌县建设规划、政策,组织起草大数据、信息化建设方面的县政府规范性文件。
2、负责引导、推动大数据研究和应用工作;统筹推进大数据体系建设和管理,建立完善大数据标准体系和考核体系,组织实施全县数据资源的整合、共享、融合和开放等相关工作;统筹推进全县社会经济各领域大数据开放应用,组织制定大数据发展应用规划和政策措施,提出推广应用、优化大数据产业布局和结构的政策建议。
3、负责统筹推进全县信息化建设工作;统筹规划和管理信息化建设发展专项;负责全县信息基础设施规划、协调、管理和监督统筹全县政务数据和公共数据平台的建设和管理;统筹政务信息网络系统、政务云和政务数据中心等信息化共性基础设施的规划、建设和管理。
4、负责全县以大数据为引领的信息产业行业管理,促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展;监测分析大数据产业发展运行态势,组织协调产业发展中的重大问题并提出对策建议;指导行业技术创新和技术进步,促进科研成果产业化,推进大数据政产学研用结合。
5、统筹协调大数据安全保障体系建设,组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作;统筹协调信息安全保障体系建设,指导全县政务系统等重要信息系统安全保障工作。
6、统筹协调数字南昌县、智慧城市建设的整体推进工作;统筹推进全县电子政务工作;组织编制电子政务建设规划,协调县级重大电子政务项目建设,会同相关部门对财政性资金投资建设的信息化项目实施立项前技术评审、项目实施的监督和绩效评估;负责南昌县人民政府门户网站的建设与运维,指导县直单位的电子政务与网站建设。
7、组织推进软件和信息服务业发展;推进软件公共服务体系建设;推进软件服务外包;负责软件企业认定和软件产品登记;推进软件和信息服务业基地、园区建设。
8、负责大数据、信息化领域对外交流合作;会同有关部门做好大数据、信息化人才培养等工作。
9、承担县委、县政府交办的其他事项。
10、与县委宣传部(县委网络安全和信息化委员会办公室)、县科技和工业信息化局的有关职责分工。县大数据发展管理局负责统筹推进全县信息化建设工作,负责拟订全县信息化建设发展战略、发展规划、政策措施、评价体系并组织实施。县委宣传部(县委网络安全和信息化委员会办公室)负责统筹协调全县信息化建设重大问题和网络信息安全重大突发事件。县科技和工业信息化局负责拟订并组织实施工业化和信息化融合发展的规划、政策,促进三网融合;指导推进工业智能化制造和应用;拟订并组织实施工业互联网发展规划、政策,推动工业互联网产业发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:局本级和1个所属二级决算单,。
本部门2019年年末编制人数15人,其中行政编制7人,事业编制8人;年末实有人数18人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
详情2019年度部门决算草案表格
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计3958.399796万元,其中年初结转和结余0万元。(为机构改革新成立单位,无上年收入数据)
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3958.399796万元,占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计3958.399796万元,其中本年支出合计3958.399796万元。(为机构改革新成立单位,无上年支出数据)
本年支出的具体构成为:基本支出2349.3363万元,占59.35%;项目支出1609.063496万元,占40.65%;无经营支出和其他支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3958.399796万元,决算数为3958.399796万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为2492.019196万元,决算数为2492.019196万元,完成年初预算的100%。
(二)公共安全支出年初预算数为1428.3706万元,决算数为1428.3706万元,完成年初预算的100%。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为17.33万元,决算数为17.33万元,完成年初预算的100%。
(四)卫生健康支出年初预算数为10.87万元,决算数为10.87万元,完成年初预算的100%。
(五)住房保障支出年初预算数为9.81万元,决算数为9.81万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2349.3363万元,其中:
(一)工资福利支出177.700268万元。
(二)商品和服务支出2033.426032万元
(三)对个人和家庭补助0万元。
(四)资本性支出138.21万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0 .4292万元,决算数为0.4292万元,完成预算的100 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.4292万元,决算数为0.4292万元,完成预算的100 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数与2017年保持一致;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出35.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额3258.01万元,其中:政府采购货物支出3166.21万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.8万元。授予中小企业合同金额3078万元,占政府采购支出总额的94.47 %,其中:授予小微企业合同金额180.01万元,占政府采购支出总额的5.53%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金78.1万元。
组织对“南昌县大数据发展管理局大楼修缮”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出78.1万元。从评价情况来看,该项目基本达到既定绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
“南昌县大数据发展管理局大楼修缮”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,““2019年大楼修缮” 项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为78.1万元,执行数为78.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:由于机构改革,根据县委统筹安排,将五一路原计生委办公楼划归我局办公使用,由于大楼年久失修,我局拟对该大楼进行修缮。 完成2019年底前修缮完毕,全员入驻办公。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(三)一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外各项收入。
(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
(三)三公”经费:填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
(四)机关运行经费:反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
